监督索引号53082901347801000

西盟佤族自治县应急管理局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责应急管理工作，指导全县各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。承担西盟县安全生产委员会办公室日常工作。

2.拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，起草有关法规规章草案，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻西部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，协助消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震、地质灾害救援、安全生产和社会应急救援力量建设。指导各乡（镇）及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，指导协调灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡（镇）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理辖区内工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照上级和县委、县政府部署要求，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同西盟县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

17.完成县委和县政府交办的其他任务。

18.职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、责权一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.重大事故隐患专项排查整治2023行动。重点对非煤矿山、危险化学品、道路运输、建设施工（含隧道施工）、消防、城镇燃气和自建房、旅游、工贸、特种设备、校园安全等行业领域开展重大事故隐患风险排查整治。截至今年10月底，各行业领域报送重大安全隐患24项，目前已完成整改16项，正在整改8项〔包括：消防1项，自建房7项（勐梭5、勐卡2）〕。县政府挂牌督办12项，其中道路交通10项，消防2项；已整改完成11项，未整改1项（消防），此项工作将持续开展至年底。

2.严格开展执法检查。认真开展企业节后复工复产验收和安全监管执法工作，今年共组织开展9次专项检查整治行动，检查企业167家次，其中非煤51；工贸64；危化44；烟花爆竹8；下达现场检查文书167份；现场处理措施文书167份；责令限期整改指令书20份；发现一般安全隐患734条，其中非煤213条；工贸405条；危化105条；烟花爆竹11条；排查出重大隐患24条，其中：非煤矿山14条，已完成整改5条，未整改9条；工贸行业6条，已完成整改5条，未整改1条；危险化学品企业4条，已完成整改1条，未整改3条。

3.积极开展应急演练。一是以提高应急预案的针对性、操作性和实用性为重点，全县各级、各部门根据实际工作需要，积极开展不同层次的预案演练，推动了定期演练、重点时期演练制度的形成。全县5镇2乡36个村委会、3个社区370个村民小组及辖区内的群众完成防汛抢险综合演练287次，参与人数2.1415万人次；完成群众转移避险演练287次，参与人数3.0765万人次，所有自然村转移避险演练实现了全覆盖。二是以无脚本、吹口哨突击的方式开展地震应急演练52场次，应对重大地震灾害实兵拉动演练1次，5镇2乡、44所中小学校全部开展了1次以上地震应急疏散演练；组织开展户外宣传活动2次350余人参加；地震科普知识讲座9次450余人参加。

4.强化物资保障，提高处突能力。全县综合应急抢险救援队伍已全面进入备战状态。一是消防救援大队1支69人，乡（镇）专职消防队14人、防灾应急抢险队673人（成员单位工作人员均为有效战斗力），民兵应急队伍7支300人，地震第一响应人458人，摩托车应急救援队伍1210人，确保能拉得出、用得上。二是全面整备应急救援物资，确保及时高效调拨到位。截至目前，县级物资储备库储备帐篷、棉被、棉大衣、折叠床、迷彩服、救灾服、雨衣等生产生活应急物资共计22823件；防汛抗旱指挥部与超市签订相关供货协议，确保发生灾情后能及时高效调拨到位。三是在应急机械上，已储备救援车辆119辆，装载机、挖掘机88台，救援车辆和机械均运行正常。四是严格落实汛期24小时值班值守工作，进入此轮强降水过程以来，县防汛抗旱指挥部由指挥长带班，综合应急抢险救援队伍已全面进入备战状态。

5.宣传教育工作方面。依托新媒体平台，做好信息公开工作。截至目前，发布工作动态信息45条，宣传视频一条，公开系统内部重要文件2份，转发应急管理部等相关部门信息103条。在县政府门户网站上公开部门工作动态、应急预案、重要文件等内容。同时，做好工作动态信息电子邮箱投稿工作。目前，共报送工作动态信息45条，被上级部门采用17条，其中：省级采用2条；市级采用15条，采用率38％。“5·12”防灾减灾日和6月“安全生产月”宣传活动取得预期效果。今年5月6日和6月1日，与全国同步启动了防灾减灾宣传活动和“安全生产月”宣传活动；开展了线上线下形式多样的宣传、培训和应急演练共10余次；开展防灾减灾和安全宣传进企业、进学校、进社区活动，受益2万余人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、应急指挥中心、 安全生产综合监督管理股（安全生产执法股）、物资保障和规划股、宣传教育和综合协调股（行政审股）。所属单位2个，分别是：

（1）西盟佤族自治县应急管理综合行政执法大队（参公管理单位）。

（2）西盟佤族自治县地震局（事业单位）。

以上所属事业单位财务不独立核算，合并在应急局主管单位统一核算管理。

（二）决算单位构成

纳入西盟佤族自治县应急管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：西盟县应急管理局；参照公务员法管理的事业单位0个；其他事业单位0个。

纳入西盟佤族自治县应急管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西盟佤族自治县应急管理局2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制10人，事业编制13人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员3人（综合行政执法大队），事业人员7人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西盟佤族自治县应急管理局2023年度收入合计6379098.36元。其中：财政拨款收入6354873.89元，占总收入的99.62%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入24224.47元，占总收入的0.38%。与上年相比，收入合计增加377316.86元，增长6.29%，增加原因为当年非财政拨款资金省市地震局监测及预警经费、中央冬春救助资金增多。其中：财政拨款收入增加353092.39元，增长5.88%；上级补助收入0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，增长0.00%；经营收入0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，增长0.00%；其他收入增加24224.47元，增长100.00%，增长原因为当年省市地震局拨入地震监测及预警经费列收入。

二、支出决算情况说明

西盟佤族自治县应急管理局2023年度支出合计6374054.29元。其中：基本支出3653351.09元，占总支出的57.32％；项目支出2720703.20元，占总支出的42.68％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加372272.79元，增长6.20%，增长原因为当年省市地震局拨入地震监测及预警经费、中央冬春救助资金支出增加。

其中：基本支出减少979867.52元，下降21.15%，下降原因为机构改革，人员分流工资保险减少；项目支出增加1352140.31元，增长98.80%，增长原因为当年省市地震局拨入地震监测及预警经费、中央冬春救助资金、地震巨灾保险资金支出增加；上缴上级支出0.00元，增长0.00%；经营支出0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3653351.09元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2962517.82元，占基本支出的81.09%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费690833.27元，占基本支出的18.91%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县应急管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2720703.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元；中央省级冬春救助资金、省级灾害事故预防经费、地震监测预警经费、地震巨灾保险资金、地震应急救援卫星电话费等项目支出2720703.20元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西盟佤族自治县应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出6354873.89元,占本年支出合计的99.70%。与上年相比增加353092.39元，增长5.88%,主要原因是当年中央救灾资金增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出14398.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于公益性岗位人员保险费支出等；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出405252.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于职工机关事业单位实施养老保险、失业保险缴费、行政离退休人员退休费等；

9.卫生健康（类）支出235663.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%。主要用于基本医疗保险、公务员医疗补助、大病保险、工伤保险、生育保险费支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出22990.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于保障职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出5676569.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.33%。主要用于灾害救助、防范化解重点领域风险隐患普查、排查、整治，防灾减灾救灾资金、地震监测、地震预测预报、应急预案体系建设等；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为150000.00元，决算为80272.78元，完成年初预算的53.52%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元，决算为61387.78元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的76.47%，完成年初预算的61.39%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为18885.00.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.53%，完成年初预算的37.77%，具体是国内接待费支出决算18885.00.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西盟佤族自治县应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为150000.00元，支出决算为80272.78元，完成年初预算的53.52%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元，决算为61387.78元，完成年初预算的61.39%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为18885.00元，完成年初预算的37.77%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为本着履行节约高效运行原则，严格控制接待数量和标准，限制公车出行次数、业务检查调研接待情况及车辆运行费以实际发生数为准。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少27147.22元，下降25.27%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少27612.22元，下降31.02%，减少及下降原因为上年末充值加油卡款延用至本年，因此当年公务用车运行维护费减少；公务接待费支出决算增加465.00元，增长2.52%，原因为本年安全生产风险隐患排查工作量及地震局台站运维、监测接待增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于应急管理工作公务车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次170余人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全生产风险隐患排查、防汛抗旱调研、防灾减灾工作调研、地震局台站运维、监测指导等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西盟佤族自治县应急管理局2023年机关运行经费支出671652.87元，比上年增加15930.80元，增长2.43%,主要原因是差旅费、编外人员费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、接待费、差旅费、复刷费、培训会议费、邮电费、水电费、车辆运行费及编外人员工资保险等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西盟佤族自治县应急管理局资产总额1534350.88元，其中，流动资产79391.04元，固定资产1454959.84元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少847352.59元，其中固定资产减少57908元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产28项，账面原值87908元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额587400.00元，其中：政府采购货物支出41200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出546200.00元。授予中小企业合同金额97200.00元，其中：授予小微企业合同金额97200.00元。

2023年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

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