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西盟佤族自治县医疗保障局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织落实医疗保障、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准。

2.组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保险基金支付方式改革。

3.组织实施医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险、生育保险制度改革。

4.贯彻落实省、市城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。

5.贯彻落实国家、省、市药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，组织实施医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。

6.贯彻落实国家、省、市药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施。

7.组织实施定点医药机构协议和支付管理办法，组织实施医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施和完善异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系管理转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

9.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.持续推进参保扩面提质增效，着力推动医保高质量发展

2023年度扩面参保工作深入推进，至2023年征缴期结束，全县参保92591人（其中：职工医保参保7621人，城乡居民参保84970人），完成市级下达任务数的100.34％。全力推动2024年度城乡居民参保缴费工作，截至12月31日，全县居民参保人数84201人，征缴进度99.05%。脱贫人口和监测对象100%参保城乡居民基本医疗保险和大病保险。

2.严格落实医疗保障待遇政策，切实减轻参保群众就医负担

2023年全县基金收入17345.83万元（包含上级补助收入7152.02万元），支出18757.01万元（包含上解上级支出11572.77万元）。其中：城镇职工基本医疗保险基金收入6919.79万元，支出6919.79万元；大病补充险收入469.12万元，支出469.12万元；离休人员医疗保险收入18.72万元，期初结余28.66万元，支出32.22万元，年末结余15.16万元；公务员医疗补助保险收入1507.01万元，支出1507.01万元；城乡居民基本医疗保险基金收入8431.19万元，期初结余38.00万元，支出8469.19万元；城乡医疗救助资金2023年开始执行市级统筹，年初上解市级2022年结余资金1359.68万元，2023年向市级申请医疗救助资金326.54万元，并支付医疗待遇326.54万元。

2023年全县共52.16万人次享受医疗保险待遇，医疗总费用19026.37万元，医保基金共支出 13204.92万元。其中：基本医疗保险统筹基金支出9050.8万元，个人账户基金支出2534.22万元，大病保险基金支出1126.75万元，医疗救助基金支出483.14万元，兜底保障10.02万元。其中：城镇职工17.47万人次，医疗总费用5172.67万元，基金总支出4708.98万元；城乡居民34.69万人次，医疗总费用13853.69万元，基金总支出8495.94万元。年内顺利启动实施职工医保门诊共济保障机制，享受门诊共济保障报销待遇人次2.85万人次，基金支出279.59万元（其中：统筹基金182.81万元，个人账户96.78万元）。持续落实好异地就医结算，实现异地就医结算1.66万人次，基金支出1323.99万元。

3.全力加强基金常态化监管，确保医保基金运行安全平稳

全面落实医保基金监管安全规范年行动，严厉打击各类欺诈骗保行为，切实维护医保基金安全。一是不断完善机制。建立“月比对、季分析、半年评估、年度评价通报”工作机制，牵头制定《西盟县医疗保障基金监管工作联席会议制度》，构建全领域、全流程基金安全防控机制。二是启动“安全规范用基金 守好人民‘看病钱’”主题活动，开展警示教育和业务培训会7场次300人次。三是持续开展打击欺诈骗保专项行动。制定印发《西盟县2023年医保领域打击欺诈骗保专项整治工作方案》，聚焦五项整治重点，开展“2022年度个人账户消费1万元以上”核查，未发现违规情况；开展“利用死亡人员信息套取医保基金”核查，违规医疗机构3家，追回违规发生费用240元（家庭医生签约）；个人发生违规费用1044.85元，已全部追回；开展特殊病门诊核查，发现涉及违规15人，涉及费用48924.16元，已追回42124元。开展医保领域血液净化专项检查，目前正在对医疗机构进行后续申诉核实处理。四是持续开展多元化监管。加强两定机构服务协议管理，通过智能审核、日常巡查、交叉检查、自查自纠、专项检查等方式，强化常态化监管。年度扣回医保违规资金共80.064万元，其中，2022年市级飞检发现问题违规扣款77.393万元，智能审核扣款2.67万元。五是根据《云南省医疗保障局办公室关于开展医保基金财务管理相关问题排查的通知》要求，进行自检自查。西盟县农村信用合作联社对支出户利率进行及时整改，医保中心追回利息18.01万元。

4.聚焦“基本医疗有保障”，筑牢医保屏障助力乡村振兴

一是做实分类资助参保，使脱贫人口及困难人员应保尽保。严格执行参保缴费资助政策，建立动态参保机制。2023年度共资助参保52537人，资助金额625.51万元。参保资助到位率100%，困难人群参保率100%。二是做好预警监测。扎实开展防返贫动态监测，今年来累计向县乡村振兴、民政等部门推送监测对象医疗费用个人自付高于监测线742人，直接医疗救助102人45.07万元。三是夯实医疗保障兜底保障功能。脱贫人口和三类监测对象享受医疗保险待遇12.61万人次，医疗总费用3938.85万元，医保基金支出2472.28万元（其中：基本医疗保险统筹基金2155.89万元，个人账户基金2.12万元，大病保险基金172.85万元，医疗救助基金141.42万元）；农村特困人员、城乡低保对象等低收入人口享受医疗保险待遇3.08万人次，医疗总费用2419.41万元，医保基金支出2027.98万元（其中：基本医疗保险统筹基金1293.73万元，个人账户基金0.71万元，大病保险基金387.75万元，医疗救助基金345.79万元）。

5.持续深化改革促进医疗保障，推动惠民政策落地见效

一是组织开展药品和耗材相关报量和采购工作。今年定点医疗机构共采购药品1731.55万元，其中，药品集中采购金额558.06万元，占全年定点医疗机构采购总额的32.22%，比去年同期443.39万元增长25%。二是医保支付方式改革。县人民医院和西盟仁康医院按照省市工作统筹安排顺利推进。三是抓信息建设。持续推动医保码激活和使用，全县有77468人申领激活医保电子凭证。全县10家医药机构启动刷脸支付。

6.提升经办服务质感，擦亮医保“为民服务”品牌底色

一是启动实施经办服务延伸下沉办工作。制定《工作推进方案》，年内完成7个乡镇社保中心、2家金融机构、8个定点医疗机构、7个村卫生室医保服务站挂牌，确保了2023年底前有效实现经办服务下沉基层。二是持续推进综合柜员制扩容优化再升级。通过“以老带新”“以熟带生”方式努力让窗口人员变成业务多面手，实现“一岗全能”，有效提升服务质效，增强群众满意度。

7.加大医保政策宣传力度，进一步提高参保群众政策知晓度

采取形式多样的宣传方式开展医保政策宣传工作。一是利用公众号及时更新有关医保的最新消息、政策，方便群众了解学习，共发布宣传信息111期。二是开展医保政策进机关、进社区、进乡村、进企业、进医院“五进”宣传活动。共开展集中宣传16场次，发放宣传材料40000余份，制作发放宣传生活物品4000余份。三是全县范围广泛开展基本医保全民参保计划集中宣传活动，通过“西盟云”“西盟医疗保障”公众号，累计推送参保缴费政策宣传11篇，完成7个乡镇征缴动员培训。

8.打造“党建+”“暖心”医保，精准融合推进“清廉医保”建设

 一是抓实理论学习。通过开展党组中心组理论学习7次、干部职工学习11次、“三会一课”、主题党日等活动22次，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。二是实施“对标先进、争创一流”主题实践活动。树立政治建设目标责任4项、机关党建工作目标责任5项、业务工作目标责任2项。三是推深做实书记“特色项目”。融入机关党建、融合医保职责、融洽作风建设、融通群众利益，实现机关党建有抓手、民生政策有保障、服务效能有提升、书记事项有成效。四是开展大兴调查研究工作。开展研究课题5个。五是加强党风廉政教育。党风廉政专题学习会议4期，组织观看各类警示教育片3次，开展廉政谈话26人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、综合业务股。所属单位1个，分别是：

1.参公管理事业单位1个，西盟佤族自治县医疗保险中心。

（二）决算单位构成

纳入西盟佤族自治县医疗保障局2023年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.西盟佤族自治县医疗保障局，共设置2个内设机构，包括：办公室、综合业务股。

2.下设非独立核算的参公管理事业单位1个，西盟佤族自治县医疗保险中心。

3.其他事业单位0个。

纳入西盟佤族自治县医疗保障局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西盟佤族自治县医疗保障局2023年末实有人员编制19人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员11人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表；本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西盟佤族自治县医疗保障局2023年度收入合计2813628.72元。其中：财政拨款收入2813628.72元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1013070.86元，下降26.47%。其中：财政拨款收入减少1008429.46元，下降26.38%；上级补助收入增加0.00元，无变化；事业收入增加0.00元，无变化；经营收入增加0.00元，无变化；附属单位上缴收入增加0.00元，无变化；其他收入减少4641.40元，下降100.00%。主要原因是去年单位年末时有19人，今年有16人，减少了3人，所以在人员经费上较上年大幅减少。

二、支出决算情况说明

西盟佤族自治县医疗保障局2023年度支出合计2813628.72元。其中：基本支出2672129.72元，占总支出的94.97％；项目支出141499.00元，占总支出的5.03％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1016046.94元，下降26.53%。其中：基本支出减少798846.26元，下降23.02%；项目支出减少217200.68元，下降60.55%；上缴上级支出增加0.00元，无变化；经营支出增加0.00元，无变化；对附属单位补助支出增加0.00元，无变化。主要原因一是去年单位年末时有19人，今年有16人，减少了3人，所以在人员经费上较上年大幅减少。二是本年度较上年减少了部分项目预算，项目支出比上年减少较大。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2672129.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2366320.78元，占基本支出的88.56%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费305808.94元，占基本支出的11.44%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县医疗保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出141499.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：医疗服务与保障能力提升补助资金127009.00元，主要用于我单位在医疗服务与保障能力方面的提升，包括开展医疗机构监督检查、考核，基层业务宣传、业务培训等方面的支出。智慧医保网络专线运维专项经费8400.00元，主要用于7个乡镇社会保障服务中心医保经办网络专线运维费用的支出。医疗保障工作会议经费6090.00元，主要用于单位年度内开展医疗保障工作业务会议费用的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西盟佤族自治县医疗保障局2023年度一般公共预算财政拨款支出2813628.72元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1008429.46元，下降26.38%，主要原因一是去年单位预算执行人数年末时有19人，今年有16人，减少了3人所以在人员经费上本年度较上年减少了收入。二是本年度较上年减少了项目预算，项目支出比上年减少较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出194465.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%。主要用于20805行政事业单位养老支出，其中：2080501行政单位离退休支出90096.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出104369.60元。

9.卫生健康（类）支出2601035.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.44%。主要用于21011行政事业单位医疗支出和21015医疗保障管理事务支出，其中：2101101行政单位医疗支出126843.16元，2101103公务员医疗补助支出65915.20元，2101199其他行政事业单位医疗支出13492.82元，2101501行政运行支出2253284.94元，2101502一般行政管理事务支出127009.00元、2101504信息化建设支出8400.00元，2101599其他医疗保障管理事务支出6090.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出18128.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于2210201住房公积金，单位在职职工住房公积金缴纳支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为1620.00元，完成年初预算的32.40%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为1620.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的32.40%，具体是国内接待费支出决算1620.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西盟佤族自治县医疗保障局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为1620.00元，完成年初预算的32.40%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为1620.00元，完成年初预算的32.40%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：本部门严格执行中央八项规定及其实施细则精神，从严控制“三公”经费支出，减少了相应的公务接待开支，“三公”经费支出随之减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1370.00元，下降45.82%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算减少1370.00元，下降45.82%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真落实过紧日子的要求，尽量压缩“三公”经费开支，减少了相应的公务接待支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次32人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市级飞行检查、市级单位业务调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西盟佤族自治县医疗保障局2023年机关运行经费支出305808.94元，比上年增加6751.29元，增长2.26%，主要原因是2023年的差旅费较上年增长。部门机关运行经费主要用于保障单位基本运行所需的办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西盟佤族自治县医疗保障局资产总额179939.29元，其中，流动资产56100.29元，固定资产123839.00元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19847.54元，其中固定资产减少57804.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额48200.00元，其中：政府采购货物支出48200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额48200.00元，其中：授予小微企业合同金额48200.00元。

2023年度，部门政府采购绿色环保支出总额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082901276401111