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中国共产党西盟佤族自治县委员会宣传部2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责组织全县贯彻落实中央、省委、市委、县委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟定全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实中央、省委、市委、县委关于意识形态工作决策部署，协调开展全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

3.统筹指导协调全县理论研究县性重大电影活动，承担对外合作制片、输入输出影片的合作交流等有关工作。组织实施电影公共服务，组织实施全市农村电影放映工程。组织指导全县少数民族语电影译制、放映工作。

9.对全县新闻出版、广播影视业、文化艺术改革发展研究提出政策建议，统筹指导协调新闻出版、广播影视和文化产业发展，监督管理出版物内容和质量，对广播影视内容进行审查。

10.统筹协调全县对外宣传工作，组织全县贯彻落实中央对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟订全县对外宣传工作相关政策和事业发展规划。

11.统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县级各部门和各乡（镇）新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订全县重大问题对外宣传口径。

12.对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。

13.受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、出版和互联网信息等方面的县级宣传文化单位的领导干部。

14.承担县精神文明建设指导委员会日常工作。15.完成县委和市委宣传部交办的其他任务、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

西盟宣传思想文化战线始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想，自觉把思想和行动统一到党中央、省委、市委和县委对宣传工作的部署要求上来，把工作融入党和国家事业、融入省委市委和县委中心工作中，因势而谋、应势而动、顺势而为，在服务新格局中展现新作为，强化阵地建设，拓展传播渠道，压实责任，讲好西盟故事，树好西盟形象，持续提升西盟影响力和知名度。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合科、精神文明建设科、宣传科、文化和出版科（县“扫黄打非”办公室、行政审批科）、网络安全和信息化办公室。所属单位0个，

（二）决算单位构成

纳入中国共产党西盟佤族自治县委员会宣传部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国共产党西盟佤族自治县委员会宣传部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。2023年网信办与宣传部合署办公，没有单独的资产等等，不做账，无决算报表。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党西盟佤族自治县委员会宣传部2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。本年度新增新时代文明实践中心公益性岗位2名。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党西盟佤族自治县委员会宣传部2023年度收入合计4808047.53元。其中：财政拨款收入4808047.53元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1504238.05元，减少23.83%。其中：财政拨款收入增加1504238.05元，下降23.83%；上级补助收入减少0.00元，下降0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0%；其他收入减少0.00元，下降0%。主要原因是2023年智慧广电项目按照工程进度预算收入，本年度暂时无其他基建项目收入，所以预算收入减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党西盟佤族自治县委员会宣传部2023年度支出合计4808047.53元。其中：基本支出2401290.83元，占总支出的49.94％；项目支出2406756.70元，占总支出的50.06％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1650388.07元，下降25.55%。其中：基本支出减少391618.31元，下降14.02%；项目支出减少1258769.76元，下降34.34%；上缴上级支出减少0.00元，下降0%；经营支出减少0.00元，下降0%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0%。主要原因是2023年智慧广电项目按照工程进度拨款，本年度暂时无其他基建项目支出，所以预算支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党西盟佤族自治县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2401290.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2158692.23元，占基本支出的89.90%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费242598.60元，占基本支出的10.10%。（人均占有量为16173元）

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党西盟佤族自治县委员会宣传部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2406756.70元。其中：基本建设类项目支出2068793.30元。

具体项目开支及开展工作情况

智慧广电项目：建设边境地区网络，保障边境一线安全;

新时代文明实践中心工作经费：保障新时代文明实践中心工作正常开展，积极推广本土文化，传递主流社会文化价值观。

媒体合作经费项目：主要维护了与部门协作媒体，积极把西盟推向全国，打响西盟名片。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党西盟佤族自治县委员会宣传部2023年度一般公共预算财政拨款支出4808047.53元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1504238.05元，下降23.83%,

主要原因是2023年智慧广电项目按照工程进度拨款，本年度暂时无其他基建项目支出，所以预算支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出2206724.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.90%。主要用于部门在职人员工资发放、办公经费；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2170956.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.15%。主要用于文化宣传支出，媒体合作支出；

8.社会保障和就业（类）支出234457.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于退休人员工资发放，事业人员失业保险缴纳；

9.卫生健康（类）支出182462.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于在职人员基本医疗保险、公务员补充险、生育险、大病保险缴纳；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出13447.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于在职人员单位部分住房公积金缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000.00元，决算为40000.00元，完成年初预算的50.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为30000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的75.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为10000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.00%，完成年初预算的20.00%，具体是国内接待费支出决算10000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党西盟佤族自治县委员会宣传部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000.00元，支出决算为40000.00元，完成年初预算的50.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为30000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为10000.00元，完成年初预算的20.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本年度公车没有发生大修理，严格按照公务接待标准进行公务接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少28500.00元，下降41.61%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少7800.00元，下降20.63%；公务接待费支出决算减少20700.00元，下降67.43%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年度公车没有发生大修理，严格按照公务接待标准进行公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：

2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等0。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位职工出差、下乡开展宣传工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次72人（其中：外事接待人次0人）。主要用于理论大宣讲、大调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党西盟佤族自治县委员会宣传部2023年机关运行经费支出242598.60元，比上年增加45779.62元，增长23.26%,主要原因是2023年我部门采购办公桌1批次。部门机关运行经费主要用于宣传部相关工作开展，红色文化传承理论学习等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党西盟佤族自治县委员会宣传部资产总额3418400元，其中，流动资产0元，固定资产349600元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程3068800元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20800元，其中固定资产20800元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额2306600.00元，其中：政府采购货物支出2281700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出24900.00元。授予中小企业合同金额20800.00元，其中：授予小微企业合同金额20800.00元。

2023年度，部门政府采购绿色环保支出总额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082900642101111