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西盟佤族自治县新厂镇人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻党和国家财经方针政策，严格执行《中华人民共和国会计法》、《云南省会计条例》、财政法规和财经制度。

2.负责财政预决算编制、预算执行、预算调整和预算内外收支管理。

3.落实兑现各种涉农及社会保障等专项补助资金，做好农民补贴的核定和兑付工作，对农民负担和农村政策实施监管。

4.农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理财务代理工作。

5.做好国有（集体）资产管理及村级集体资产监督管理。

6.围绕全镇财源建设搞好服务；加强思想政治工作和党风廉政建设，大力开展文明创建和作风建设活动。

7.认真完成上级主管部门和乡镇交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.脱贫攻坚成效后续巩固提升；

2.打好脱贫攻坚暨乡村振兴有效衔接攻坚战；

3.抓好2023年财政涉农整合产业、上海援滇项目建设、边境地区转移支付等项目；

4.兑付完成各项惠民惠农补贴、沿边居民补助等资金；

5.申报抓好重大项目库建设规划。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党政办公室、人大办公室、纪委办公室、政治协商办公室、社会治安综合治理办公室、经济发展办公室。所属单位6个（为非独立核算、非独立批复单位），分别是：

1.财政所

2.农业综合服务中心

3.文化广播服务中心

4.社会保障服务中心

5.林业服务中心

6.村镇规划中心

（二）决算单位构成

纳入西盟佤族自治县新厂镇人民政府2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个即新厂镇人民政府，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入西盟佤族自治县新厂镇人民政府2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因为所属单位6个未独立核算，合并在西盟佤族自治县新厂镇统一核算并编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西盟佤族自治县新厂镇人民政府2023年末实有人员编制59人。其中：行政编制31人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员24人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西盟佤族自治县新厂镇人民政府2023年度收入合计80114539.56元。其中：财政拨款收入80104539.56元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10000.00元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加15078044.62元，增长23.18%。其中：财政拨款收入增加17535608.25元，增长28.03%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少2457563.63元，下降99.59%。主要原因是2022年和2023年边民补助均在2023年进行发放，导致财政拨款收入增幅较大。

二、支出决算情况说明

西盟佤族自治县新厂镇人民政府2023年度支出合计82782938.88元。其中：基本支出12271729.10元，占总支出的14.82％；项目支出70511209.78元，占总支出的85.18％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加18356837.19元，增长28.49%。其中：基本支出增加1460405.34元，增长13.51%；项目支出增加16896431.85元，增长31.51%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是主要原因是2022年和2023年边民补助均在2023年进行发放，导致财政拨款支出增幅较大。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县新厂镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12271729.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10581314.19元，占基本支出的86.23%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1690414.91元，占基本支出的13.77%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县新厂镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70511209.78元。其中：

基本建设类项目支出3400000.00元，具体项目开支情况为：西财整合〔2023〕1号西盟县新厂镇代格拉村2023年中央财政以工代赈项目资金3400000。

商品和服务支出2613609.72元，具体项目开支情况为：西财预〔2022〕381号新厂镇第三届人民代表大会第二次会议经费28082.00元，西财预〔2023〕1号县乡人大代表活动专项经费34409.00元，西财预〔2023〕10号基层财政公共服务能力提升项目工作经费20000.00元，西财行〔2023〕56号新厂镇2023年补助基层纪检监察机关办案经费7097.00元，西财预〔2023〕10号2021年补助基层纪检监察机关办案经费54290.00元，西财行〔2023〕31号2023年新厂镇中央纪检监察转移支付及省级配套资金15826.00元，西财行〔2022〕1号新厂镇2022年基层党建专项资金2000.00元，西财行〔2022〕57号新厂镇防范化解政法综治维稳领域重大风险专项经费15000.00元，西财行〔2023〕1号2023年春节慰问基层政法单位和边境联防所抵边警务室干警经费26000.00元，西财行〔2022〕12号基层党委政法委防范化解政法综治维稳领域重大风险补助经费1254.00元，西财预〔2022〕398号2022年边境建设管理工作经费26500元，西财行〔2022〕50号新厂镇2022年全省边防基础设施普查工作经费专项资金9000.00元，西财预〔2023〕1号新厂镇人武部国防领域经费15000.00元，西财行〔2023〕29号新厂镇2023年综合治理（平安云南建设）专项资金20000.00元，西财行〔2022〕25号新厂镇2022年综合治理（平安云南建设）专项资金9141.00元，西财社〔2022〕116号新厂镇2022年度农村劳动力资源统计调查和数据动态更新经费10900.00元，西财预〔2023〕404号新厂镇2023年联防员（调整后）补助省级、县级保障部分资金333060.00元，西财预〔2023〕89号新厂镇2023年联防员补助省级、县级保障部分资金914250.00元，西财社〔2022〕65号新厂镇疫情防控工作经费897.14元，西财社〔2022〕122号新厂镇2022年疫情防控中央补助专项资金19846.66元，西财预〔2023〕60号新厂镇2023年县级保障联防员交通和通信保障26439.92元，西财预〔2023〕58号新厂镇第十六轮强边固防突击队员工作补助经费60000.00元，西财预〔2023〕59号新厂镇第十七轮强边固防突击队员工作补助经费16800.00元，西财农〔2022〕5号新厂镇2022年中央动物防疫等补助资金10000.00元，西财资环〔2023〕3号新厂镇2023年天然林停伐管护(培训费）补助资金5000.00元，西财资环〔2023〕3号新厂镇2023年天然林停伐管护补助（集体部分）资金349127.00元，西财资环〔2023〕3号新厂镇2023年森林生态效益补偿（培训费）补助资金5000.00元，西财资环〔2023〕3号新厂镇2023年森林生态效益补偿补助（集体部分）资金24690.00元，西财资环〔2023〕12号新厂镇2023年省级森林防火经费10000.00元，西财资环〔2023〕2号新厂镇2023年市级森林防火“三.三”制防火专项经费10000.00元，西财整合〔2023〕12号新厂镇2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金9000.00元，西财整合〔2023〕18号新厂镇2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金正向激励调整资金200000.00元，西财金〔2023〕2号新厂镇2022年度创业担保贷款奖补资金5000.00元，西财资环〔2023〕27号新厂镇耕地流出问题排查整改恢复工作经费150000.00元，西财预〔2023〕218号新厂镇2021至2022年耕地流出问题排查整改恢复工作经费150000.00元，西财资环〔2023〕29号新厂镇2023年省级防汛应急（第二批）救灾资金20000.00元。

对个人和家庭的补助支出为49656440.06元，具体项目开支情况为：西财预〔2023〕393号新厂镇2023年边境地区转移支付资金护边员补助人身意外险资金529480.00元，西财行〔2023〕9号新厂镇第五次全国经济普查省级经费11520.00元，西财行〔2023〕52号新厂镇市级保障联防员专项经费73243.98元，西财行〔2023〕22号新厂镇市级保障联防员1至6月专项经费269445.60元，西财预〔2023〕1号新厂镇人武部国防领域经费4680.00元，西财预〔2023〕10号新厂镇2022年10月至12月市级保障部分联防员工资及补助专项经费121601.70元，西财预〔2023〕10号新厂镇2022年边境护边员工资补助经费88000.00元，西财预〔2023〕10号新厂镇联防员工资及补助经费121601.70元，西财社〔2023〕24号2023年高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金37503.00元，西财预〔2023〕497号2023年边境地区转移支付资金新厂镇沿边居民补助资金21863000.00元，西财预〔2022〕432号2022年边境地区转移支付资金沿边居民补助资金20207000.00元，西财预〔2023〕181号新厂镇2023年死亡抚恤资金65820.00元，西财社〔2023〕1号2023年困难群众救助补助资金20000.00元，西财预〔2023〕404号新厂镇2023年联防员（调整后）补助省级、县级保障部分资金1579052.24元，西财预〔2023〕89号新厂镇2023年联防员补助省级、县级保障部分资金2830726.04元，西财社〔2023〕117号新厂镇2022年7至9月民兵执行边境疫情防控工作补助资金738640.00元，西财预〔2023〕10号新厂镇2022年度市级财政村级动物防疫员补助资金12000.00元，西财农〔2022〕5号新厂镇2022年中央动物防疫等补助资金20000.00元，西财农28〔2023〕28号新厂镇2023年市级财政村级动物防疫员补助资金12000.00元，西财农〔2023〕5号2023年新厂镇中央动物防疫等补助资金30000.00元，西财资环〔2023〕3号新厂镇2023年天然林停伐管护补助资金174480.00元，西财资环〔2023〕3号新厂镇2023年森林生态效益补偿补助资金49680.00元，西财整合〔2023〕12号新厂镇2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金208500.00元，西财预〔2023〕141号2022年支持加快肉牛产业发展十三条措施第二批奖补资金174715.80元，西财预〔2023〕378号新厂镇2023年县级驻村（组）干部和机关选派党组织书记待遇保障经费354750.00元，西财资环〔2023〕23号新厂镇2023年灾害信息员工作市级补助资金9000.00元，西财资环〔2023〕28号新厂镇2023年省级防汛应急救灾资金40000.00元，西财资环〔2023〕25号2023年新厂镇自然灾害救灾资金10000.00元。

资本性支出14841160.00元，具体项目开支情况为：西财行〔2022〕40号新厂镇2022年边防基础设施维护专项资金79000.00元，西财预〔2022〕250号西盟县2022年边境地区转移支付资金新厂镇代格拉村农村污水治理建设项目专项资金500000.00元，西财农〔2023〕17号新厂镇永广村六组乡村功能提升项目资金5800000.00元，西财预〔2022〕250号西盟县2022年边境地区转移支付资金新厂镇永广村四组组内道路硬化建设项目专项资金900000.00元，西财整合〔2023〕7号新厂镇2023年阿莫村生活垃圾收集清运设施建设项目资金100000.00元，西财预〔2022〕250号西盟县2022年边境地区转移支付资金新厂镇代格拉村群众文化活动场地场地建设项目专项资金425000.00元，西财预〔2022〕250号西盟县2022年边境地区转移支付资金新厂镇永广村七组群众文化活动场地建设项目专项资金260000.00元，西财预〔2022〕250号西盟县2022年边境地区转移支付资金新厂镇阿莫村群众文化活动场地建设项目专项资金653000.00元，西财整合〔2023〕20号新厂镇新厂村集体经济投资西盟县澳洲坚果种植基地建设项目补助资金2224000.00元，西财整合〔2023〕20号新厂镇村集体经济投资西盟县速生丰产林基地建设项目补助资金2400160.00元，西财整合〔2023〕11号新厂镇2023年第二批次中央财政衔接推进乡村振兴补助资金700000.00元，西财农〔2022〕4号2022年新厂镇文化宣传设施建设项目资金300000.00元，西财农〔2022〕57号2022年新厂镇阿莫村文化宣传设施建设项目专项资金100000.00元，西财预〔2023〕10号2022年新厂镇代格拉村农村互助养老服务站建设项目专项资金240000.00元，西财预〔2023〕10号新厂镇2021年中央彩票专项公益金专项资金100000.00元，西财预〔2023〕10号2021年中央彩票专项公益金专项资金60000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西盟佤族自治县新厂镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款支出79704539.56元,占本年支出合计的96.28%。与上年相比增加17677428.25元，增长28.50%，主要原因是2022年和2023年边民补助均在2023年进行发放，导致财政拨款支出增幅较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6857394.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.60%。主要用于人员工资及五险一金等费用；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出107680.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于新厂镇武装部规范化建设项目支出；

4.公共安全（类）支出360344.40元，占一般公共预算财政拨款总支出0.45%。主要用于保障联防员市级补助部分工资及通信保障、护边员工资；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出206889.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于文化广播人员的工资、五险一金；

8.社会保障和就业（类）支出43569773.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.66%。主要用于社保人员工资、社会工作服务站建设资金、就业补助、困难群众临时救助等；

9.卫生健康（类）支出7060458.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.86%。主要用于行政事业单位医疗、其他医疗卫生与计划生育支出、强边固防突击队员补助、联防员工资县级部分及生活补助、民兵工资等；

10.节能环保（类）支出500000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于边境转移支付代格拉农村污水治理建设项目；

11.城乡社区（类）支出214063.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于城乡社区规划与管理人员支出；

12.农林水（类）支出20221184.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.37%。主要用于农业、林业、水利、扶贫、农村综合改革等；

13.交通运输（类）支出186609.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于交安中心人员工资支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出300000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于自然资源管理和保护相关的各项活动和项目支出；

19.住房保障（类）支出41143.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于行政事业单位人员公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出79000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于灾害信息员补助、冬春自然灾害救助；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为170000.00元，决算为74960.00元，完成年初预算的44.09%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为60000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的80.04%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为80000.00元，决算为14960.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的19.96%，完成年初预算的18.70%，具体是国内接待费支出决算14960.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西盟佤族自治县新厂镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为170000.00元，支出决算为74960.00元，完成年初预算的44.09%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000.00元，决算为60000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为80000.00元，决算为14960.00元，完成年初预算的18.70%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因财政资金紧张导致产生的“三公”经费未完成支付。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少89797.82元，下降54.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少50930.09元，下降45.91%；公务接待费支出决算减少38867.73元，下降72.21%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政资金紧张导致产生的“三公”经费未完成支付。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下村组开展调研、督查检查；外出培训、开会等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待80批次（其中：外事接待0批次），接待人次380人（其中：外事接待人次0人）。主要用于巩固拓展脱贫攻坚考核、督查现代化边境小康村项目、县级部门开展工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西盟佤族自治县新厂镇人民政府2023年机关运行经费支出1039662.00元，比上年增加66685.00元，增长6.85%，主要原因是2023年村（社区）工作经费增加。部门机关运行经费主要用于村级委托代理记账经费4000.00元，行政村工作经费250000.00元，村级党组织服务群众经费50000.00元，村级妇女经费10000.00元，村级团支部经费10000.00元，村级纪检经费10000.00元，群众诉求五级联动经费5000.00元，村民小组运转经费74000.00元，村级党小组运转经费111000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西盟佤族自治县新厂镇人民政府资产总额18988917.45元。其中，流动资产4976122.65元，固定资产13962794.80元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程50000.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17419783.21元，其中固定资产减少5853403.67元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额82100.00元，其中：政府采购货物支出60300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出21800.00元。授予中小企业合同金额70300.00元，其中：授予小微企业合同金额70300.00元。

2023年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082900335301111