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 中国共产党西盟佤族自治县委员会政法委员会2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党西盟佤族自治县委员会政法委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党西盟佤族自治县委员会政法委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、中央转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

中国共产党西盟佤族自治县委员会政法委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻落实中央和省、市委有关政法工作、政法干部队伍建设和社会治安综合治理工作的方针、政策、指示，根据上级政法委员会、社会治安综合治理委员会和县委、县政府的部署，指导政法各部门和综合治理成员单位的工作。

2、围绕县委、县政府改革和发展的中心工作，对一定时期内的政法工作和社会治安综合治理工作作出部署，并督促贯彻落实；参与依法治县方针的实施。

3、 组织、协调、指导维护社会稳定工作，督促有关部门抓好落实。

4、组织开展政法工作和社会治安综合治理工作调查研究，提出政法工作改革和加强社会治安综合治理工作的意见。

5、检查监督政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，研究制定严肃执法、落实党的方针政策的具体措施，督促纠正执法中存在的问题，协助有关部门查处执法中的违法违纪问题。

6、支持、监督政法各部门依法行使职权，组织查处地方和部门保护主义及非法干涉、干预和影响政法干警依法执行公务的事件；督促、协调政法各部门密切配合查处大案要案，研究、协调有争议的重大、疑难案件；指导全县政法部门信访工作。

7、组织协调社会治安综合治理工作，研究制定并督促落实社会治安综合治理的有关子横册和措施。

8、研究制定加强政法干部队伍建设的措施；协助县委组织部考察、管理政法部门的领导班子和领导干部，协助管理镇、街道综治副职，组织指导政法部门干部队伍的教育管理和培训工作。

9、组织、指导有关部门开展政法、综治宣传工作，推广政法、综合治理工作的先进经验，表彰政法、综合治理工作的先进单位和先进个人。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政工室、综治督导科、维稳指导科、边防工作指导协调科。

挂靠单位1个：县法学会（挂靠政法委）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚决维护国家政治安全。以总体国家安全观为统领，强化情报信息收集研判，严厉打击网上政治谣言和有害信息，时刻掌控辖区重点人员动向，织牢织密安全防控网络，牢牢守住暴恐案（事）件“零发生”的底线。全面深化防宗教渗透和反邪教斗争，严密防范境外宗教渗透破坏活动和非法宗教传播。

2.持续强化平安西盟建设。强化风险隐患排查整治，及时发现苗头性、倾向性问题，聚焦重点领域、重点人群，加强情报搜集研判，把风险隐患、矛盾纠纷化解在萌芽状态。紧盯社会治安突出问题，全面推进命案防控攻坚、预防未成年人违法犯罪等工作，常态化推进扫黑除恶、信访突出问题攻坚化解、法治化营商环境、网格化服务管理、特殊群体服务管理等重点工作。

3.全力抓实边境安全稳定。始终坚持总体国家安全观，深入贯彻习近平总书记关于强边固防的重要论述，持续提升边境突发事件应急处置能力；全面强化边民普法工作，增强广大群众的国家意识、国门意识和法治意识，有效预防和减少边民参与“偷、引、带”等违法犯罪；加大依法惩治力度，全力守好边境、守好国门、维护稳定。

4.深入推进法治强基建设。切实做好普法强基补短板工作，突出强基导向，在机制建设上再深化；加强经验总结，突出结果导向，持续推动全县普法强基补短板工作走深走实，构建全民参与的基层普法工作格局。

5.持续强化政法队伍建设。持续巩固提升政法队伍教育整顿成果，常态化开展顽瘴痼疾整治，防止顽瘴痼疾反弹回潮；持续加强全县广大政法干警的思想政治建设，加强领导班子建设，强化对政法部门政治督察力度，压实管党治警责任，努力打造一支敢担当、善作为的政法铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2435.33万元，其中：一般公共预算404.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入2031.28万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1866.67万元对比增加568.66万元，主要原因是本年增加边防委工作经费及综治中心专线租赁运行维护经费。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2435.33万元，其中:本年收入404.05万元，上年结转收入2031.28万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款404.05万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年1866.67万元对比增加568.66万元，主要原因是本年增加边防委工作经费及综治中心专线租赁运行维护经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2435.33万元。财政拨款安排支出 2435.33万元，其中：基本支出303.88万元，与上年278.29万元对比增加25.59万元，主要原因是人员发生变动及人员增加，人员经费公用经费增加；项目支出2131.45万元，与上年1588.38万元对比增加543.07万元，主要原因是本年增加边防委工作经费及综治中心专线租赁运行维护经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2012999 其他群众团体事务支出2.00万元，主要用于法学会开展工作需要。

2013101 行政运行234.42 万元，主要用于单位在职人员工资、福利，单位办公费开支，综治中心专线租赁及其运行维护。

2013199 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出25 .00万元，主要用于综治维稳、平安西盟建设等专项经费使用。

2013399 其他宣传事务支出4.50万元，主要用于单位综治维稳工作专项经费使用。

2039999 其他国防支出5.00万元，主要用于县边防委工作专项经费使用。

2040605 普法宣传1.00 万元，主要用于单位普法强基工作宣传支出。

2049902 国家司法救助支出10.00万元，主要用于单位司法救助支出。

2049999 其他公共安全支出594.28 万元，主要用于扫黑除恶、边境立体化防控物防设施运维工作支出。

2059999 其他教育支出3.22万元，主要用于预防青少年违法犯罪工作需要。

2080501行政单位离退休16.39万元，主要用于单位退休人员工资发放。

2080505 机关事业单位基本养老保险支出26.91万元，主要用于在职人员养老保险缴纳。

2089999 其他社会保障和就业支出0.34万元，主要用于单位事业人员失业保险缴纳。

2101101 行政单位医疗10.22万元，主要用于单位在职行政人员医疗保险缴纳。

2101102 事业单位医疗3.94万元，主要用于单位在职事业人员医疗保险缴纳。

2101103 公务员医疗补助7.25 万元，主要用于单位在职人员公务员医疗补助缴纳。

2101199 其他行政事业单位医疗支出1.49万元，主要用于单位在职人员大病保险、工伤保险缴纳。

2210201 住房公积金22.37万元，主要用于单位在职职工缴纳住房公积单位负担部分开支。

2299999 其他支出1467.00 万元，主要用于边防联防路修建。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额5.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算3.00万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党西盟佤族自治县委员会政法委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.00万元，较上年增加1.00万元，增长12.50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党西盟佤族自治县委员会政法委员会2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我委不安排此项资金，无此预算。

（二）公务接待费

中国共产党西盟佤族自治县委员会政法委员会2025年公务接待费预算为6.0万元，较上年增加1.00万元，增长20%，国内公务接待批次为40次，共计接待429人次。

增减变化原因是为保障机关日常工作开展的长期性及其他相关工作的保障。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党西盟佤族自治县委员会政法委员会2025年公务用车购置及运行维护费为3.00万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.00万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：2025年与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

平安西盟建设专项经费：完成领导小组交办任务，推进平安西盟建设。

政法委扫黑除恶专项经费：统计扫黑除恶领导小组办公室规划、建设费用，开展工作支出。

普法强基补短板工作经费：2025年普法强基补短板工作经费。

政法委司法救助专项资金：因群体性事件、涉法涉诉、特殊疑难信访案件、执行困难等事件受害的个人或群体，维护弱势群体切身利益，保障申请人最基本的生存权，增强能动司法。

政法委综治维稳工作专项经费：落实综治维稳工作日常办公、经费保障及乡（镇）综治中心相关业务经费保障。

县边防委工作专项资金：统筹安排协调制定全县边防基础设施规划和计划，组织实施边防重大问题调查研究、边防工作检查评估和年度考核，指导开展边防基础设施建设及其维护。

综治中心专线租赁及其运行维护经费：维修维护综治中心，保证其正常运行，方便所有工作开展。

强边、兴边、固边专项（边防基础设施方向）资金 ：基本建设项目的内容为新建西盟县20号边境联防所至中缅182界碑边境乘车巡逻路项目，通过建设边防基础设施，改善边防防卫警维权执法和查验条件，进一步增强侦查监视快速反应和应急处理突变能力，构建人防、物防、技防“三结合”的管控体系，强边固防和过戎奠边。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

7.基本支出：用于机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出；

8.项目支出：用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务相关工作。

9. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党西盟佤族自治县委员会政法委员会2025年机关运行经费安排44.76万元，与上年94.04万元对比减少49.28万元，主要原因是压缩人员经费，节约开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党西盟佤族自治县委员会政法委员会资产总额786.52万元，其中，流动资产1.47万元，固定资产净值7.66万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程777.29万元，无形资产净值0.09万元，其他资产0万元。与上年789.09万元相比，本年资产总额减少2.57万元，其中固定资产净值减少1.88万元，货币资金减少0.57万元，无形资产减少0.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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