索引号: 8040/20241030-00002 公开目录: 决算公开
发布机构: 岳宋乡 发布日时间: 2024-10-30
名称: 西盟佤族自治县岳宋乡人民政府2023年度部门决算
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西盟佤族自治县岳宋乡人民政府

2023年度部门决算


目录


第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款三公经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释






第一部分  部门概况


一、主要职能

(一)主要职能

岳宋乡党委、政府宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章,全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署,聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能,统筹推进基层治理,促进岳宋乡经济社会高质量发展。主要职责是:

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求,加强基层党组织建设,落实党建工作责任制,推进本乡机及辖区内、各类组织党建工作指导各村工作,动员社会力量参与乡村治理,健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用,推动乡、村高质量发展。深化供给侧结构性改革,提高经济发展水平,增加村民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务,落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设,推动基本公共服务均等化。健全完善乡、村两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作,保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务,加强社会治安群防群治,健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制,维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限,切实加强事中事后监管工作,统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本乡经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设,以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级交办的其他任务。

(二)2023年度重点工作任务概述

一是持续巩固脱贫攻坚成果,推进和美乡村建设。牢牢守住不发生规模性返贫底线。深入贯彻“3815”战略,加快推进和美乡村建设。持续实施高标准农田提质改造,守住粮食安全红线。融合推进肉牛产业发展,巩固好茶叶、橡胶等传统产业,努力打造优质农副产品供应基地,不断延伸产业链、拓宽增收链。二是持续推进重大项目建设,不断增强发展后劲。以抓项目带产业、上项目促发展、谋项目扩总量,加快现代化边境幸福村、农村厕所改造、垃圾分类处理设施和排污管网建设,积极争取建设183高等级公路百千万示范工程,重点打造永老寨、小新寨、木古坝等特色村寨。三是持续改善提升民生质量,维护增进社会福祉。集中力量办好涉及群众切身利益的民生实事。坚持就业优先,切实做好重点群体就业工作。保障农民工合法收益,着力根治拖欠农民工工资问题。全面实施全民参保计划,提高社会保险覆盖面。完善乡村文化基础设施,推动农村文化体育事业蓬勃发展。四是持续加强社会管理治理,全力维护和谐稳定。坚持专群结合、群防群治,用好四位四化禁毒模式,加强岳宋治安防控体系建设,全面推进平安岳宋、法治岳宋、无毒岳宋建设。五是持续推进生态文明建设,全力构建生态文明体系。从源头上下功夫,紧盯重点关键,大力推动岳宋污染防治工作。抓好农村改厕工作,围绕规、清、改、建、管、融六字方针,持续提升人居环境品质。落实好河(湖)长制、林长制,让绿水青山就是金山银山深入人心。

二、部门基本情况

(一)机构设置情况

共设置5个内设机构,包括:党政办公室、经济发展和乡村振兴办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、政务服务和执法协调办公室。所属事业单位7个,分别是:

1.岳宋乡农业综合服务中心

2.岳宋乡林业服务中心

3.岳宋乡交通环保和村镇建设服务中心

4.岳宋乡社会保障服务中心

5.岳宋乡文化广播电视服务中心

6.岳宋乡综合行政执法队

7.岳宋乡财政所

(二)决算单位构成

纳入普洱市西盟佤族自治县岳宋乡2023年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。分别是:

1.西盟佤族自治县岳宋乡人民政府

纳入西盟佤族自治县岳宋乡人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因为所属单位7个单位未独立核算,合并在西盟佤族自治县岳宋乡人民政府统一核算编报。

(三)部门人员和车辆的编制及实有情况

西盟佤族自治县岳宋乡人民政府2023年末实有人员编制52人。其中:行政编制26人(含行政工勤编制1人),事业编制26人(含参公管理事业编制3人);在职在编实有行政人员24人(含行政工勤人员1人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员20

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11(离休0人,退休11人)。

年末其他人员3人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员3人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属9人。

车辆编制3辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

(详见附件)


本部门2023年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据,公开为空表。


第三部分  2023年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明

西盟佤族自治县岳宋乡人民政府2023年度收入合计64489034.74元。其中:财政拨款收入63316294.81元,占总收入的98.18%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入1172739.93元,占总收入的1.82%。与上年相比,收入合计减少1444429.63元,下降2.19%。其中:财政拨款收入减少304412.24元,下降0.48%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加0.00元,增长0.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入减少1140017.39元,下降49.29%。主要原因是受经济下行影响,财政困难,本年无保运转经费等。

二、支出决算情况说明

西盟佤族自治县岳宋乡人民政府2023年度支出合计64410893.79元。其中:基本支出8164545.47元,占总支出的12.68%;项目支出56246348.32元,占总支出的87.32%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少1785820.37元,下降2.70%。其中:基本支出减少1352867.71元,下降14.21%;项目支出减少432952.66元,下降0.76%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%。主要原因是受经济下行影响,财政困难,本年无保运转经费及未发放基础性奖励性绩效等。

(一)基本支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县岳宋乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8164545.47元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出7308618.11元,占基本支出的89.52%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费855927.36元,占基本支出的10.48%

(二)项目支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县岳宋乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出56246348.32元。其中:基本建设类项目支出12773038.89元。具体项目开支情况:西财建〔2022162022年强边兴边固边建设中央基建(岳宋乡班帅村翁归新村一组)专项资金4600000.00元,西财预〔2023102021年市级第三季度彩票公益金农村公益性公墓建设专项资金100000.00元,西财预〔2023218号西盟县20212022年耕地流出问题排查整改恢复工作专项经费150000.00元,西财农〔2022422022年岳宋乡曼亨村永来士自然农村生活污水处理设施建设项目(现代化边境小康村建设)专项资金200000.00元,西财预〔2022251号西盟县2022年边境地区转移支付资金岳宋乡曼亨村基层党建建设项目资金1459679.89元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西盟佤族自治县岳宋乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出63190334.81元,占本年支出合计的98.11%。与上年相比减少196596.08元,下降0.31%,主要原因是财政资金紧缺,部分资金未能实现支付。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出5723208.24元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.06%。主要用于行政人员工资、事业人员工资,以及村(社区)组工作人员工资,县市级联防员、公务费、公务用车运转经费、一般公用经费等经费。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出20250.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于边防基础设施维护及人武部国防领域经费;

4.公共安全(类)支出88575.20元,占一般公共预算财政拨款总支出0.14%。主要用于综合治理平安云南建设,202210月至12月市级保障部分联防员工资及补助,边境护边员工资,边境地区联防封控区建设补助,事业人员支出工资;

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出282613.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于文化广播中心的工资及乡镇岗位津贴等;

8.社会保障和就业(类)支出33109989.94元,占一般公共预算财政拨款总支出的52.40%。主要用于社保中心的工资及乡镇岗位津贴,2023年困难群众救助补助,失业保险单位部分,沿边补贴,机关、事业单位退休人员周明朗死亡一次性抚恤资金等;

9.卫生健康(类)支出4663847.34元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%。主要用于联防员(省、县级)工资及补助,突击队员生活补助、事业医疗保险及公务员补助医疗保险单位部分及工伤保险等;

10.节能环保(类)支出3351336.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%。主要用于岳宋乡岳宋村农村生活污水治理建设项目,岳宋乡曼亨村农村生活污水治理建设项目;

11.城乡社区(类)支出108493.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于城乡社区规划与管理中心的工资及乡镇岗位津贴;

12.农林水(类)支出10770648.09元,占一般公共预算财政拨款总支出的17.04%。主要用于农业、林业、水利3个部门的工资及乡镇岗位津贴、工作经费,驻村(组)生活补助和工作经费、2022年支持加快肉牛产业发展十三条措施(第二批)奖补资金,2021年农村厕所革命中央补助资金,天然林停伐管护补助资金,生态效益管护费,2022年边境地区转移支付资金,涉农资金,衔接资金等支出;

13.交通运输(类)支出211691.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于交通和安全生产中心的工资及乡镇岗位津贴;

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出150000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于2021年至2022年耕地流出问题排查整改工作经费;

19.住房保障(类)支出44283.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于岳宋乡在职人员单位部分住房公积金;

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.灾害防治及应急管理(类)支出65400.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于防汛应急救灾,2023年灾害信息员工作市级补助等;

23.其他(类)支出4600000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%。主要用于岳宋乡岳宋村小新寨红旗民兵排教育宣传基地建设,2022年强边兴边固边建设中央基建(岳宋乡班帅村翁归新村一组)等;

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为42350.00元,决算为40401.00元,完成年初预算的95.40%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元,决算为30000.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的74.26%,完成年初预算的100%;公务接待费支出年初预算为12350.00元,决算为10401.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的25.74%,完成年初预算的84.22%,具体是国内接待费支出决算10401.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西盟佤族自治县岳宋乡人民政府2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为42350.00元,支出决算为40401.00元,完成年初预算的95.40%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元,决算为30000.00元,完成年初预算的100%;公务接待费支出年初预算为12350.00元,决算为10401.00元,完成年初预算的84.22%2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于年初预算数的主要原因贯彻落实过紧日子要求,精简开支,严格控制三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比上年减少19599.00元,下降32.67%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算减少30000.00元,下降50.00%;公务接待费支出决算增加10401.00元,增长100%2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实过紧日子要求,精简开支,严格控制三公经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于出差、下村组、处理突发情况等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待33批次(其中:外事接待0批次),接待人次141人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待市2023年农业农村重点工作调研工作组、县农业农村和科学技术局到岳宋乡开展2023年农业农村重点工作调研工作(肉牛产业调研),县领导带队到岳宋乡开展耕地占补平衡项目和耕地流出图斑整改工作情况调研等发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。


第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明


一、机关运行经费支出情况

西盟佤族自治县岳宋乡人民政府2023年机关运行经费支出709844.36元,比上年减少23925.11元,下降3.26%,主要原因是落实党中央、国务院有关过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的要求,精简开支。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、差旅费等商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末,西盟佤族自治县岳宋乡人民政府资产总额2288807.98元,其中,流动资产1151920.07元,固定资产1136887.91元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少2711798.80元,其中固定资产减少2789939.75元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2023年度,部门政府采购支出总额169700.00元,其中:政府采购货物支出124700.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出45000.00元。授予中小企业合同金额157700.00元,其中:授予小微企业合同金额157700.00元。

2023年度,部门政府采购绿色环保支出总额124700.00元,占政府采购支出总额的73.48%

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款三公经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款三公经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


第五部分  名词解释


部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:全年预算数=年初预算批复数+预算调增数-预算调减数。


监督索引号53082900335201111


  
附件【西盟佤族自治县岳宋乡人民政府2023年国有资产使用情况表(1).xlsx
附件【西盟佤族自治县岳宋乡人民政府决算报表(1).xlsx
附件【西盟佤族自治县岳宋乡人民政府绩效自评表(2).xlsx
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