索引号: 8019/20241030-00010 公开目录: 决算公开
发布机构: 西盟县卫生健康局 发布日时间: 2024-10-30
名称: 西盟佤族自治县人民医院2023年度部门决算
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西盟佤族自治县人民医院2023年度部门决算


目录


第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释



第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

西盟佤族自治县人民医院主要负责预防保健、临床医疗、科研教学、人才培养、卫生技术人员继续教育、对口支援等工作;承担急危重症、疑难和突发公共卫生事件的医疗救治任务,医疗急救服务保障工作;为重要会议、重大活动及上级部门指派的其他相关任务提供院前医疗急救保障服务;承担各类突发性事件的现场紧急医疗救援任务;协助公安、消防等应急联动机构对所属人员和社会公众开展急救知识普及宣传和初级急救技能培训等。

(二)2023年度重点工作任务概述

在县委、县政府的正确领导和县卫健局的大力支持下,全体干部员工全面贯彻二十大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,以创建二甲医院为中心任务,强化医疗质量管理、人才素质提升、服务优化、学科发展、基础建设、党的建设、文化建设,推进精细化管理,不断提升医院综合实力和服务水平,不断加强内部管理,立足实际,不断提升医疗服务能力,促进了各项工作全面、协调、可持续发展。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

西盟佤族自治县人民医院共设置14个内设机构,分别是:党务办公室、院办公室、门诊部、住院部、护理部、人力资源和科教科、财务科、医务科、医疗设备和招标采购科、后勤服务和安全保卫科、公共卫生和预防保健科、医院感染管理科、信息和医疗保险管理科、健康宣教科。西盟佤族自治县人民医院无所属单位。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

西盟佤族自治县人民医院为二级预算单位纳入西盟佤族自治县卫生健康委员会部门2023年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

西盟佤族自治县人民医院2023年末实有人员编制124人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制124人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员124人

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员58人(离休0人,退休58人)。

年末其他人员207人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人,医院自筹经费开支人员207人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制8辆,在编实有车辆8辆。

第二部分  2023年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西盟佤族自治县人民医院2023年度收入合计120482103.69元。其中:财政拨款收入22890866.85元,占总收入的19.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入97591236.84元(含教育收费0.00元),占总收入的81.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计增加3363557.39元,增长2.87%。其中:财政拨款收入减少10027655.46元,下降30.46%,原因为2023年未缴存财政部分4月、5月、11月、12月养老保险,4-12月职业年金,6-12月公积金。其次2022年疫情期间财政补助项目多,故本年度财政拨款收入同比降低;上级补助收入增加0.00元;事业收入增加13391212.85元,增长15.90%,原因为医院医疗服务能力提升,业务收入增加;经营收入增加0.00元;附属单位上缴收入增加0.00元;其他收入增加0.00元。

二、支出决算情况说明

西盟佤族自治县人民医院2023年度支出合计106626274.12元。其中:基本支出48820275.91元,占总支出的45.79%;项目支出57805998.21元,占总支出的54.21%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少4001760.56元,下降3.62%。其中:基本支出减少51705128.28元,下降51.43%,原因为2023年专用材料支出未列入基本支出;项目支出增加47703367.72元,增长472.19%,增长原因为2023年专用材料支出列入项目支出;上缴上级支出增加0.00元;经营支出增加0.00元;对附属单位补助支出增加0.00元。

(一)基本支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县人民医院机构正常运转的日常支出48820275.91元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出48414096.91元,占基本支出的99.17%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费406179.00元,占基本支出的0.83%。

(二)项目支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县人民医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出57805998.21元。其中:公共卫生经费2013928.13元;专家基层科研工作站经费98079.1元;电费、委托业务费、其他商品和服务支出665200.13元;基础建设项目45974627.47元,项目已完工,款项未支付完;设备购置经费8548211.38元;地方专债资金利息178845.8元;春节慰问资金9616元;一次性死亡抚恤金317490.2元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西盟佤族自治县人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出22890866.85,占本年支出合计的21.47%。与上年相比减少10027655.46元,下降30.46%,主要原因是主要原因是2023年未缴存财政部分4月、5月、11月、12月养老保险,4-12月职业年金,6-12月公积金。其次2022年疫情期间财政补助项目多,故本年度财政拨款收入同比降低。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出0.00%;

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

8.社会保障和就业(类)支出4093088.52元,占一般公共预算财政拨款总支出的17.88%。主要用于事业单位离退休1914786元、机关事业单位基本养老保险缴费支出1251726.84元、机关事业单位职业年金缴费支出430468.29元;高技能人才培养补助98079.1元;死亡抚恤344070.2元;其他社会保障和就业支出53958.09元;

9.卫生健康(类)支出18400053.33元,占一般公共预算财政拨款总支出的80.38%。主要用于用于综合医院14488930.98元(人员经费及三公经费)、其他公立医院支出464945.8元(专用材料购置、专用设备购置、信息网络的维护);基本公共卫生服务33553.98元(信息网络购置、公卫人员支出及专用材料购置等)、重大公共卫生服务2774.15元(专用材料购置等)、突发公共卫生事件应急处理1977600元(专用材料购置)、事业单位医疗788122.05元、公务员医疗补助521510.21元、其他行政事业单位医疗支出113000.16元、其他卫生健康管理事务支出9616元;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

19.住房保障(类)支出397725.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%,全部用于支付在职工住房公积金;

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为160000.00元,决算为160000.00元,完成年初预算的100.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为160000.00元,决算为160000.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西盟佤族自治县人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为160000.00元,支出决算为160000.00元,完成年初预算的100.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为160000.00元,决算为160000.00元,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加18680.00元,增长13.22%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,与上年对比无变化;公务用车购置费支出决算0.00元,与上年对比无变化;公务用车运行维护费支出决算增加18680.00元,增长13.22%;公务接待费支出决算0.00元,与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度支2022年-2023年8月车辆维修费,公务用车运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于救护车、车载CT、公务用车的所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人);安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西盟佤族自治县人民医院2023年机关运行经费支出0元,与上年相比未发生变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末,西盟佤族自治县人民医院资产总额304816699.22元,其中,流动资产38438799.6元,固定资产91744623.06元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程171317108.34元,无形资产3316168.22元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加12455588.05元,其中固定资产增加3283338.68元。处置房屋建筑物170平方米,账面原值203240元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产302项,账面原值2456930.32元,实现资产处置收入5900元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2023年度,单位政府采购支出总额3477000.00元,其中:政府采购货物支出455300.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出3021700.00元。授予中小企业合同金额190000.00元,其中:授予小微企业合同金额190000.00元。

2023年度,单位政府采购绿色环保支出总额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:全年预算数=年初预算批复数+预算调增数-预算调减数。


监督索引号53082901236500901111


  
附件【西盟佤族自治县人民医院2023年度决算公开报表20241028054102201.xlsx
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