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监督索引号53082901236501201000 西盟佤族自治县卫生健康局(本级)部门2023年度部门决算 目录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、单位基本情况 第二部分 2023年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、单位绩效自评情况 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 单位概况 一、主要职能 (一)主要职能 1.贯彻执行国家、省、市、县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策,组织拟订健康政策,拟订卫生健康事业发展政策措施、规划计划并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置。 2.协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。 3.制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作,组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。 4.组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。 5.贯彻落实国家、省、市药物政策和国家基本药物制度,开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警,提出药品价格政策和区域内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估。 6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理,负责传染病防治监督,健全卫生健康综合监督体系。 7.制定医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施,建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。制定并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。 8.负责计划生育管理和服务工作,开展人口监测预警,研究提出人口与家庭发展有关政策建议,协助完善计划生育政策。 9.指导基层卫生健康工作,组织医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。 10.贯彻落实国家、省、市中医药法律法规、规章政策。拟订中医药发展总体规划和目标,负责综合管理中医(含中西医结合、民族医,下同)医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。 11.建立健全艾滋病防治工作机制,加强宣传教育,采取行为干预和关怀救助等措施,综合防治艾滋病。 12.推进西盟县大健康产业的发展,统筹实施医养结合、医体融合等健康政策,建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心前沿。 13.承担由西盟县负责的保健对象的医疗保健工作,负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。 14.代管西盟县计划生育协会。 15.完成县委、县政府交办的其他任务。 16.职能转变。县卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念,推动实施健康西盟战略,以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,把以治病为中心转变到以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。 (二)2023年度重点工作任务概述 (一)不断改善医疗卫生基础短板。一是新争取2023年提前批次地方财政专项债券项目资金5000万元,加快推进西盟县中医院建设,当前已完成主体封顶和二次结构,正在实施室内外装饰装修工作,计划11月中旬预验收。启动县疾控中心整体迁建项目。5个乡镇卫生院已完成规划方案初稿,2个卫生院已完成土地确权公示。投资60万元,实施2个乡镇卫生院能力提升项目。 (二)公共卫生服务体系持续完善。一是做好妇幼健康工作。2023年11月15日,孕产妇死亡1人,5岁以下儿童死亡率和婴儿死亡率分别达4.6‰、4.6‰。完成宫颈癌筛查2880人,筛查率为71.42%;乳腺癌筛查2881人,筛查率为50.10%。二是做好一老一小服务保障工作。免费为年满60周岁以上西盟县户籍老年人办理云南省老年优待证。落实优化生育政策,全县备案3岁以下托育服务机构2家,托位数271个,每千人常住人口托位数3.1个。办理生育服务登记证735件,发放一次性生育补贴、育儿补贴补助金额17.72万元。三是抓好行业综合监督。推行“双随机、一公开”,开展各项专业监督检查1051户次,下达监督意见书338份。共查处各类卫生健康违法案件29件,罚款金额为2.37万元;完成医疗机构、公共场所、生活饮用水、餐具集中消毒等完成抽检203户次407个样品,受理各类卫生行政许可事项299件。四是城乡居民健康电子档案建档率达到92.16%。截至10月31日,65岁以上老年人规范健康管理率89.43%;高血压、结核病、糖尿病、严重精神障碍规范管理率分别达72.47%、96.83%、73.49%、99.12%;开展公众健康咨询活动52次3920人。五是实施医疗服务与保障能力提升项目、慢病管理中心和心脑血管救治站建设,全县7个乡镇卫生院,达到国家服务能力国家基本标准7家,达标率100%,达到省级甲等标准6家,达标率85.71%。7个慢病管理中心和3个心脑血管救治站建设成果持续得到巩固。中医馆建设实现全覆盖,7个乡镇卫生院均能开展8类以上中医药适宜技术,38个村卫生室规范开展5类以上中医药适宜技术服务率达100%。截至2023年10月,乡村医疗卫生机构门诊人次179644人次,住院人次1926人次,分别占全县门诊人次53.25%,住院人次的12.12%。业务总收入9522.95万元,同比2023年提升12.01%。 (三)重大疾病防控能力稳步加强。新冠疫情防控平稳转段,抓好“乙类乙管”常态化防治工作。1-10月,全县无甲类传染病报告,报告乙类传染病1065例,除新型冠状病毒感染外,共报告发病402例,发病率463.15/10万。报告发病数居前5位的病种依次为肝炎、肺结核、梅毒、淋病、痢疾,占乙类传染病报告病例总数的97.76%。丙类传染病6种1083例,发病率1247.75/10万。艾滋病发现率、抗病毒治疗率、治疗有效率分别达90.4%、93.6%和95.7%。 (四)持续深化医药卫生体制改革。一是加强县域内紧密型医共体内业务培训,总院和分院认真组织工作人员落实分级诊疗制度、双向转诊制度,进一步优化医共体内急救转诊流程,完善急救网络的建设,建立了双向转诊绿色通道,总院为分院提供“一站式”医疗服务,可通过微信平台进行患者信息和病情共享,提前预警相关科室做好救治准备。二是抓实行业行风建设。抓实行业行风建设。结合中央、省、市关于认真开展医药领域腐败问题集中整治行动,成立了工作协作机制专班,有序开展全县卫健系统集中整治工作。三是按省级规定配合县医保局做好基本药物保障工作,建立健全了短缺药品监测网络。 (五)深入推进健康西盟行动。一是推进健康县城创建工作。制定印发《西盟县巩固国家卫生县城工作方案》《关于印发西盟县病媒生物综合管理工作方案的通知》,巩固国家卫生县创建成果,中课镇国家卫生乡镇通过市级评估,西盟县和中课镇创建云南省病媒生物防制先进城区(乡镇)“灭蝇、灭蚊、灭蟑螂、灭鼠”密度控制标准达到C级控制水平,通过市级评审。二是持续巩固爱国卫生7个专项行动成果不放松。常态化开展“清垃圾、扫厕所、勤洗手、净餐馆、常消毒、管集市、众参与”7个专项行动,有效衔接健康县城建设。 (六)健康扶贫成果得到深入巩固。一是保持健康扶贫主要政策总体稳定,已脱贫人口和农村低收入人口在县域内定点医疗机构住院实行“先诊疗后付费”政策和“一站式”结算,强化医保信息系统与定点医疗机构信息系统无缝对接,保证脱贫人口医疗费用报销到位。二是继续做好大病专项救治工作,年内对36种大病进行分类管理,核查救治大病患者1374人,救治率达100%。三是组建家庭医生团队63个,签约居民45985人,其中,高血压患者6933人、糖尿病患者1421人、结核病患者145人、严重精神障碍患者571人,签约履约率98.79%。 二、单位基本情况 (一)机构设置情况 设有六个科室:办公室、疾病预防控制股、医政医管股、政策法规股、卫生基层股、计生办。非独立核算及非独立批复单位2个,分别是: 1. 西盟县中医医院。 2. 西盟县计划生育协会。 (二)决算单位构成 纳入西盟佤族自治县卫生健康局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。 (三)单位人员和车辆的编制及实有情况 西盟佤族自治县卫生健康局(本级)部门2023年末实有人员编制20人。其中:行政编制11人(含行政工勤编制1人),事业编制9人(含参公管理事业编制3人,中医院6人);在职在编实有行政人员11人(含行政工勤人员1人),事业人员9人(含事业人员3人计生协、中医院6人)。 尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人(离休0人,退休13人)。 年末其他人员1人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员1人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。 实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。 第二部分 2023年度部门决算表 (详见附件) 本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,没有使用国有资本经营预算安排支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 西盟佤族自治县卫生健康局(本级)部门2023年度收入合计61647802.29元。其中:财政拨款收入61647802.29元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位上缴收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年相比,收入合计增加21710003.27元,增长54.36%。其中:财政拨款收入增加21710003.27元,增长54.36%。主要原因分析收到专项债券收入(普洱市西盟县中医医院建设及公共卫生应急建设项目5000万元)。 二、支出决算情况说明 西盟佤族自治县卫生健康局(本级)部门2023年度支出合计61705025.46元。其中:基本支出3169450.46元,占总支出的5.14%;项目支出58535575.00元,占总支出的94.86%;上缴上级支出0元、经营支出0元、对附属单位补助支出0元,占总支出的0%。与上年相比,支出合计增加21754941.94元,增长64.74%。其中:基本支出减少484312.26元,下降13.26%;项目支出增加22239254.2元,增长61.27%;上缴上级支出、经营支出增、对附属单位补助共支出0元,占总支出的0.00%。增长主要原因分析收到专项债券支出(普洱市西盟县中医医院建设及公共卫生应急建设项目5000万元)。 (一)基本支出情况 2023年度用于保障西盟佤族自治县卫生健康局(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3169450.46元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2854589.60元,占基本支出的90.07%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费314860.86元,占基本支出的9.93%。 (二)项目支出情况 2023年度用于保障西盟佤族自治县卫生健康局(本级)为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出58535575.00元。其中:基本建设类项目支出53500000.00元,主要用于普洱市西盟县中医医院建设及公共卫生应急建设项目。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 西盟佤族自治县卫生健康局(本级)机关2023年度一般公共预算财政拨款支出11647802.29元,占本年支出合计的18.89%。与上年相比减少28289996.73元,下降70.84%,主要原因是卫生健康支出中疫情防控资金减少。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务(类)支出7021元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于办公费、通讯费、差旅费等。 2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,本单位无此项支出。 3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,本单位无此项支出。 4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,本单位无此项支出。 5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,本单位无此项支出。 6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,本单位无此项支出。 7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,本单位无此项支出。 8.社会保障和就业(类)支出636432.12元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。主要用于发放退休人员工资、机关事业单位基本养老保险、失业保险的缴费。 9.卫生健康(类)支出10986421.17元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.33%。主要用于人员工资、公用经费、中医医院建设、医疗救助、防治艾滋病工作经费、基本公共卫生服务项目、重大公共卫生服务项目等支出。 10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,本单位无此项支出。 11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,本单位无此项支出。 12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,本单位无此项支出。 13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,本单位无此项支出。 14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,本单位无此项支出。 15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,本单位无此项支出。 16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,本单位无此项支出。 17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,本单位无此项支出。 18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,本单位无此项支出。 19.住房保障(类)支出17928.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于在职职工住房公积金支出。 20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,本单位无此项支出。 21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,本单位无此项支出。 22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,本单位无此项支出。 23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,本单位无此项支出。 24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,本单位无此项支出。 25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,本单位无此项支出。 26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,本单位无此项支出。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为240000.00元,决算为20000.00元,完成年初预算的8.33%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元,决算为20000.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为150000元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。其中: (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 西盟佤族自治县卫生健康局(本级)2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为240000.00元,支出决算为20000.00元,完成年初预算的8.33%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0%;公务用车运行维护费支出年初预算为90000.00元,决算为20000.00元,完成年初预算的22.22%;公务接待费支出年初预算为150000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我局本年度未结算公务接待费,公务用车运行维护费逐年减少。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少82898.00元,下降80.56%。其中:因公出国(境)费支出,决算0.00元,与上年对比无变化;公务用车购置费支出决算0.00元,与上年对比无变化;公务用车运行维护费支出决算减少2898.00元,下降12.66%;公务接待费支出决算减少80000.00元,下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度我局未结算接待费。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于(日常工作开展范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 西盟佤族自治县卫生健康局(本级)2023年机关运行经费支出257637.69元,比上年增加134307.69元,增长108.90%,主要原因是人员增加及日常经费增加。机关运行经费主要用于差旅费、水电费、邮电费及其他交通费用、其他商品和服务支出等。 二、国有资产占用情况 截至2023年末,西盟佤族自治县卫生健康局(本级)资产总额80245703.15元,其中,流动资产20516513.44元,固定资产514963.60元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程59214226.11元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加53719889.84元,其中在建工程33620000.00元、流动资产20131684.52元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。 (国有资产占有使用情况表详见附表) 三、政府采购支出情况 2023年度,单位政府采购支出总额2544100.00元,其中:政府采购货物支出49100.00元;政府采购工程支出2475000.00元;政府采购服务支出20000.00元。授予中小企业合同金额49100.00元,其中:授予小微企业合同金额49100.00元。 2023年度,单位政府采购绿色环保支出总额0.00元,占政府采购支出总额的0%。 四、单位绩效自评情况 部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。 五、其他重要事项情况说明 无 六、相关口径说明 (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。 (四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。 第五部分 名词解释 部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。 全年预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:全年预算数=年初预算批复数+预算调增数-预算调减数。 监督索引号53082901236501201111 |
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附件【GK13-14表卫健局(部门).xlsx】 附件【(GK15表)卫生健康局项目支出绩效指标表.zip】 附件【2023年度部门决算公开表样(国有资产使用情况表).xlsx】 附件【西盟佤族自治县卫生健康局(本级) (2)20241030022432301.xlsx】 |
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