索引号: 8042/20241029-00002 公开目录: 决算公开
发布机构: 西盟县政协办 发布日时间: 2024-10-29
名称: 中国人民政治协商会议云南省西盟佤族自治县委员会部门2023年度部门决算公开
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 中国人民政治协商会议云南省西盟佤族自治县委员会部门2023年度部门决算


目录


第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释








第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据《中国人民政治协商会议章程》规定,政协西盟佤族自治县委员会的主要职能是:政治协商、民主监督、参政议政。政协西盟佤族自治县委员会机关主要职责是: 

1.对全县大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。 

2.对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。协助党和政府进行机构改革和体制改革,改进工作,提高工作效率,克服官僚主义。 

3.对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心问题,组织委员视察、参观和调查,反映社情民意,进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式,向县委、县政府和有关部门提出意见建议。

4.贯彻依法治国方略,宣传和执行国家的宪法、法律、法规和各项方针、政策,推动社会力量积极参加我县经济、政治、文化、社会、生态文明建设。 

5.坚持公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度;巩固和发展公有制经济,鼓励、支持和引导非公有制经济发展;坚持按劳分配为主体、多种分配方式并存的分配制度;促进社会生产力的解放和发展。 

6.调整处理统一战线各方面的关系和政协内部合作的重要事项。 

7.通过各种形式,积极传播先进文化,弘扬和培育民族精神,开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作。 

8.坚持发展科学、繁荣文化的“百花齐放、百家争鸣”的方针,密切联系国家机关和其他有关组织,在政治、法律、经济、教育、科学技术、文化艺术、医药卫生、体育等方面开展调查研究等活动,围绕全县工作大局建言献策,充分发挥委员的专长和作用。 

9.组织和推动委员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想,学习时事政治,学习科学技术知识和交流业务,增强为全县经济社会发展服务的才能。 

10.宣传和协助党和政府贯彻执行国家的民族宗教政策、知识分子政策、外交政策,推动加强民族团结和海外联谊工作。 

11.做好文史资料工作,发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”作用。 

12.加强同各级政协的联系,交流经验,对乡(镇)政协委员小组工作进行指导。

(二)2023年度重点工作任务概述

一年来,县政协和广大政协委员牢牢把握新时代人民政协新使命、新方位,坚持建言资政和凝聚共识双向发力,围绕中心,服务大局,推动政协各项工作取得显著成效。一是协商议政参谋有方。紧扣全县中心工作,聚焦高质量发展、生态文明建设、产业发展等重点工作,广泛参政议政,精准建言献策,推动多项重点工作和重要部署落地落实。二是为民服务积极有为。践行人民政协为人民理念,围绕巩固脱贫攻坚成果推动乡村振兴、教育医疗、社会治理等民生关注的急难愁盼问题下功夫,大力开展视察调研、专题协商、民主监督,促进一批民生问题得到有效解决。三是注重创新实践有成。坚持守正创新,在探索有事好商量协商机制、提案办理等方面推陈出新,院坝协商、双助推行动不断走深走实,形成了基层协商民主发展西盟实践。四是团结各方坚强有力。充分发挥联系广泛的优势,协助县委做好人民团体、民族宗教、外事侨务等工作,为全县改革发展和社会稳定汇聚起强大正能量。

1、聚焦产业发展调研资政。

坚持把调查研究作为政协履职的“压舱石”,突出产业发展主题,重点围绕资源经济、口岸经济、园区经济“三大经济”,联动市政协开展1000名委员“谋产业、促发展”大调研大协商。抓住我县产业发展中的重点难点,围绕提质增效胶、糖、茶产业,大力推动文化旅游、牛林矿产业,引导委员通过撰写提案、协商发言等方式积极建言献策。开展“一县一业”肉牛产业发展专题议政性协商,围绕政策、资金、技术、市场、饲草等方面查找剖析问题困难,提出对策建议11条。围绕推动全域旅游发展建言资政,提出实施文化资源保护、理论研究、开发利用、精品创作、宣传教育五大任务,以及把西盟建设成佤文化中心和强立法重保护、建平台办活动、走出去引进来、树品牌讲故事等意见建议。结合推进林产业、现代农业产业园建设等开展专题协商,汇聚政协委员助推产业发展的真知灼见。

2、聚焦开发开放献计出力。

准确把握专门协商机构性质定位,围绕改革发展要务开展协商建言。首次邀请各乡(镇)党委、县属单位主要领导列席政协全会开幕会和大会协商发言,听取县政协有关工作报告和委员协商发言。持续跟进“优化营商环境、助力实体经济”“双百”活动移交的52条问题清单办理落实,截至2023年底,已经解决46条,正在推进6条,有效解决了一批企业的操心事、烦心事、揪心事,促进了助企纾困政策的落实,优化了营商环境。组织委员对娜妥坝边境产业园建设情况进行视察,分析存在问题,提出工作建议,助推重点工作的有序推进。

3、聚焦重点工作监督助推。

围绕高质量发展进程中的重点领域和关键环节,不断深化政协民主监督实践。召开县政协主席会议8次、常委会议6次,听取林产业、城乡供水一体化等情况通报,认真围绕全县“十四五”规划实施情况持续开展政治协商、民主监督、参政议政。组织委员对瑞孟高速(西盟段)、速生丰产林基地建设等重点工作、重大项目进行调研视察,分析存在问题,提出工作建议。认真履行副总督察职责,开展河(湖)长制、林长制集中督察4次。对县市场监督管理局工作进行民主评议,开展2022年民主评议部门工作“回头看”,听取市生态环境局西盟分局、县退役军人事务局整改工作情况报告,有效促进被评议单位发现问题、解决问题、推动工作。

2023年,顺利完成县委批转的年度重点协商计划,召开专题议政性常委会协商2次,专题协商5次,形成建言参考12篇,查找梳理问题114个,分析提出对策建议148条,积极为县委、县政府科学决策和部门改进工作提出意见建议。

4、紧贴民生关切履职建言。加强和改进提案工作,积极探索提高提案质量、办理质量、服务质量的方法和途径。会同县人大、县政府共同召开代表建议和委员提案联合交办会,审查立案92件提案全部交由相关部门办理,遴选9件重点提案由主席、副主席分别领衔督办。建立县政协、承办单位、提案人、党政有关部门多方联动的沟通协商机制,实现了“提、办”双方的良性互动。提案的许多意见建议得到充分采纳,为服务科学决策,推进各方面工作发挥了积极作用。立案交办的92件提案已全部办复,其中,A类30件、B类24件、C类38件。围绕教育综合改革、公共卫生预防救治能力建设、绿美乡村建设等工作开展调研视察,提出意见建议。协助组织县一中“沁源希望高中班”40多名师生到云南农业大学普洱校区、普洱学院、普洱一中等参观学习交流。

5、“双助推”行动接续推进。抓好县政协班子成员、政协机关挂钩村的帮扶工作,派出1名干部驻村开展工作,扎实推进农村居民持续增收三年行动计划,组织开展人居环境整治提升,推进绿美村寨建设,支持挂钩点建设及帮助群众解决问题投入资金(物资)20余万元。动员全县政协组织、广大委员以助推乡村产业发展等“五项助推”为主要任务,以提供技术服务等“十件实事”为具体抓手,深入开展“双助推”行动。为乡村发展特色产业提供技术服务63次,助力农产品线上线下销售金额68.3万元;开展技术培训21场次,提供就业岗位137个;领办、创办或协办集体产业项目6个投入资金184万元;开展义医义诊12次,资助低收入家庭学生27人捐资13.5万元;为农村改善人居环境办实事56件投入资金21.6万元。

6、院坝协商助力基层社会治理。着力推动政协协商向基层延伸、与基层社会治理有效衔接,深入推进“协商在基层”工作,组织“开展院坝协商、建设文明村寨”行动,围绕聚焦基层社会治理的难点、人民群众关心的热点、人居环境治理的盲点、特殊困难群体的堵点、易返贫乡村发展的重点等“五个聚焦”开展协商,助推农村普法强基、化解矛盾、移风易俗、文明进步。开展院坝协商18场次,组织370人次参与协商,推动解决问题21个,既助推了党委政府工作落实,更帮助群众有效解决了身边的“烦心事”。


二、部门基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置7个内设机构,包括“一室六委”,分别是:

   1、西盟县政协办公室

   2、西盟县政协提案和委员联络委员会

   3、西盟县政协经济和农业农村委员会

   4、西盟县政协人口资源环境委员会

   5、西盟县政协教科卫体委员会

   6、西盟县政协社会法制和民族宗教委员会

   7、西盟县政协文化文史和外事侨务委员会。

所属单位0个。

(二)决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省西盟佤族自治县委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其:中行政单位共1个,参照公务员管理单位0个,事业单位0个。

纳入中国人民政治协商会议云南省西盟佤族自治县委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省西盟佤族自治县委员会2023年末实有人员编制13人。其中:行政编制13人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员24人(含行政工勤人员3人),参照公务员法管理事业人员0,非参公管理事业人员0人

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人离休0人,退休22

年末其他人员1人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员1人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。


第二部分  2023年度部门决算表

(详见附件)

第三部  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省西盟佤族自治县委员会部门2023年度收入合计5632696.94。其中:财政拨款收入5631815.74,占总收入的99.98%;上级补助收入0,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0,占总收入的0%;附属单位上缴收入0,占总收入的0%;其他收入881.2,占总收入的0.02%。与上年相比,收入合计增加2795297.98元,下降33.17%。其中:财政拨款收入减少2795948.25元,下降33.18%上级补助收入增加0元,增长0%;事业收入增加0元,增长0%;经营收入增加0元,增长0%;附属单位上缴收入增加0元,增长0%;其他收入增加650.27元,增长281.59%。主要原因是项目资金减少。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省西盟佤族自治县委员会部门2023年度支出合计5631984.54。其中:基本支出5261127.12,占总支出的93.42%;项目支出370857.42,占总支出的6.58%;上缴上级支出0,占总支出的0%;经营支出0,占总支出的0%;对附属单位补助支出0,占总支出的0%。与上年相比,支出合计减少2796253.89元,下降33.18%。其中:基本支出减少1274643.73元,下降19.5%;项目支出减少1305196.73元,下降21.75%;上缴上级支出增加0元,增长0%;经营支出增加0元,增长0%;对附属单位补助支出增加0元,增长0%主要原因是项目资金减少。


(一)基本支出情况

中国人民政治协商会议云南省西盟佤族自治县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5261127.12其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出4694908.68元,占基本支出的89.24%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费566049.64元,占基本支出的10.76%。

(二)项目支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省西盟佤族自治县委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出370857.42其中:基本建设类项目支出0具体项目开支及开展工作情况如下:

1、支付西财预〔2023〕10号2022年度市政协委员履职经费2349.8元,即,支付市政协委员核酸检测费180元,委员外出考察学习差旅费2169.8元;

2、西财行〔2023〕25号2023年度市政协县区委员履职经费17803元,即,委员外出考察学习差旅费7883元,挂钩点购买绿化树苗3500元、除草剂420元,修缮佤族居民材料2200元,支付政协系统智能端口服务费3800元;

3、西财预〔2023〕1号委员培训经费48423.8元,即用于支付委员培训餐费、场地出租费等;

4、西财预〔2023〕342号第十二届第二次会议经费137915元,用支付十二届二次会议期间发生的住宿费、伙食费、材料印刷费、农村委员误工费和往返路费等

5、西财预〔2023〕1号调研视察工作经费10272元,即用于支付到沧源经济口岸调研差旅费8472元,全民健身调研包车费1800元;

6、西财预〔2023〕1号常委履职工作经费22960元,即,用于支付扶贫挂钩点水泥款22960元;

7、西财预〔2023〕1号委员履职工作经费1537.62元,即,支付扶贫点班母村改造花种费用1537.62元;

8、西财预〔2023〕1号委室工作经费38716.2元,即,支付各委室干部职工的差旅费

9、西财行〔2023〕25号市政协提案培育工作经费10000元,即,支付政协系统干部素质能力提升培训现场教学租车费;

10、西财预〔2023〕376号勐梭镇班母十组传统村落维护经费80880元,即。支付班母村佤寨修缮、绿化等费用。

三、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省西盟佤族自治县委员会部门2023年度一般公共预算财政拨款支出5631815.74,占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少2795948.25元,33.18%,主要原因是财政资金困难无法支付

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1.一般公共服务(类)支出4301829.86占一般公共预算财政拨款总支出的76.38%。主要用于主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费

2.外交(类)支出0占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0占一般公共预算财政拨款总支出的0%

5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出80880元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。主要用于佤寨修缮、绿化等费用支出

8.社会保障和就业(类)支出799917.32元,占一般公共预算财政拨款总支出的14.2%。主要用于主要用于支付退休人员退休费和生活补助以及缴纳本单位在职干部职工基本养老保险费

9.卫生健康(类)支出416899.36元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.4%。主要用于主要用于缴纳本单位基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险和工伤生育保险费

10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

14.资源勘探工业信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

19.住房保障(类)支出32458元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.6%。主要用于主要用于纳本单位在职干部职工住房公积金支出

20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

22.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

23.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%;

26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为94000元,决算为59700.64元,完成年初预算的63.51%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,完成年初预算的0%公务用车购置费支出年初预算为0,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%,完成年初预算的0%公务用车运行维护支出年初预算为84000元,决算为59700.64元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的89.36%,完成年初预算的71.07%公务接待费支出年初预算为10000,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的10.64%,完成年初预算的0%,具体是国内接待费支出决算0元(其中:外事接待费支出决算0元),国(境)外接待费支出决算0

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省西盟佤族自治县委员会部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为94000,支出决算为59700.64,完成年初预算的63.51%。其中:因公出国(境)费支出预算为0,决算为0,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出预算为0,决算为0,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出预算为84000,决算为59700.64,完成年初预算的71.07%;公务接待费支出预算为10000,决算为0,完成年初预算的0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因1、财政资金困难无法支付;2、公务用车云JE8370和云JH7966在本年度内没有进行大修理,只做部分修理;3、严格执行中央八项规定,厉行节约,做到公务接待费只减不增。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比年减少74745.8,下降55.6%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0,增长0%;公务用车购置费支出决算增加0,增长0%;公务用车运行维护费支出决算减少62456.8,下降51.13%;公务接待费支出决算增加0,增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因1、财政资金困难无法支付;2、公务用车云JE8370和云JH7966在本年度内没有进行大修理,只做部分修理;3、严格执行中央八项规定,厉行节约,做到公务接待费只减不增。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展调研视察、进行民主评议部门、提案督查督办、协商在基层等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省西盟佤族自治县委员会部门2023年机关运行经费支出59700.64比上年增加30858.64,增长5.77%,主要原因是本年租车费增加。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、水费、劳务费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日,中国人民政治协商会议云南省西盟佤族自治县委员会部门部门资产总额383223.31元,其中,流动资产8489.22元,固定资产348756.51元(净值)对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产34466.8元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少17997.76,其中,流动资产减少17997.76元,固定资产减少0元,无形资产资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0;处置车辆0辆,账面原值0;报废报损资产0项,账面原值0,实现资产处置收入0;出租房屋0平方米,账面原值0,实现资产使用收入0

国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2023年度,部门政府采购支出总额113000元,其中:政府采购货物支出34200元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出78800元。授予中小企业合同金额113000元,其中:授予小微企业合同金额65200元。

2023年度,部门政府采购绿色环保支出总额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

根据(西室字〔2019〕15号)文件,县编委会根据政协西盟佤族自治县委员会的主要职能,将政协西盟佤族自治县委员会机关下设“一室六委”7个工作专委(正科级),即,行政编制13名,但截止2023年12月31日,在职人员24人,超编11人。因编委会只设置“一室六委”正科级领导职数,未设置处级领导和退居二线领导职数以及财务人员和工勤人员编制数。故中国人民政治协商会议云南省西盟佤族自治县委员会人员超编。 

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:全年预算数=年初预算批复数+预算调增数-预算调减数。

本年收入:单位本年度取得的全部收入。

本年支出:单位本年度全部支出。

财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出

监督索引号53082900713101111

  
附件【中国人民政治协商会议云南省西盟佤族自治县委员会(报表)20241025032534951+(2).xlsx
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