监督索引号53082901236500801000

西盟佤族自治县生计生综合监督执法局部门2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责组织实施行政区域内卫生计生专项整治和日常监督检查工作。

（2）对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查。

（3）对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为。

（4）打击非法行医和非法采供血。

（5）整顿和规范医疗服务秩序。

（6）对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断，厂矿企业的职业病防护工作进行监督检查，查处违法行为。

（7）对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为。

（8）对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督。

（9）依法打击“非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要选择性别的人工终止妊娠”（以下简称“两非”）行为。

（10）对乡镇卫生监督执法工作进行指导和督查，对监督协管员进行培训、业务指导。

（11）负责行政区域内卫生监督信息的收集、核实和上报。

（12）受理卫生违法行为的投诉、举报。

（13）开展卫生法律法规培训、宣传教育和执法检查。

（14）完成县委、县政府及县卫生健康局交办的其他事项及各项专项检查。

（二）2023年度重点工作任务概述

（1）严格依法执法，加大案件查处力度，全年共查处案件31起。

（2）加强卫生许可管理，全年共受理各类卫生行政许可事项299件。

（3）加强食品安全工作，加强节假日和重大活动安全保障工作，加强食源性疾病监测工作的检查指导，加强餐饮具集中消毒行业监督监测工作，开展抽检4次。

（4）强化医疗卫生监督管理，规范医疗服务行为，开展医疗卫生监督频次125次，开展感控监测，共采样76份。

（5）加强生活饮用水、学校传染病防治卫生监督，共对开展市政供水单位水质监测13次，开展自建设施单位水质监测7次，开展二次供水单位水质监测3次，开展乡镇村级供水监测3次，

对学校及托幼机构供水进行水质监测21次，开展学校卫生监督47次。

（6）加强公共场所卫生监督管理，提高公共场所卫生质，持续推进公共场所量化分级管理工作，着力提升公共场所卫生质量。对公共场所实施了量化分级监督管理，量化率为100%，开展公共场所卫生监督153户次。

（7）加强职业卫生、放射卫生监督管理，强化企业的主体责任，严格职业卫生监督执法，开展职业病危害监督检查12次；纳入尘毒专项治理企业4家；全年开展放射诊疗监督检查8次。

（8）积极推进卫生监督协管工作，对农村集中式供水、学校供水进行111次巡查；对学校传染病防控开展巡访100次；对辖区内非法行医、非法采供血开展28次的巡访，岳宋乡发现一起非法行医已上报；监督指导了135家次医疗机构；对公共场所进行卫生监督监测和卫生计术指导和宣传202户次。共发现食源性疾病列37列。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，暂设1个卫生行政许可科，包括：办公室、财务科、公共卫生监督科、医疗卫生监督科、职业卫生监督科、传染病防治与学校卫生监督科、稽查科、卫生协管监督科、卫生行政许可科综，我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

西盟县卫生计生综合执法监督局作为二级预算单位纳入西盟县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

西盟县卫生计生综合执法监督局2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员7人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西盟县卫生计生综合监督执法局2023年度收入合计1466136.98元。其中：财政拨款收入1466136.98元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少496266.83元，下降25.29%。其中：财政拨款收入减少496266.83元，下降25.29%；上级补助收入0元，事业收入0元，经营收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，总收入合计与上年对比变化原因：基础绩效奖只发放到2023年5月，比2022年全年减少发放7个月，所以收入减少。

二、支出决算情况说明

西盟县卫生计生综合监督执法局2023年度支出合计1466136.98元。其中：基本支出1089642.47元，占总支出的74.32％；项目支出376494.51元，占总支出的25.68％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少498933.61元，下降25.39%。其中：基本支出减少280391.36元，下降20.47%；项目减少218542.25元，下降36.72%；上缴上级支出0元，经营支出0元，对附属单位补助支出0元，总支出合计与上年对比变化原因：基础绩效奖只发放到2023年5月，比2022年全年减少发放7个月，所以支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西盟县卫生计生综合监督执法局正常运转的日常支出1089642.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出975861.47元，占基本支出的89.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费113781元，占基本支出的10.44％。

（二）项目支出情况

2023年度用于西盟县计生卫生综合监督执法局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出376494.51元。其中：基本建设类项目支出0元。其他卫生健康管理事务支出1000元，基本公共卫生服务371546.51元，重大公共卫生服务3948元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度用于西盟县卫生计生综合监督执法局一般公共预算财政拨款支出1466136.98元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少498933.61元，下降25.39%,主要原因是基础绩效奖只发放到2023年5月，比2022年全年减少发放7个月，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出104678元，占一般公共预算财政拨款总支出的7%，主要用于保险缴纳；

9.卫生健康（类）支出1355162.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.43%，主要用于人员工资发放；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出6296元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于住房公积金缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000元，决算为1324元，完成年初预算的44.13%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为3000元，决算为1324元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的44.13%，具体是国内接待费支出决算1324元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西盟县卫生计生监督执法局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000元，支出决算为1324元，完成年初预算的44.13%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为3000元，决算为1324元，完成年初预算的44.13%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务接待减少，采用线上检查的工作方式所以三公经费支出小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1198元，下降47.5%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置费支出决算0元，公务用车运行维护费支出决算0元，公务接待费支出决算减少1198元，下降47.50%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待减少，采用线上检查的工作方式所以三公经费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门业务考核发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西盟县卫生计生监督执法局2023年机关运行经费支出113781元，比上年减少13060元，下降10.3%,主要原因是疫情结束用于疫情培训，出差下乡的事项减少，运行经费就减少，单位机关运行经费主要用于公共卫生开支。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西盟县卫生计生监督执法局资产总额2681241.07元，其中，流动资产14230.08元，固定资产2667010.99元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少125919.22元，其中固定资产减少116851.02元。处置房屋建筑物1034.47平方米，账面原值3810686.89元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

2023年度，单位政府采购绿色环保支出总额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

无

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

                                                                                        西盟县卫生计生综合监督执法局

                                                                                      2024年10月30日

监督索引号53082901236500801111