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西盟佤族自治县住房和城乡建设局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  西盟佤族自治县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

（一）主要职能

西盟佤族自治县住房和城乡建设局是西盟佤族自治县人民政府组成部门，为正科级。主要职责是：

1.贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策和法律法规，研究起草住房和城乡建设、人民防空地方性法规、规章和总体发展战略、产业政策及中长期规划、年度计划，并指导实施和监督检查。

2.负责建设事业科技进步和科技创新，组织住建系统重大科技项目攻关和科技成果转化、推广工作；会同有关部门拟订建筑节能和城镇减排的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目。

3.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。会同或配合有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划和产业政策；拟订房地产开发、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收的规章制度并监督执行；组织推进住宅产业现代化工作。负责指导、监督国有土地上房屋征收与补偿工作。

4.承担城镇住房建设、保障城镇低收入家庭住房的职责。拟订城镇住房政策、住房保障政策并指导实施；拟订城镇住房、保障性安居工程发展规划、年度计划并指导实施；会同有关部门申报和安排保障性安居工程资金并监督实施。

5.承担监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为的职责。组织实施建筑业市场管理的监督执法；指导监督标准定额、造价管理、招标投标工作；拟订勘察设计、施工、建设监理以及规范建筑市场各方主体行为的地方性法规、政府规章草案并指导监督实施。

6.承担建筑工程质量安全监管的职责。拟订建筑工程（含人防工程）质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的应急救援、调查处理。承担住房和城乡建设、人民防空领域执法稽查和城市管理监督职责；制定执法稽查和城市管理监督的相关规章制度并指导、监督执行。

7.拟订城市建设的政策、规划并指导监督实施；指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；指导管理城市供水排水、市政设施、园林绿化、市容和环境卫生工作；指导城市计划用水和节约用水工作；指导城市环境综合整治、综合管理，生活垃圾、生活污水处理和城市建设档案管理工作。

8.承担规范村镇建设，指导村镇建设的职责。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导县城以下的乡镇和村庄建设，人居生态环境的改善工作；指导农村住房建设、农村住房安全和危房改造。

9.承担房屋建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的职责。负责房屋建筑工程抗震设防管理工作；指导和组织震后恢复重建工作；指导农村民居抗震设防工作。

10.承担住房和城乡建设相关法律法规和规章执行情况的监督检查，对违法违规行为立案调查，并依法作出行政处理或者行政处罚的职责。承担对城市管理工作的业务指导、组织协调、监督检查、考核评价等工作，推进城市管理事权法律化、规范化的职责。

11.承办县政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.千方百计，确保经济健康发展。一年来，县住建局坚决落实县委、县政府部署要求，紧盯3项经济指标，积极主动作为，做到“千方百计”应统尽统。一是建筑业：1—12月完成建筑业产值5.2276亿元。二是房地产：1—12月完成商品房销售面积1.57万平方米。三是固定资产投资：1—12月完成投资6.01亿元。

2.真抓实干，推动项目落地生根。一是盯牢目标任务抓调度，跑出项目建设“加速度”。以主题教育和书记领航项目为契机，全力推动娜妥坝市政一期、老旧小区改造、排水二期、垃圾治理等5个项目建设，取得了市政基础设施进一步完善、群众居住环境大幅提升、生活垃圾处理设施覆盖率100%和生活垃圾处理率达70%以上等成绩。二是强化要素保障优服务，筑牢项目推进“硬支撑”。立足项目全生命周期服务，扎实推进项目“拿地即开工”模式，全力做好集镇供水、公共停车场、勐梭农科站基础设施等5个项目建设“清堵保畅”工作，总投资约4.9亿元。三是抢抓政策机遇多争取，筑牢资金保障“蓄水池”。2023年成功争取城市公共停车场、城镇供水2个债券项目，资金6400万元。四是延伸产业链条补短板，建好项目建设“储备库”。主动出击、精准对接，完成建筑企业落户西盟1户。力争东城区、老城区防水排涝治理、集镇污水建设等6个项目纳入“盘子”，预计总投资约3.9亿元。

3.强化责任，严守发展安全底线。一是严监管，确保无事故。年内对监管的29个项目，开展安全生产巡查检查30次，排查质量安全事故隐患91余处，开展建筑市场行为工作检查10次，共下发限期整改通知10份，确保年内无事故发生。二是严排查，确保无隐患。开展燃气安全检查8次，录入燃气系统的餐饮商户242户，排查率100％。消除整改安全隐患27个，整改率100％。三是严整改，确保无存量。开展自建房安全专项整治工作，排查全县经营性自建房存在安全隐患的共117栋，完成整治销号117栋，整治率为100%。

4.增绿增效，提升城市内涵品质。一是绿美公园建设，基本成形。县住建局围绕打造“公园城市”建设目标，按照市民出行“ 300米见绿、500米见园”要求，加大城市公园规划建设力度，先后改造和新建澜西路卡点、博航观景台、东城区入城口3个口袋公园和滨河公园、休闲公园，投入资金约5386万元。通过城市公园的建设不断均衡城市绿地布局，扩展市民游憩空间，增加城乡居民和游客的获得感幸福感。二是绿美社区创建，示范引领。对龙潭新村、兴盟路地税局住宿小区、县委住宿小区、公安局住宿小区、住建住宿小区、原道▪天籁云海、合创▪御景茗城（一期）进行提质改造，通过“点”的示范，引领全县人民参与到绿美社区创建工作中来。三是加快绿美廊道建设，补齐短板弱项。补植毛杜鹃、紫牡丹、满天星等灌木8万余株，补植面积约2200平方米，投入资金44万余元。补齐七条街道11处点位区域存在绿化缺塘、断头、长势较差等情况的短板。

5.研精致思，提高城市管理水平。一是构建和谐稳定的执法环境。县综合执法大队在保障市民生存权的前提下实施有效的城市管理，在促进经济繁荣的过程中保持市容的整洁有序，在满足弱势群体基本需求的基础上妥善化解城市矛盾，实现城市执法法律效果与社会效果的和谐统一。二是构建大众参与的城市管理体系。县住建局充分发挥社会监督、群众参与和政府引导的作用，通过实行政务公开、市民投诉、群众举报等方式，对我县的城市管理工作和违反城市管理的行为实施有效的监管。同时，通过进社区召开群众会、入户访谈等方式开展宣传引导，不断增强人民群众自觉维护市容环境的责任感和使命感，逐步使市民形成自主管理、自我规范的良好习惯，共同参与城市管理的良好氛围。三是做好城市环境卫生精细化管理。通过政府购买服务，与云南美明保洁有限责任公司签订西盟佤族自治县2023年至2026年环卫绿化政府购买服务采购合同，严格落实环卫保洁责任，实现城市主次干道、背街小巷“无缝隙”管理。四是做好城市公共设施精细化管理。聚焦“干净、宜居、智慧、特色”四大要素，对城区范围2100余盏城市路灯、4200余个井盖、城市地下管网、城市道路等市政设施进行维修维护管理，做到及时发现、及时处理，无安全事故发生。完成县城地下排水管网普查检测69.51公里，雨水和污水井3537个，东、西城区基础设施不断优化、功能不断完善。

6.群策群力，全力保障民生事项。一是城镇保障性住房管理工作取得实效。完成55套公租房再分配，发放租赁补贴102户210人。二是农村居民生活居住条件得到改善。对班母村100户群众进行农房功能提升改造。三是保交楼项目有序推进。天籁云海保交楼项目已竣工验收，并交付使用。星河山居（二期）房地产项目得以复工续建。四是全力保障农民工工资。分期对在建项目开展农民工工资专项检查11次，及时掌握用工企业欠薪动态，下发整改通知书4份并督促整改。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

本部门共设置内设机构4个，包括：办公室、村镇抗震住房保障股、建筑管理和行政审批股、城市建设管理股。所属单位3个，分别是：

1.西盟佤族自治县住房保障和房地产管理中心（非独立核算、非独立批复单位）

2.西盟佤族自治县建设工程质量和安全生产监督站（非独立核算、非独立批复单位）

3.西盟佤族自治县城市管理综合行政执法大队（非独立核算、非独立批复单位）

（二）决算单位构成

纳入西盟佤族自治县住房和城乡建设局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个即西盟佤族自治县住房和城乡建设局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入西盟佤族自治县住房和城乡建设局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西盟佤族自治县住房和城乡建设局2023年末实有人员编制44人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员34人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

年末其他人员4人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员4人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西盟佤族自治县住房和城乡建设局2023年度收入合计106469234.50元。其中：财政拨款收入106469234.50元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少181245288.31元，下降62.99%。其中：财政拨款收入减少181245288.31元，下降62.99%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因一是财政库款困难部分项目资金未能按工程进度支付工程款，项目资金减少；二是本年度未发放部分奖励性绩效工资；三是本年度单位部分住房公积金和单位部分养老保险未匹配完。

二、支出决算情况说明

西盟佤族自治县住房和城乡建设局2023年度支出合计106474234.50元。其中：基本支出7048556.96元，占总支出的6.62％；项目支出99425677.54元，占总支出的93.38％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少181341757.50元，下降63.01%。其中：基本支出减少1487341.94元，下降17.42%；项目支出减少179854415.56元，下降64.40%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因一是财政库款困难部分项目资金未能按工程进度支付工程款，项目资金减少；二是本年度未发放部分奖励性绩效工资；三是本年度单位部分住房公积金和单位部分养老保险未匹配完。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7048556.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6725522.00元，占基本支出的95.42%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费323034.96元，占基本支出的4.58%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出99425677.54元。其中：基本建设类项目支出91031205.36元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.西盟县城市公共停车场建设项目资金支出34000000.00元，主要用于东城区、西城区、龙潭公园、污水处理厂停车位建设。

2.2023年第二批地方政府专项债券项目（西盟县城镇供水工程）资金支出30000000.00元，主要用于新厂镇、中课镇、岳宋乡、力所乡、翁嘎科镇、勐卡镇娜妥坝城镇供水工程建设。

3.西盟县2023年新厂镇新厂村垃圾热解处理站功能提升改造建设项目（现代化边境幸福村）补助资金支出2800000.00元，主要用于建设新厂镇生活垃圾热解站一座。

4.西盟县2023年龙坎村垃圾热解处理站建设项目（现代化边境幸福村）资金支出3450000.00元，主要用于建设翁嘎科镇生活垃圾处理站一座。

5.西盟县“美丽县城”建设项目（二期）工程款补助资金支出1600000.00元，主要用于城市入城口建设。

6.西盟县城区排水设施项目前期工作经费支出100000.00元，主要用于排水设施项目前期费。

7.西盟县“美丽县城”停车场建设补助资金支出150000.00元，主要用于“美丽县城”停车场建设。

8.2021年度住房公积金增值收益专项资金支出300000.00元，主要用于翁嘎科镇2014年新建公共租赁住房工程项目。

9.西盟县抵边联防所项目西盟县2021年度第三批次城镇建设用地组织及报批费用补助资金支出120000.00元，主要用于建设用地转用及土地征收报件的组织及报批补助。

10.项目前期经费支出300000.00元，建设项目的地形图测绘、地质勘测、项目可研编制、规划设计、施工设计、监理、审计等前期工作经费。

11.西盟县2013年保障性住房项目还贷款专项资金支出3483900.00元，主要用于偿还保障性住房项目贷款本息。

12.“美丽县城”二期建设项目招投标代理服务费资金支出122400.00元，主要用于项目代理服务费。

13.西盟县排水设施建设2022年中央预算内投资补助资金支出4000000.00元，主要用于敷设城东片区排水设施建设。

14.西盟县2022年边境地区转移支付资金西盟县基础设施建设项目资金支出2927000元，主要用于城市生活垃圾分类设施建设，城市路灯及城市道路维护维修，西城区非机动车位划线、消防设施建设，城区内公共绿地绿化修复，安木雅溪景观维护维修，规划馆展板、城区停车位引导标识制作、卫生清理。

15.西盟老旧小区改造示范县项目和污水处理厂提标改造及管网配套项目专项资金支出6242112.05元，主要用于西盟老旧小区改造示范县项目和污水处理厂提标改造及管网配套建设项目专项债券，解决西盟县乡村建设发展有限公司专项债券利息。

16.翁嘎科镇垃圾热解站森林植被恢复资金支出17070.00元，主要用于缴纳森林植被恢复费。

17.西盟县抵边联防所项目缴纳被征地农民社会保障资金支出356430.00元，主要用于缴纳被征地农民社会保障金 。

18.西盟县抵边联防所项目用地耕地占补平衡指标流转资金支出366165.00元，主要用于用地需要耕地占补平衡指标流转费。

19.西盟县抵边联防所项目西盟县2021年度第二批次城镇建设用地组织及报批费用补助资金支出130000.00元，主要用于建设用地转用及土地征收报件的组织及报批补助。

20.西盟县城市公共停车场建设项目专项资金支出566128.31元，主要用于公共停车场建设项目专项债券，解决西盟县乡村建设发展有限公司专项债券利息。

21.西盟县绿化环卫运营服务费补助资金支出3101804.60元，主要用于环卫清扫保洁服务、生活垃圾清运服务、餐厨剩余物收运服务、生活垃圾无害化填埋场运营服务、生活垃圾渗滤液处理站运营管理、渗滤液处理在线监测站运营维护管理含危废品处置、城市园林绿化养护管理、城市公厕管理、公共洗手设施运维管理服务费。

22.农村危房改造补助资金支出354000.00元，主要用于24户农村危房改造补助，其中2户按12000.00元补助，22户按15000.00元补助。

23.西盟县2022年稳增长政策措施奖补专项资金支出190000.00元，主要用于中小微企业纾困发展进行以奖代补。

24.非经营性自建房安全隐患排查整治工作经费支出200000.00元，主要用于非经营性自建房安全隐患排查整治工作经费。

25.自建房安全专项整治省级补助资金支出20300.00元，主要用于完成非经营性自建房安全隐患排查26867栋，及时消除非经营性自建房各类重大安全隐患。

26.西盟县2015至2016年省级示范村贷款利息资金支出517600.00元，主要用于偿还省级示范村贷款本息。

27.建设工程质量安全监督管理工作经费支出10000.00元，主要用于质安站的差旅费和办公费。

28.农业转移人口市民化财政奖励补助资金支出10000.00元，主要用于保障完成农业转移人口基本公共服务需求等工作经费。    

29.武警部队西盟县中队训练大棚建设项目资金支出135000.00元，主要用于武警部队西盟县中队训练大棚建设。

30.西盟县污水处理厂运营费补助资金支出420000.00元，主要用于污水处理厂运营服务费。

31.党政储备人才工作经费支出10300.00元，主要用于陶子豪党政储备人才工作经费。

32.西盟县2023年民族地区农房功能提升（农村危房改造接续支持）试点补助资金支出1400000.00元，主要用于勐梭镇班母村王得组、小新寨共100户为2022年改造试点，在保留民族优秀传统建筑风格和民族安全稳固的基础上，合理分隔卧、厨、厅、卫功能，提升保暖、隔音、防火等性能，升级成为具有现代居住功能的传统民居。上级给予每户2万元补助。

33.西盟县绿化环卫服务运营及污水处理厂运营专项资金支出465000.00元，主要用于绿化环卫服务运营及污水处理厂运营服务费。

34.西盟县垃圾填埋场问题整改费用补助资金支出300000.00元，主要用于西盟县垃圾填埋场提出存在项目工艺和规模变更未完善环评手续、渗滤液处理设施故障率高、地下水检查井无水、未开展入河排污口设置审批等8个方面的问题整改费。

35.西盟县2023年中央财政城镇保障性安居工程专项资金支出120000.00元，主要用于发放西盟县2023年保障性住房租赁补贴116户。

36.西盟县民族地区农房功能提升（农村危房改造接续支持）试点补助资金支出600000.00元，主要用于完成西盟县勐梭镇班母村王得组、小新寨为2022年改造试点，共100户农房增设厨房内容，上级给予每户2万元补助。

37.西盟县2022年度部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金支出240467.58元，主要用于发放西盟县2023年租赁补贴，发放户数约135户。

38.“美丽县城”二期及消防救援大队营房整体搬迁项目结算、审计、司法鉴定工作经费支出300000.00元，主要用于第三方鉴定机构进行整体工程质量及工程价款鉴定，产生项目结算、审计、司法鉴定费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西盟佤族自治县住房和城乡建设局2023年度一般公共预算财政拨款支出42469234.50元，占本年支出合计的39.89%。与上年相比减少39251757.50元，下降48.03%，主要原因是本年使用一般公共预算财政拨款安排的项目支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出310300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.73%。主要用于“美丽县城”二期及消防救援大队营房整体搬迁项目结算、审计、司法鉴定300000.00元，陶子豪党政储备人才工作经费10300.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出135000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.32%。主要用于武警部队西盟县中队训练大棚建设项目135000.00元。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1469086.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于行政单位离退休人员工资支出193860.00元，事业单位离退休人员工资支出578220.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出251285.44元，机关事业单位职业年金缴费支出50699.89元，死亡抚恤金18936.00元（遗属生活困难补助），其他社会保障和就业支出376085.26元（失业保险）。

9.卫生健康（类）支出535606.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。主要用于行政事业单位医疗缴费支出296886.99元，公务员医疗补助缴费支出196674.43元，其他行政事业单位医疗支出42044.91元（工伤保险和大病医疗保险）。

10.节能环保（类）支出1185000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于污水处理厂运营服务费885000.00元，垃圾填埋场渗滤液处理站建设项目环境评估费100000.00元，垃圾填埋场2022年排污许可监测环境检测费100000.00元，生活垃圾填埋场渗滤液回抽泵站应急池建设费100000.00元。

11.城乡社区（类）支出19226155.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.27%。主要用于行政运行1115103.30元，机关服务4235819.30元，城乡社区规划与管理737900.00元，小城镇基础设施建设9465528.31元，城乡社区环境卫生3101804.60元，建设市场管理与监督10000.00元，其他城乡社区管理事务支出10000.00元，其他城乡社区支出550000.00元。

12.农林水（类）支出6267070.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.76%。主要用于翁嘎科镇垃圾热解站森林植被恢复17070.00元，新厂镇新厂村垃圾热解处理站功能提升改造建设项目2800000.00元，翁嘎科龙坎村垃圾热解处理站建设项目3450000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出190000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于中小企业发展专项190000.00元。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出366165.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于疫情防控项目用地耕地占补平衡366165.00元。

19.住房保障（类）支出12784851.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.10%。主要用于住房改革支出住房公积金44371.44元，老旧小区改造6242112.05元，保障性住房租金补贴360467.58元，农村危房改造2354000.00元，其他保障性安居工程支出3783900.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为170000.00元，决算为3980.00元，完成年初预算的2.34%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为140000.00元，决算为3980.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的2.84%，具体是国内接待费支出决算3980.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西盟佤族自治县住房和城乡建设局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为170000.00元，支出决算为3980.00元，完成年初预算的2.34%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为140000.00元，决算为3980.00元，完成年初预算的2.84%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是严格控制公务用车；二是厉行节约，严格控制公务接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少11990.00元，下降75.08%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少11990.00元，下降75.08%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格落实各项公务接待制度，对无公函的公务活动不予接待，严禁将非公务活动纳入接待范围，杜绝公款吃喝和铺张浪费行为，所以公务接待费比上年有明显下降。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次82人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展城镇燃气安全隐患排查整治工作、开展全市2023年度上半年住房城乡建设领域综合督查、开展集中整治拖欠农民工工资问题交叉互检工作等日常工作开展发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西盟佤族自治县住房和城乡建设局2023年机关运行经费支出318034.96元，比上年增加18530.50元，增长6.19%，主要原因是办公费、差旅费、工会经费等支出增加。部门机关运行经费主要用于正常开展工作产生的办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费等商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西盟佤族自治县住房和城乡建设局资产总额681386125.08元，其中，流动资产2117105.98元，固定资产22568251.87元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程319494400.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产337206367.23元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加47117485.54元，其中固定资产增加195778.91元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆3辆，账面原值401000.00元；报废报损资产95项，账面原值537728.00元，实现资产处置收入38643.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额7316300.00元，其中：政府采购货物支出34300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出7282000.00元。授予中小企业合同金额34300.00元，其中：授予小微企业合同金额34300.00元。

2023年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

西盟佤族自治县住房和城乡建设局2023年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（三）全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

（四）本年收入：单位本年度取得的全部收入。

（五）本年支出：单位本年度全部支出。

（六）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（七）基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53082901333301111