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监督索引号53082901236500301000 西盟佤族自治县力所乡卫生院2023年度部门决算 目录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、单位基本情况 第二部分 2023年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、单位绩效自评情况 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 单位概况 一、主要职能 (一)主要职能 力所乡卫生院是国家编制的基层医疗卫生事业单位,于2012年10月执行财政全额预算拨款。主要职责是贯彻执行党和国家的农村卫生工作方针、政策及法律法规,为辖区内的广大群众提供公共卫生和健康服务。 (二)2023年度重点工作任务概述 我院在2023年度重点工作:1.开展我院基本职能为老百姓提供医疗服务;2.开展基本公共卫生服务工作;3.家庭医生签约服务工作;4.疫情防控工作。 且本单位在县卫生健康局的正确领导下,认真学习贯彻党的十九大精神,全面贯彻落实科学发展观,积极推进医药卫生体制改革,全面提高医疗质量,促进医患和谐,紧紧围绕年初制定的各项责任目标和工作计划,按照与上级主管部门签订的各项目标管理责任书的要求,积极开展工作。圆满完成了上级主管部门安排的家庭医生签约、健康扶贫、基本公共卫生等相关工作。财务工作始终本着客观、严谨、细致的原则,始终做到实事求是、细心审核、加强监督、严格执行财经纪律,按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账。所有账务由财会人员按照中央《八项规定》严格审核再经单位财务负责人签报,大额资金报账还需通过本单位班子成员审核通过才给予报销。单位分管财务领导对每笔支出单据作认真细致的审核,对不符合支出的原始凭证一律退回,不予报销,这种双重审核的方式有力地保障了资金的合法利用。 加强固定资产的管理。固定资产是单位开展各项工作的重要物质条件,存在着重采购轻管理的思想,为加强这方面的管理,在平时的报销工作中,对那些该记入固定资产而没有办理固定资产入库手续的,督促经办人及时进行固定资产登记,保证账实相符,妥善处理和解决管理工作中的各种问题,确保入了固定资产的安全和完整。 二、单位基本情况 (一)机构设置情况 我部门共设置4个内设机构,包括:行政办公室、公共卫生服务科、医疗急诊科、护理部。 我单位为基层预算单位,无下属单位。 (二)决算单位构成 西盟佤族自治县力所乡卫生院作为二级预算单位纳入西盟佤族自治县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。 (三)单位人员和车辆的编制及实有情况 西盟县力所乡卫生院2023年末实有人员编制22人。其中:事业编制22人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员0人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人(离休0人,退休1人)。 年末其他人员11人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员9人,单位自有资金预算开支人员2人;政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。 车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。 第二部分 2023年度部门决算表 (详见附件) 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 西盟佤族自治县力所乡卫生院2023年度收入合计5356588.10元。其中:财政拨款收入4066332.40元,占总收入的75.91%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入1288060.89元(含教育收费0元),占总收入的24.05%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入2194.81元,占总收入的0.04%。与上年相比,收入合计减少1985348.17元,下降27.04%。其中:财政拨款收入减少1448530.88元,下降26.27%;事业收入减少513019.8元,下降28.48%;其他收入减少23797.49元,下降91.56%。主要原因2023年人员工资水平降低,项目资金减少,导致财政拨款收入下降;2023年我单位医疗能力水平得到一定提升,医疗队伍专业素养得到加强,患者就诊质量提高,导致事业收入上升。 二、支出决算情况说明 西盟佤族自治县力所乡卫生院2023年度支出合计5334971.34元。其中:基本支出4432813.89元,占总支出的83.09%;项目支出902157.45元,占总支出的16.91%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少2583061.44元,下降32.62%。其中:基本支减少1995379.11元,下降31.04%;项目支出减少587682.33元,下降39.45%;主要原因是员保险标准上调,导致基本支出增加;承担项目减少,导致项目支出减少。 (一)基本支出情况 2023年度用于保障西盟佤族自治县力所乡卫生院正常运转的日常支出4432813.89元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3169246.83元,占基本支出的71.50%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1263567.06元,占基本支出的28.5%。 (二)项目支出情况 2023年度用于保障西盟佤族自治县力所乡卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出902157.45元。其中:基本建设类项目支出0.00元。主要原因是增加了基本公共卫生资金、基本药物制度补助资金。具体项目开支及开展工作情况:基本公共卫生项目资金主要用于开展基本公共卫生服务项目的差旅费、办公费、水费、电费、印刷费、办公设备的购置、维修、乡村医生劳务费、临时聘用人员工资及保险开支;重大公共卫生项目资金主要用于艾滋病、精神病工作开展的办公、培训及差旅费的开支;突发公共卫生应急项目资金主要用于疫情相关的防护、消杀物资的购买,救护车正常运转的开支;医疗卫生事业发展三年行动专项资金主要用于支付乡村医生购买养老保险的补助开支;基本药物补助项目资金主要用于购买单位日常使用基本药物;乡村医生队伍建设资金主要用于乡村医生医疗责任险、优秀乡村医生、乡村医生轮训补助、退养乡村医生补助、乡村医生养老保险补助的开支。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 西盟佤族自治县力所乡卫生院部门2023年度一般公共预算财政拨款支出4066332.40元,占本年支出合计的76.225%。与上年相比减少1448530.88元,减少26.27%。主要原因人员工资水平减少,工资福利、各项保险支出减少,医疗服务能力提升,诊疗人次相对减少,药品采购数量减减少;同时承担项目减少,导致财政拨款支出下降。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业(类)支出156681.05元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。主要用于主要用于发放退休人员工资、机关事业单位基本养老保险、失业保险的缴费。 9.卫生健康(类)支出3889643.35元,占一般公共预算财政拨款总支出的95.65%。主要用于主要用卫生健康管理事务支出3000.00元,基层医疗卫生机构支出2872795.95元,基本公共卫生服务778316.86元,重大公共卫生服务390.00元,突发公共卫生事件应急处理340.00元,行政事业单位医疗232720.54元,其他卫生健康支出2080.00元; 10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障(类)支出20008.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于在职在编职工的住房公积金支出; 20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000.00元,决算为19747.43元,完成年初预算的24.68%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元,决算为19747.43元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的98.74%;公务接待费支出年初预算为60000.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。其中: (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 西盟佤族自治县力所乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000.00元,支出决算为19747.43元,完成年初预算的100.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元,决算为19747.43元,完成年初预算的98.74%;公务接待费支出年初预算为60000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原是公务接待费未及时支付。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9252.5元,下降30.00%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置费支出决算0.00元,完成预算的0.00%;公务用车运行维护费支出决算减少9252.5元,下降30.00%;公务接待费支出决算0.00元,完成预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是目前经费能保障运转,厉行节约支出成本。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。 2.购置车辆0辆。 公务用车运行维护支出19747.43元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我院职工下村组为群众提供免费的基本公共卫生服务项目、开展家庭医生签约服务工作、接送危急重症病人及开展疫情相关的各项工资所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次, 接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 西盟佤族自治县力所乡卫生院2023年机关运行经费支出0.00元。与上年0元对比无增减变化 二、国有资产占用情况 截至2023年末,西盟佤族自治县力所乡卫生院资产总额5728747.02元,其中,流动资产2516351.92元,固定资产3162978.7元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产49416.4元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加427523.92元,其中固定资产增加775594.38元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。 (国有资产占有使用情况表详见附表) 三、政府采购支出情况 2023年度,单位政府采购支出总额20000.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出20000.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。 2023年度,单位政府采购绿色环保支出总额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。 四、单位绩效自评情况 单位绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 无 六、相关口径说明 (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。 (四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。 第五部分 名词解释 部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。 全年预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:全年预算数=年初预算批复数+预算调增数-预算调减数。 监督索引号53082901236500301111 |
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附件【西盟佤族自治县力所乡卫生院(绩效表)20241029071048950.xlsx】 |
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