索引号: 8019/20241030-00008 公开目录: 决算公开
发布机构: 西盟县卫生健康局 发布日时间: 2024-10-30
名称: 西盟佤族自治县翁嘎科镇中心卫生院2023年度部门决算
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西盟佤族自治县翁嘎科镇中心卫生院2023年度部门决算


目录


第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释










第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

翁嘎科镇中心卫生院是国家编制的基层医疗卫生事业单位,于2012年10月执行财政全额预算拨款。主要职责是为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、常见多发病诊治、院前急救巡回医疗,卫生防疫、计划免疫、妇幼保健、健康教育、卫生监督与卫生信息管理,乡村医生业务培训、卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理。。

(二)2023年度重点工作任务概述

我院在县卫生健康局的领导下,全面提高医疗质量,促进医患和谐,紧紧围绕年初制定的各项责任目标和工作计划,按照与上级主管部门签订的各项目标管理责任书的要求,积极开展工作。圆满完成了上级主管部门安排的家庭医生签约、健康扶贫、基本公共卫生及疫情防控等相关工作。本年财务工作始终本着客观、严谨、细致的原则,始终做到实事求是、细心审核、加强监督、严格执行财经纪律,按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位共设置5个内设机构,包括:办公室、财务室、临床医疗科、公共卫生科、后勤科。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

西盟佤族自治县翁嘎科镇中心卫生院作为二级预算单位纳入西盟佤族自治县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

(三)单位人员和车辆的编制及实有情况

西盟佤族自治县翁嘎科镇中心卫生院2023年末实有人员编制24人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制24人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员24人

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人(离休0人,退休1人)。

年末其他人员7人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员7人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。


第二部分  2023年度部门决算表

(详见附件)

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。


第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西盟佤族自治县翁嘎科镇中心卫生院2023年度收入合计7313183.91元。其中:财政拨款收入4536333.67元,占总收入的62.03%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入2440520.87元(含教育收费0.00元),占总收入的33.37%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入336329.37元,占总收入的4.60%。与上年相比,收入合计减少1311051.21元,下降15.20%。其中:财政拨款收入减少2181238.18元,下降32.47%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加533857.60元,增长28.00%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加336329.37元,增长100.00%。主要原因是2023年人员工资水平降低,项目资金减少,导致财政拨款收入下降;2023年我单位医疗能力水平得到一定提升,医疗队伍专业素养得到加强,患者就诊质量提高,导致事业收入上升。

二、支出决算情况说明

西盟佤族自治县翁嘎科镇中心卫生院2023年度支出合计7107566.53元。其中:基本支出5918113.05元,占总支出的83.26%;项目支出1189453.48元,占总支出的16.74%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少1431717.60元,下降16.77%。其中:基本支出增加22920.12元,增长0.39%;项目支出减少1454637.72元,下降55.01%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%主要原因是人员保险标准上调,导致基本支出增加;承担项目减少,导致项目支出减少。

(一)基本支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县翁嘎科镇中心卫生院机构正常运转的日常支出5918113.05元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出4189632.46元,占基本支出的70.79%,编内人均174568.02元;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1728480.59元,占基本支出的29.21%,编内人均72020.02元

(二)项目支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县翁嘎科镇中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支1189453.48元。其中:基本建设类项目支出0.00元。顺利保障基本公共卫生服务开展,支出资金851067.03元;顺利保障基本药物制度、家庭医生签约服务在基层持续实施、医疗卫生事业发展三年行动、乡村医生队伍建设,支出资金311266.45元;保障重大公共卫生项目得到有效监测与管理,支出资金14300.00元;保障突发公共卫生事件应急处理及时有效开展,支出资金1250.00元;保障其他基层医疗机构职责范围内指定项目开展,支出11570.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西盟佤族自治县翁嘎科镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出4536333.67,占本年支出合计的63.82%。与上年相比减少2181238.18元,下降32.47%,主要原因是主要原因是2023年人员工资水平降低,承担项目减少,导致财政拨款支出下降

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出189076.42元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于用于事业单位离退休31920.00元,机关事业单位基本养老保险缴费支出129309.12元,其他社会保障和就业支出12747.30元;

9.卫生健康(类)支出4325957.25元,占一般公共预算财政拨款总支出的95.36%。主要用于其他公立医院支出210.00元,乡镇卫生院支出5461763.35元,其他基层医疗卫生机构支出311266.45元,基本公共卫生服务851067.03元,重大公共卫生服务14300.00元,突发公共卫生事件应急处理1250.00元,其他公共卫生支出4800.00元,中医(民族医)药专2400.00元,事业单位医疗152975.42元,公务员医疗补助74271.4元,其他行政事业单位医疗支出18726.46元;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出21300.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于住房公积金21300.00元;

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000.00元,决算为20000.00元,完成年初预算的25.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元,决算为20000.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年初预算为60000.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西盟佤族自治县翁嘎科镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000.00元,支出决算为20000.00元,完成年初预算的25.00%。其中:因公出国(境)费支出年预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年预算为20000.00元,决算为20000.00元,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年预算60000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费资金未下达,无法形成支出数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少30300.00元,下降60.24%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增0.00%;公务用车购置费支出决算增加00.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算减少30300.00元,下降60.24%;公务接待费支出决算增加0.00元,增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年存在专用于疫情防控的公务用车购置及运行费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于患者转运所需车辆燃料费11845.87元、维修费4910.00元、保险费3244.13元。

3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西盟佤族自治县翁嘎科镇中心卫生院2023年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0.00%

二、国有资产占用情况

截至2023年末,西盟佤族自治县翁嘎科镇中心卫生院资产总额6181427.97元,其中,流动资产2048544.32元,固定资产4103210.17元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产29673.48元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加162180.20元,其中固定资产增加134435.06元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2023年度,单位政府采购支出总额7800.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出7800.00元。授予中小企业合同金额0.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

2023年度,单位政府采购绿色环保支出总额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:全年预算数=年初预算批复数+预算调增数-预算调减数。

监督索引号53082901236500801000




  
附件【(改)西盟佤族自治县翁嘎科镇中心卫生院2023决算公开表.xlsx.xlsx
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