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监督索引号53082901236501101000 西盟佤族自治县疾病预防控制中心2023年度部门决算 目录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、单位基本情况 第二部分 2023年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、单位绩效自评情况 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 单位概况 一、主要职能 (一)主要职能 疾病预防控制中心的工作职责一对影响人群生存环境、卫生质量及生命质量的危险因素,进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测,对传染病、地方病、寄生虫病、慢性病、非传染性疾病、职业病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行、 (二)2023年度重点工作任务概述 西盟县疾病预防控制中心的重点工作如下: 1.完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务,实施疾病预防控制规划、方案,组织开展本地疾病暴发调查处理和报告;负责辖区内预防性生物制品管理,组织实施预防接种工作。 2.负责调查辖区内公共卫生事件的危险因素,实施预防控制。 3.开展辖区内常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定。 4.开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测,管理辖区内相关公共卫生信息。 5.承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法部门相关的检验检测任务。 6.组织开展健康教育与健康促进。 7.负责对下级卫生医疗机构的业务指导、人员培训和业务考核,指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。 二、单位基本情况 (一)机构设置情况 设置综合办公室(信息化科)、应急办公室、卫生检验中心、财务与后勤保障科、公共卫生科、免疫规划科、健康教育科、慢性非传染性疾病防制科、传染性疾病防制科、血液与性传播疾病防制科、地方病与病媒生物传播疾病防制科、质量管理与法制稽查科、医疗卫生与传染病防治监督科、公共卫生与职业卫生监督科14个内设机构(股所级),所属单位0个。 (二)决算单位构成 纳入西盟佤族自治县疾病预防控制中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:西盟佤族自治县疾病预防控制中心。 (三)单位人员和车辆的编制及实有情况 西盟佤族自治县疾病预防控制中心2023年末实有人员编制33人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制33人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员0人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人(离休0人,退休15人)。 年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员33人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗0人。 车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。 第二部分 2023年度部门决算表 (详见附件) 本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 西盟佤族自治县疾病预防控制中心2023年度收入合计12036503.51元。其中:财政拨款收入12036503.51元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;无上级补助收,与上年持平;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计增加2593905.61元,增长27.47%。其中:财政拨款收入增加2593905.61元,增长27.47%;上级补助收入0.00元,0.00%;事业收入0.00元,0.00%;经营收入0.00元,0.00%;附属单位上缴收入0.00元,0.00%;其他收入0.00元,0.00%。主要原因是重大公共卫生服务,基本公共经费增加 二、支出决算情况说明 西盟佤族自治县疾病预防控制中心2023年度支出合计12036503.51元。其中:基本支出5933902.40元,占总支出的49.30%;项目支出6102601.11元,占总支出的50.70%;无对附属单位补助支出,与上年持平;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计增加2593905.61元,增长27.47%。其中:基本支出减少1240637.76元,下降17.29%;项目支出增加3834543.37元,增长169.07%;上缴上级支出0.00元,0.00%;经营支出增0.00元,增0.00%;对附属单位补助支出0.00元,0.00%。主要原因是重大公共卫生服务,基本公共经费增加 (一)基本支出情况 2023年度用于保障西盟佤族自治县疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出5933902.40元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出5700846.55元,占基本支出的96.07%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费233055.85元,占基本支出的3.93%。 (二)项目支出情况 2023年度用于保障西盟佤族自治县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出6102601.11元。其中:基本建设类项目支出0.00元。疾病预防控制机构项目支出16020.6元;基本公共卫生服务项目支出614263.96元;重大公共卫生服务项目支127433.55元;突发公共卫生事件应急处理项目支出5333383.00元; 其他卫生健康支出11,500.00元 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 西盟佤族自治县疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出12036503.51元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2593905.61元,增长27.47%,主要原因是人员经费、社会保险费减少,项目收入比上年减少,上年度上级投入医疗服务能力提升项目资金,今年无投入资金,所以今年比上年度支出减少。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。 5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业(类)支出664707.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费; 9.卫生健康(类)支出11336084.11元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.18%。主要用于重大公共卫生防治工作经费; 10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于 17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障(类)支出35712.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于住房公积支出; 20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为125000.00元,决算为73305.43元,完成年初预算的58.64%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的%;公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元,决算为73305.43元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%,完成年初预算的73.3%;公务接待费支出年初预算为25000.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。其中: (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 西盟佤族自治县疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为125000.00元,支出决算为73305.43元,完成年初预算的%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的%;公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元,决算为73305.43元,完成年初预算的0.00%;公务接待费支出年初预算为25000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为公务用车运行维护费未及时支付。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2265.43元,增长3.19%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元,0.00%;公务用车运行维护费支出决算增加13305.43元,增长22.18%;公务接待费支出决算减少11040.00元,下降100.00%。,与上年对比无增减变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:因车辆使用年限长,已老旧,修理费增加。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于全县范围内各类疾病预防控制过程中发生的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。 4.安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 西盟佤族自治县疾病预防控制中心2023年无机关运行经费支出,与上年持平。 二、国有资产占用情况 截至2023年末,西盟佤族自治县疾病预防控制中心资产总额13,636,370.26元,其中,流动资产398,846.00元,固定资产13,237.524.26元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加5,455,944.52元,其中固定资产增加5,455,944.52元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。 (国有资产占有使用情况表详见附表) 三、政府采购支出情况 2023年度,单位政府采购支出总额1794600.00元,其中:政府采购货物支出1757200.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出37400.00元。授予中小企业合同金额1794600.00元,其中:授予小微企业合同金额26700.00元。 2023年度,单位政府采购绿色环保支出总额0元,占政府采购支出总额的0%。 四、单位绩效自评情况 部门绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 西盟县疾病预防控制中心无其他事项说明。 六、相关口径说明 (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。 (四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。 第五部分 名词解释 部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。 全年预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:全年预算数=年初预算批复数+预算调增数-预算调减数。 监督索引号53082901236501101111 |
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附件【2023年度部门决算公开表样(疾控中心).xls】 |
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