监督索引号53082900642100000

中国共产党西盟佤族自治县委员会宣传部2025年预算公开目录

第一部分 中共西盟县委宣传部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共西盟县委宣传部2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、中央转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

中国共产党西盟佤族自治县委员会宣传部2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责组织全县贯彻落实中央、省委、市委、县委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟定全县宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全县宣传思想文化领域法治建设，按照县委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。

2.统筹协调全县党的意识形态工作，贯彻落实中央、省委、市委、县委关于意识形态工作决策部署，协调开展全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作开展专项检查。

3.统筹指导协调全县理论研究县性重大电影活动，承担对外合作制片、输入输出影片的合作交流等有关工作。组织实施电影公共服务，组织实施全市农村电影放映工程。组织指导全县少数民族语电影译制、放映工作。

9.对全县新闻出版、广播影视业、文化艺术改革发展研究提出政策建议，统筹指导协调新闻出版、广播影视和文化产业发展，监督管理出版物内容和质量，对广播影视内容进行审查。

10.统筹协调全县对外宣传工作，组织全县贯彻落实中央对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，指导协调有关部门研究拟订全县对外宣传工作相关政策和事业发展规划。

11.统筹协调组织开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作，指导协调县级各部门和各乡（镇）新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订全县重大问题对外宣传口径。

12.对县互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。

13.受县委委托，会同县委组织部管理新闻、文化、出版和互联网信息等方面的县级宣传文化单位的领导干部。

14.承担县精神文明建设指导委员会日常工作。15.完成县委和市委宣传部交办的其他任务、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作。

4.研究部署全县思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

5.统筹分析研判和引导社会舆论，指导全县舆情信息工作，协调县级各新闻单位工作，组织全县突发公共事件应急新闻工作，开展舆情信息收集分析和研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。

6.拟订全县新闻出版业的管理政策并督促落实，管理新闻出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物进出口等。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。负责全县新闻记者证的管理。

7.统筹指导全县精神文化产品的创作和生产，协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动群众文化建设，承担市文化体制改革和发展领导小组日常工作。

8.拟订全县电影业的管理政策并督促落实。负责管理全县电影行政事务，指导监管全县电影制片、发行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合科（意识形态工作责任制综合协调办公室）、文化和出版科（县“扫黄打非”领导小组办公室，行政审批科）、宣传科、县精神文明建设指导委员会办公室、县委网络安全和信息化工作委员会办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

西盟宣传思想文化战线始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想，自觉把思想和行动统一到党中央、省委、市委和县委对宣传工作的部署要求上来，把工作融入党和国家事业、融入省委市委和县委中心工作中，因势而谋、应势而动、顺势而为，在服务新格局中展现新作为，强化阵地建设，拓展传播渠道，压实责任，讲好西盟故事，树好西盟形象，持续提升西盟影响力和知名度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制11人，工勤人员编制1人，事业编制3人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入379.39万元，其中：一般公共预算379.39万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加39%，主要原因分析2025年年初安排媒体合作经费，结转2024年中央补助项目工作经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 379.39万元，其中:本年收入327.62万元，上年结转收入51.77万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款327.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增长了18.18%，主要原因分析2025年年初安排媒体合作经费。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出379.39万元。财政拨款安排支出 379.39万元，其中：基本支出236.62万元，与上年对比减少35.5万元，主要原因分析预算时我单位人员外调无法对调入人员工资进行预算；项目支出142.77万元，与上年对比增加142.77万元，主要原因分析2025年年初安排媒体合作经费、公益性人员工资经费及其西盟县2024年边境地区转移支付资金智慧广电固边工程乡村基础网络提升项目专项资金。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2013301行政运行 123.20 万元，主要用于单位行政人员工资福利支出，办公费用支出。

2013303机关服务 31.23万元，主要用于单位事业人员工资支出办公费用支出。

2013399其他宣传事务支出 97.23 万元，主要用于媒体合作经费及其公益性人员本级财力保障工资支出。

2080501位离退休 16.05 万元，主要用于单位退休人员生活补助支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 21.90 万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴纳。

2080705 公益性岗位补贴 1.77 万元，主要用于单位公益性人员中央安排工资差额部分支出。

2089999其他社会保障和就业支出 0.25 万元，主要用于单位事业人员失业保险缴纳。

2101101行政单位医疗 8.59 万元，主要用于单位行政人员医疗保险缴纳。

2101102事业单位医疗 2.88 万元，主要用于单位事业人员医疗保险缴纳。

2101103公务员医疗补助 6.11 万元，主要用于单位公务员医疗补助缴纳。

2101199其他行政事业单位医疗支出 1.42 万元，主要用于单位在职人员大病保险缴纳。

2210201住房公积金 18.76 万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴纳。

2070899 其他广播电视支出 50.00 万元，主要用于西盟县2024年边境地区转移支付资金智慧广电固边工程乡村基础网络提升项目支出。

五、省对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.37万元，其中：政府采购货物预算3.37万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共西盟县委宣传部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9万元，较上年增加1万元，增长12.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共西盟县委宣传部2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

我部无因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

中共西盟县委宣传部2025年公务接待费预算为6万元，较上年增加1万元，增长20%，国内公务接待批次为25次，共计接待444人次。

增加的主要原因是2025年智慧广电固边工程完成，可以涉及考核及其其他县市交流学习。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共西盟县委宣传部2025年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

2024年我部公务接待费与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共西盟县委宣传部2024年机关运行经费安排26.64万元，与上年对比减少1.83万元，主要原因分析人员调出，导致我部公用经费预算数减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共西盟县委宣传部资产总额1327.64万元，其中，流动资产0万元，固定资产34.96万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程985.8万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加985.8万元，其中固定资产增加0万元，在建工程增加985.8万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53082900642100111