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监督索引号53082901236500101000 西盟佤族自治县勐卡镇中心卫生院2023年度部门决算 目录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、单位基本情况 第二部分 2023年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、单位绩效自评情况 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 单位概况 一、主要职能 (一)主要职能 勐卡镇中心卫生院是国家编制的基层医疗卫生事业单位,于2012年10月执行财政全额预算拨款。主要职责是贯彻执行党和国家的农村卫生工作方针、政策及法律法规,为辖区内的广大群众提供公共卫生、健康扶贫和卫生保健服务。 (二)2023年度重点工作任务概述 我单位2023年度重点工作:1.基本职能为群众提供医疗服务、2.基本公共卫生工作、3.家庭医生签约工作、4.健康扶贫工作。 2023年度工作开展情况及取得的主要事业成效:工作中,始终本着客观、严谨、细致的原则,始终做到实事求是、细心审核、加强监督、严格执行财经纪律,按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账。所有帐务由财会人员按照中央八项规定精神规定严格审核再经单位财务负责人签报,大额资金报账还需通过本单位主席办公会审核通过才给予报销。单位分管财务领导对每笔支出单据作认真细致的审核,对不符合支出的原始凭证一律退回,不予报销,这种双重审核的方式有力的保障了资金的合法利用。 加强固定资产的管理。固定资产是单位开展各项工作的重要物质条件,存在着重采购轻管理的思想,为加强这方面的管理,在平时的报销工作中,对那些该记入固定资产而没有办理固定资产入库手续的,督促经办人及时进行固定资产登记,保证账实相符,妥善处理和解决管理工作中的各种问题,确保入了固定资产的安全和完整。 二、单位基本情况 (一)机构设置情况 我单位共设置16个内设机构,包括:综合办公室、财务科、公共卫生科、医务科、全科医疗科、外科、内(儿)科、妇(产)科、中医科、口腔科、计划生育科、预防保健科、医学影像科、检验科、护理站、药剂科。编制床位33张,实际开放44张。 我单位为基层预算单位,无下属单位。 (二)决算单位构成 西盟佤族自治县勐卡镇中心卫生院作为二级预算单位纳入卫生部门2023年度部门决算编报范围。 (三)单位人员和车辆的编制及实有情况 西盟佤族自治县勐卡镇中心卫生院2023年末实有人员编制34人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制34人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员32人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人(离休0人,退休3人)。 年末其他人员17人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员1人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人,单位自有资金预算开支人员16人。年末学生0人。年末遗属0人。 车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。 第二部分 2023年度部门决算表 (详见附件) 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 西盟佤族自治县勐卡镇中心卫生院2023年度收入合计7563712.45元。其中:财政拨款收入5940283.45元,占总收入的78.54%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入1620935.40元(含教育收费0.00元),占总收入的21.43%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入2493.60元,占总收入的0.03%。 与上年相比,收入合计减少2070824.64元,下降21.49%。其中:财政拨款收入减少1955861.56元,下降24.77%;上级补助收入无增减;事业收入减少116957.63元,下降6.73%;经营收入无增减;附属单位上缴收入无增减;其他收入增加1994.55元,增长399.67%。 主要原因是: 1.财政拨款收入减少,是因为疫情结束,疫情防控相关的财政拨款项目随之减少,导致财政拨款收入减少。 2.事业收入减少,是因为本年度住院病人较上年减少, 事业收入随之减少。 3.其他收入增加,是因为国税局拨入代扣手续费649.20元;医保局拨入集采药品结余留用资金1844.40元。 二、支出决算情况说明 西盟佤族自治县勐卡镇中心卫生院2023年度支出合计7548270.14元。其中:基本支出6167714.14元,占总支出的81.71%;项目支出1380556.00元,占总支出的18.29%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。 与上年相比,支出合计减少1815519.41元,下降19.39%。其中:基本支出减少831178.21元,下降11.88%;项目支出减少984341.20元,下降41.62%;上缴上级支出无增减;经营支出无增减;对附属单位补助支出无增减。 主要原因是: 1.基本支出减少,是因为人员工资福利和社会保险基数减少,导致基本支出减少。 2.项目支出减少,是因为是因为疫情结束,疫情防控相关的财政拨款项目随之减少,导致项目支出减少。 (一)基本支出情况 2023年度用于保障西盟佤族自治县勐卡镇中心卫生院机构正常运转的日常支出6167714.14元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出4746382.43元,占基本支出的76.96%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1421331.71元,占基本支出的23.04%。 (二)项目支出情况 2023年度用于保障西盟佤族自治县勐卡镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1380556.00元。其中:基本建设类项目支出0.00元。 具体项目开支及开展工作情况:基本公共卫生项目资金主要用于开展基本公共卫生服务项目的差旅费、办公费、水费、电费、印刷费、办公设备的购置、维修、乡村医生劳务费、临时聘用人员工资及保险开支;重大公共卫生项目资金主要用于艾滋病、精神病工作开展的办公、培训及差旅费的开支;突发公共卫生应急项目资金主要用于疫情相关的防护、消杀物资的购买,救护车正常运转的开支;医疗卫生事业发展三年行动专项资金主要用于支付乡村医生购买养老保险的补助开支;基本药物补助项目资金主要用于购买单位日常使用基本药物;乡村医生队伍建设资金主要用于乡村医生医疗责任险、优秀乡村医生、乡村医生轮训补助、退养乡村医生补助、乡村医生养老保险补助的开支。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 西盟佤族自治县勐卡镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出5940283.45元,占本年支出合计的78.70%。与上年相比减少1955861.56元,下降24.77%,主要原因是是因为人员工资福利和社会保险基数减少,导致基本支出减少。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。 5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业(类)支出276002.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于在职在编职工社会保险费缴纳。 9.卫生健康(类)支出5636857.95元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.89%。主要用于在职在编职工的工资及津贴支出。 10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障(类)支出27423.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于在职在编职工的住房公积金支出。 20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000.00元,决算为19105.83元,完成年初预算的23.88%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元,决算为19105.83元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的95.53%;公务接待费支出年初预算为60000.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。其中: (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 西盟佤族自治县勐卡镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元,支出决算为19105.83元,完成年初预算的31.84%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元,决算为19105.83元,完成年初预算的95.53%;公务接待费支出年初预算为60000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,减少不必要接待支出。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增减少38938.90元,下降67.08%。其中:因公出国(境)费支出决算无增减;公务用车购置费支出决算无增减;公务用车运行维护费支出决算减少38938.90元,下降67.08%;公务接待费支出决算无增减。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是疫情结束,保障救护车运转的相应疫情经费减少。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于(救护车运行及维护)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 西盟佤族自治县勐卡镇中心卫生院2023年机关运行经费支出0元,较上年对比无增减。 二、国有资产占用情况 截至2023年末,西盟佤族自治县勐卡镇中心卫生院资产总额4867673.43元,其中,流动资产2791084.91元,固定资产2033608.63元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产42979.89元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少556904.70元,其中固定资产174376.87元。未处置房屋建筑物;未处置车辆;未报废报损资产;无出租房屋。 (国有资产占有使用情况表详见附表12) 三、政府采购支出情况 2023年度,单位政府采购支出总额226700.00元,其中:政府采购货物支出208600.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出18100.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。 2023年度,单位政府采购绿色环保支出总额0元,占政府采购支出总额的0%。 四、单位绩效自评情况 单位绩效自评情况详见附表13。 五、其他重要事项情况说明 无 六、相关口径说明 (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。 (四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。 第五部分 名词解释 部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。 全年预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:全年预算数=年初预算批复数+预算调增数-预算调减数。 监督索引号53082901236500101000 |
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附件【西盟佤族自治县勐卡镇中心卫生院2023决算公开表12.xlsx】 附件【西盟佤族自治县勐卡镇中心卫生院2023决算公开表1-11.xlsx】 附件【西盟佤族自治县勐卡镇中心卫生院2023决算公开表13-15.xlsx】 |
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