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西盟佤族自治县文学艺术界联合会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻党的文艺路线、方针、政策，弘扬民族文化，提高民族文化底蕴，繁荣社会主义文艺事业。

2.负责对全县各文艺协会、文艺界人士的团结引导、联络协调、服务管理、自律维权工作。

3.开展形式多样的文艺创作、研讨、文艺评奖、纪念活动；组织全县文艺工作者深入生活、扎根人民，创作优秀作品，培养全县各民族的作家、艺术家，努力实施县委、县政府提出的“文化兴县”发展战略。

4.挖掘、收集整理民族文化精品，向有关部门推荐、选送优秀专业人才和优秀作品。

5.编辑出版发行综合文艺季刊《佤山》杂志。

6.编辑发布“灵境西盟”公众微信，在新兴媒体上用文艺作品的形式宣传推介西盟民族文化。

7.根据《中共西盟佤族自治县委员会关于加强和改进新形势下文联和文艺工作的实施意见》《中共西盟佤族自治县委员会关于加强文艺工作的实施意见》，围绕文化产品的创作、生产和传播三大过程，精心组织好选题策划、项目论证、组织创作等环节，通过加强管理、组织考核和奖励等措施，着力提高文化产品的数量和质量。

8.组织和推动全县社会科学学术研究，促进和开展学术交流，为县委、县人民政府决策提供咨询服务。

9.指导和协调所属社会科学各个学会、协会、研究会的工作。

10.组织和推动社会科学知识普及工作，促进社会科学研究成果的社会化。

11.编制县社会科学普及规划，开展社会科学培训、咨询服务工作。

12.编辑社科书刊和资料，组织开展社会科学优秀成果的评选活动，宣传、推广获奖成果。

13.促进全县社会科学界的团结、学术团体的沟通、理论工作部门与实际工作部门的联系、社会科学界与自然科学界的协作。

14.加强社会科学学科建设和人才队伍建设，推荐有突出贡献的社会科学专家、学术带头人及后备人选工作。

15.贯彻党的路线方针政策和国家的法律法规，关心和维护社会科学工作者的正当权益，反映社会科学界的意见和要求。

16.承办县委、县政府及上级社科联交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是强化理论武装，抓好文艺社科界思想政治引领。坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为常抓不懈的首要政治任务，不断加强思想政治引领，落实党对文艺工作的全面领导。扎实深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，严格落实党组理论学习中心组学习制度和“第一议题”学习制度，学好、用好“学习强国”学习平台，组织召开学习宣传贯彻党的二十大精神座谈会、研讨会、推进文艺协会建设工作调研座谈会等，始终把坚持和加强党的领导贯彻到意识形态工作全过程，始终用党的创新理论指导文艺工作，引领文艺界深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

二是紧随时代步伐，推动文艺精品创作取得新成果。牢牢把握创作生产优秀作品这一中心环节，引导激励广大文艺工作者深入基层、深入生活、潜心创作，培育打造了一批精品力作。2023年来，精心编选出版综合文集《佤山往事》，各类文艺作品在省、市、县级刊物均有刊发。其中，苏然的诗歌《只是些风吹草动（外一首）》刊于《边疆文学》2023年第1期，《大地上阳光荡漾》（外二首）在《天津诗人》2023年第2期发表，散文《一个鸡蛋过生日》在2023年第4期《中国乡村》发表、《鸟鸣唤醒佤山的清晨》（组诗）在2024年第2期《星火》发表，其大量诗作还在《诗人地理周刊》《半岛诗刊》《国际诗歌交流群》《新诗高地》等自媒体平台展示。作协会员推出了《如果你要写西盟，就不能只写西盟》《绿水青山总是情》《又见炊烟升起》等系列主题文艺作品。县音乐舞蹈协会会员编创的《唱啊跳啊献给党》在2023年“彩云之南等你来”夜间群众文艺演出广场舞中荣获入围广场舞；少儿舞蹈剧目《织梦佤娃》《木鼓甩发舞》分别荣获2023年金舞奖全国青少年舞蹈艺术盛典普洱赛区金奖；《我们都是一家人》《阿佤再把新歌唱》分别获得普洱市2023年“党的创新理论我来讲”理论宣讲大赛文艺类二、三等奖。

三是坚守人民立场，提升群众的文化幸福感获得感。围绕中心，服务大局，聚力文艺活动和社科普及宣传活动，将文艺惠民、为民、乐民落到实处，切实提升群众的幸福感和满意度。1.利用节庆，开展送春联送福志愿服务活动，为群众书写春联福字400余幅，丰富了群众的文化生活。2.举办了西盟县2024年“践行习近平文化思想，以文艺助力乡村振兴”暨“铸牢中华民族共同体意识，加强各族人民对中华文化的认同。3.联合市文联深入新厂镇小学、新厂镇阿莫村完小开展“学习宣传贯彻党的二十大精神·文艺进校园”志愿服务暨采风创作活动，为师生们开展音乐大课堂、趣味美术课、体验书法志愿助教互联活动。4.联合多部门开展知识产权宣传活动、科普宣传活动，积极参与开展文化科技卫生“三下乡”活动，累计捐赠书籍770册，发放宣传册（单）5050余份，受益群众达1万多人。五是用群众听得懂、能接受、接地气的方式举办“普洱新时代社科讲堂”专题讲座7期，普及社会科学知识、传播科学思想。

四是坚持守正创新，不断强化文联组织建设水平。1.强化党建引领，加强组织建设，筹备召开了县文联第三次代表大会和县社科联第一次代表大会，共同商讨新时代新征程西盟文艺繁荣发展大计。2.加强文艺阵地建设，用好“灵境西盟”微信公众平台，规范对内外宣传工作，把好意识形态的正确方向，为文艺工作者和爱好者发挥好展示才华的平台。3.扎实开展专题讲座，邀请中国摄影家协会会员、上海摄影家协会理事、上海摄影家协会艺术推广委员会副主任郑宪章老师举办《漫谈风光摄影》专题讲座，为全县广大摄影爱好者讲授摄影技术知识；云南省文联2023年“文艺轻骑兵普洱行”活动期间，《曲靖日报》主任编辑、著名作家窦红宇以《小说的密码》为题，为40余名文学爱好者讲授文学的魅力；省艺术学院文华学院客聘教授、省青少年音乐艺术协会副会长、一级作曲家陈应祥，省少儿舞蹈协会副会长、省舞蹈家协会名誉副主席、一级编导侯跃，为西盟音乐制作人、歌舞编导等文艺工作者进行现场教学指导，不断拓宽文艺工作者的创作思路。4.加强文艺人才队伍建设，积极向省文联申请加入省级协会会员1名，加入市作协会员3名。5.承办普洱市诗词楹联协会2022年年会暨西盟诗会，“奋进新征程·建功新时代——我眼中的阿佤人民唱新歌诞生地”摄影展，2023年普洱市社科普及宣传周启动仪式、配合省文联开展以“贯彻二十大·奋进新征程”为主题的“文艺轻骑兵基层行”走进普洱文艺志愿服务活动，不断强化文艺担当、凝聚奋进力量。承办2023年“云南社科专家西盟行”调研咨询活动，编印完成《云南社科专家西盟行》成果汇编文集，为西盟实现高质量跨越式发展建言献策，提供强有力的智力支持。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、文艺股、科研科普股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入西盟佤族自治县文学艺术界联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个（西盟佤族自治县文学艺术界联合会），其他事业单位0个。

纳入西盟佤族自治县文学艺术界联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西盟佤族自治县文学艺术界联合会2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2023年度我部门也没有国有资本经营拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西盟佤族自治县文学艺术界联合会2023年度收入合计786530.77元。其中：财政拨款收入786530.77元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少494928.02元，下降38.62%。其中：财政拨款收入减少489928.02元，下降38.43%；上级补助收入与上年对比无变化；事业收入与上年对比无变化；经营收入与上年对比无变化；附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入减少5000.00元，下降43.73%。主要原因是本年无保运转经费、《佤山》办刊经费、《热土恋歌》出版经费等。

二、支出决算情况说明

西盟佤族自治县文学艺术界联合会2023年度支出合计786630.77元。其中：基本支出786630.77元，占总支出的100.00％；项目支出0元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少494728.02元，下降38.42%。其中：基本支出减少292907.02元，下降27.13%；项目支出减少201821.00元，下降100.00%；上缴上级支出与上年对比无变化；经营支出与上年对比无变化；对附属单位补助支出与上年对比无变化。主要原因是本年无保运转经费、《佤山》办刊经费、《热土恋歌》出版经费等。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出786630.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出711575.60元，占基本支出的90.46%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75055.17元，占基本支出的9.54%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县文学艺术界联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西盟佤族自治县文学艺术界联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出786530.77元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少489928.02元，下降38.38%,主要原因是本年无保运转经费、《佤山》办刊经费、《热土恋歌》出版经费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出651771.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.87%。主要用于人员工资、津贴补贴、工会经费等支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出67557.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.59%。主要用于单位养老保险、退休人员工资等支出；

9.卫生健康（类）支出62075.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.89%。主要用于单位医疗保险，公务员医疗保险，大病保险等支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出5127.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于单位住房公积金的缴存；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为1610.00元，完成年初预算的8.05%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为1610.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的8.05%，具体是国内接待费支出决算1610.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西盟佤族自治县文学艺术界联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为1610.00元，完成年初预算的8.05%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为1610.00元，完成年初预算的8.05%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，严格控制接待费支出，规范资金使用用途。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1080.00元，下降40.15%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年对比无变化；公务接待费支出决算减少1080.00元，下降40.15%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是开展各项工作公务接待次数和人数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到本单位开展调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西盟佤族自治县文学艺术界联合会2023年机关运行经费支出74955.17元，比上年减少3969.83元，下降5.03%,主要原因是其他交通费用等支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西盟佤族自治县文学艺术界联合会资产总额133072.1元，其中，流动资产95808.64元，固定资产37263.46元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加77221.28元，其中固定资产减少10262.8元，流动资产增加87484.08元，原因是上级部门拨入的开展调研活动经费未支付。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2023年度，部门政府采购绿色环保支出总额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082900772101111