索引号: 8019/20241030-00011 公开目录: 决算公开
发布机构: 西盟县卫生健康局 发布日时间: 2024-10-30
名称: 西盟佤族自治县新厂镇卫生院2023年度部门决算
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西盟佤族自治县新厂镇卫生院2023年度部门决算


目录


第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释



第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

新厂镇卫生院是国家编制的基层医疗卫生事业单位,于201210月执行财政全额预算拨款。主要职责是为人民身体健康提供医疗与预防保健服务;医疗、常见多发病诊治院前急救巡回医疗,常见多发病护理,恢复病人康复治疗与护理,卫生防疫、计划免疫、妇幼保健、健康教育、卫生监督与卫生信息管理,乡村医生业务培训、卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理。认真贯彻执行党和国家的农村卫生工作方针、政策及法律法规,为辖区内的广大群众提供公共卫生和健康服务。

(二)2023年度重点工作任务概述

2023年以来,在卫计局和乡党委政府的领导和关心支持下,在上级业务部门的指导下,西盟县新厂镇卫生院坚持做好两学一做学习教育常态化制度化,认真贯彻执行党的卫生计生工作方针、政策和国家法律法规,严格执法、依法行政,把保障广大人民群众身体健康、维护正常的卫生计生秩序作为工作目标。紧紧围绕全年工作目标任务,在2022年完成了全镇家庭医生签约部分签约工作。所有账务由财会人员按照中央《八项规定》严格审核再经单位财务负责人签报,大额资金报账还需通过本单位班子成员审核通过才给予报销。单位分管财务领导对每笔支出单据作认真细致的审核,对不符合支出的原始凭证一律退回,不予报销,这种双重审核的方式有力的保障了资金的合法利用。

加强固定资产的管理。固定资产是单位开展各项工作的重要物质条件,存在着重采购轻管理的思想,为加强这方面的管理,在平时的报销工作中,对那些该记入固定资产而没有办理固定资产入库手续的,督促经办人及时进行固定资产登记,保证账实相符,妥善处理和解决管理工作中的各种问题,确保入了固定资产的安全和完整。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我部门共设置5个内设机构,包括:办公室、财务室、公卫科、医疗科、计免科所属单位0个。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

西盟佤族自治县新厂镇卫生院作为二级预算单位纳入2023年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

西盟佤族自治县新厂镇卫生院2023年末实有人员编制26人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制26人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员26

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4(离休0人,退休4人)。

年末其他人员8人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员3人,政府性基金预算财政拨款开支人员0,单位自有资金预算开支人员5。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制2辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西盟佤族自治县新厂镇卫生院2023年度收入合计6698041.57元。其中:财政拨款收入4650637.48元,占总收入的69.43%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入2046282.05元(含教育收费0.00元),占总收入的30.55%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入1122.04元,占总收入的0.02%。与上年相比,收入合计减少1411781.97元,下降17.41%。其中:财政拨款收入减少1758407.95元,下降27.44%;上级补助收入增加0.00元,增长0%;事业收入增加345503.94元,增长20.31%;经营收入增加0.00元,增长0%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0%;其他收入增加1122.04元,增长100%财政拨款收入下降的主要原因为人员减少1工资保险减少导致财政拨款相应下降;事业收入增长的主要原因门诊和住院医生较上一年度有所增加,业务水平有所提升,业务量有所上升,故事业收入增长其他收入增长是因为本年度账务处理将待报解预算收入670.95元,收第四、第五批集采药品结余留用资金451.09元纳入其他收入

二、支出决算情况说明

西盟佤族自治县新厂镇卫生院2023年度支出合计6405477.30元。其中:基本支出5307742.41元,占总支出的82.86%;项目支出1097734.89元,占总支出的17.14%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少1646860.11元,下降20.45%。其中:基本支出减少469058.34元,下降8.12%;项目支出减少1177801.77元,下降51.76%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%主要原因是本年度因库款有限导致有部分项目资金未能正常支出,同时在编人员减少1名,导致相关工资指标和保险指标支出也减少。

(一)基本支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县新厂镇卫生院机构正常运转的日常支出5307742.41元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3709949.93元,占基本支出的69.90%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1597792.48元,占基本支出的30.10%

(二)项目支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县新厂镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1097734.89元。其中:基本建设类项目支出0.00元。主要的有医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)、基本药物、基本公卫重大传染病等项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西盟佤族自治县新厂镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出4650637.48,占本年支出合计的72.60%。与上年相比减少1758407.95元,下降27.44%,主要原因是本年度因库款有限导致有部分项目资金未能正常支出,同时在编人员减少1名,导致相关工资指标和保险指标支出也减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出0.00%

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出296440.33元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.37%主要用于在职职工的各类保险支出。

9.卫生健康(类)支出4328836.15元,占一般公共预算财政拨款总支出的93.08%主要用于在职职工的工资和津贴补贴。

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出25361.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于在职职工的住房公积金支出。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、财政拨款三公经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款三公经费支出决算中,财政拨款三公经费支出年初预算为80000.00元,决算为20000.00元,完成年初预算的25.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元,决算为20000.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为60000.00元,决算为0.00元,占财政拨款三公经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。其中:

()一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

西盟佤族自治县新厂镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出年初预算为80000.00元,支出决算为20000.00元,完成年初预算的25.00%。其中:因公出国(境)费支出年预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的%公务用车购置费支出年预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的%公务用车运行维护费支出年预算为20000.00元,决算为20000.00元,完成年初预算的100.00%公务接待费支出年预算为60000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本单位公务用车运行维护因库款有限未能正常审批,导致一部分未能支出。

2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比上年减少14685.00元,下降42.34%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0%;公务用车运行维护费支出决算减少14685.00元,下降42.34%;公务接待费支出决算增加0.00元,增长0%2023年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因是本单位公务用车运行维护因库款有限未能正常审批,导致一部分未能支出。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于下村、送病人所开展业务时候公务用所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西盟佤族自治县新厂镇卫生院2023年机关运行经费支出0元,比上年增加00.00元,增长0.00%

二、国有资产占用情况

截至2023年末,西盟佤族自治县新厂镇卫生院资产总额5686454.95元,其中,流动资产1490429.44元,固定资产4173358.93元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产22666.58元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加417739.61元,其中固定资产648880.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2023年度,单位政府采购支出总额20000.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出20000.00元。授予中小企业合同金额20000.00元,其中:授予小微企业合同金额20000.00元。

2023年度,单位政府采购绿色环保支出总额0元,占政府采购支出总额的0%

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款三公经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款三公经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:全年预算数=年初预算批复数+预算调增数-预算调减数。


监督索引号53082901236500401111


  
附件【西盟佤族自治县新厂镇卫生院2023年国有资产使用情况表(12).xlsx
附件【西盟佤族自治县新厂镇卫生院2023年度决算公开表(1-11).xlsx
附件【西盟佤族自治县新厂镇卫生院2023年度决算公开表(13-15).xlsx
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