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监督索引号53082901236501001000 西盟佤族自治县妇幼保健院2023年度部门决算 目录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、单位基本情况 第二部分 2023年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、单位绩效自评情况 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 单位概况 一、主要职能 (一)主要职能 (二)坚持以保健为中心,以保障生殖健康为目标,保健与临床相结合,面向基层,面向群体以预防为主的妇幼卫生工作方针,认真贯彻执行《母婴保健法》,以“关爱妇女儿童健康行动”工作、基本公共卫生服务项目、农村妇女两癌检查项目、国家免费孕前优生健康检查项目以及预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目为重点,加强全县孕产妇保健服务及儿童保健服务,提高住院分娩率。努力完成市、县下达的各项任务指标,全面推进全县妇幼保健工作的开展。 (三)2023年度重点工作任务概述 (一)保健与临床相结合工作稳步推进。门诊7445人次(其中:综合门诊2025人次,孕产保健915人次,儿童保健2036人次,妇女保健与计划生育2469人次),其他服务:3895人次(其中:两癌筛查2881人,计划免疫接种1014人次);住院服务:248人次。 (二)2023年全年住院248人,药物引产:248例,人工流产:21例,取环,424人,放环:461人。 (三)根据科室发展需要,2023年选送业务骨干外出进修学习深造2人次,其中长期进修学习1人,短期进修学习1人。提高临床一线医务人员的专业水平,使其尽快成为医院科室的带头人;同时积极争取从乡镇卫生院调入年轻有资质专业技术人才3人,增加我院医疗团队顶尖人才和业务骨干力量。 (四)2023年门诊人次5325人,收入973509.79元,住院人次224人,收入185772.19元 二、基本公共卫生服务项目工作开展情况 (一)0-6岁儿童健康管理服务 2023年全县7岁下儿童10563人,5岁以下儿童数7431人,3岁以下儿童4047人。7岁以下儿童健康管理10035人,7岁以下儿童健康管理率95%(任务指标90%);3岁以下儿童系统管理3850人,3岁以下儿童系统管理率95.13%。新生儿访视1283人,新生儿访视率100%(指标90%);低出生体重51人,低出生体重发生率3.98%(任务指标8%)。5岁以下儿童身高(长)体重检查6615人,其中低体重29人;生长迟缓1人,5岁以下儿童生长迟缓率0.02%(任务指标8%);超重14人;肥胖5人。血红蛋白检测5006人,贫血患病人数66人,中重度贫血2人。 6个月内母乳喂养调查人数:1283人,6个月内纯母乳喂养人数:1220人。 0-6岁儿童眼保健和视力检查人数10035人,0-6岁儿童眼保健和视力检查率为95%;电子建档10035人,电子建档率95%;6岁儿童视力检查人数1937人,6岁儿童视力不良检出人数0人。 7岁以下高危儿童管理情况:目前全县在管高危儿童人数:113人。高危因素主要以卵圆孔未闭、巨大儿、早产儿、低出生体重为主。 (二)孕产妇健康管理服务 辖区内有产妇数1281人,活产1283人,其中孕早期接受检查1180人,孕早期检测率91.97%(任务指标85%),已达标;孕期系统管理1180人,系统管理率91.97%;发现高危孕产妇348人,管理348人,高危孕产妇管理率100%(任务指标100%),高危孕产妇住院分娩348人,高危孕产妇住院分娩率100%(任务指标100%);进行孕产妇产前筛查1068人,产前筛查率83.24%;产后访视1276人,产后访视率99.45%(任务指标85%);已达标,孕产妇死亡1人,孕产妇死亡率78.55/10万。 (三)新生儿疾病筛查服务 为认真做好新生儿疾病筛查工作,贯彻落实“关爱妇女儿童健康行动”,降低出生缺陷发生率,提高出生人口素质,促进新生儿疾病筛查工作全面落实,成立县级新生儿疾病筛查管理办公室和专家技术指导组,负责全县新生儿疾病筛查工作的管理和技术指导,明确各自工作职责,规范开展新生儿疾病筛查工作。 全县活产数1283人,辖区内按规范要求接受新生儿遗传代谢性疾病筛查人数为1281人,新生儿遗传代谢性疾病筛查率99.84% (任务指标98%),已达标。目前确诊甲减1人(2023年确诊);新生儿听力筛查人数1271人,听力筛查率99.84%(指标96%),已达标。其中复筛阳性0人,2023年确诊听力障碍0人,正接受治疗0人。 (四)免费避孕药具项目管理 截止2023年12月31日,全县常住人口87000人,其中已婚育龄妇女20140人,应使用药具人数11014人、实际使用药具人数1244人,药具使用率为11.29%,随访668人、随访率54%。 药具调拨管理:2023年调入40050.00元,调出38154.0元,库存1896.0元,发放比例95.20%. 药具发放网点建设及发放情况:2023年全县共有药具发放网点49个(其中、避孕套自助发放网点3个),网点分布情况:县级2个,乡镇9个,村级37个,社区1个。2023年度共发放口服药具478人、1516板,避孕套501人、15530只,避孕针187人、349支,放置免费宫内节育器68人(只)。 (五)国家免费孕前优生健康检查项目 家庭档案信息收集:凡来接受免费孕前优生健康检查的夫妇均按登记项目完整准确填写,字迹清楚,并签全名以及按手印。对孕前优生健康检查者要进行认真仔细的询问和检查,完成病史的采集和体格检查。认真、及时、全项、规范的填写《孕前优生健康检查家庭档案》。完成系列检查及检验后,对体检结果进行详细的分类,并给予有针对性的优生咨询和健康指导。对免费孕前优生健康检查者的疾病史、家族史等隐私要严格保密。2023年我县已完成669人,完成任务指标的83.63%,已经达到市级下达目标人群80%的任务指标(目标人群800人),系统录入669人,已全部完成。 (六)增补叶酸预防神经管缺陷项目 为保障母婴安全及降低我县神经管缺陷发生率,积极运作,加强宣传,推进增补叶酸预防神经管缺陷项目工作开展。2023年度叶酸发放812人,目标人群发放率为100%,达到市级下达任务指标(指标90%)。 (七)适龄妇女“两癌”检查项目 2023年度,我县任务指标已下达,35-64岁农村妇女17251人,计划周期内两癌项目应检人数为5750人,测算宫颈癌检查项目任务数(50%)2875人,测算乳腺癌检查项目任务数(50%)2875人,我县完成宫颈癌筛查2880人、乳腺癌筛查2881人,宫颈癌筛查率为71.42%、乳腺癌筛查率为50.10%。适龄妇女华大宫颈癌HPV基因检测:完成HPV筛查700人,筛查率100%(指标700人)。 其中筛出患病人数:①宫颈液基细胞学检查(TBS分类):未明确意义的不典型鳞状上皮细胞(ASU-US):75人;不除外高度鳞状上皮内病变(ASU-H):1人;低度鳞状上皮内病变(LSIL):30人;高度鳞状上皮内病变(HSIL): 1人;生殖道感染595人(外阴阴道假丝酵母菌病菌:173人;滴虫性阴道炎17人;宫颈息肉65人,其他生殖道感染399人);HPV检测人数730人,阳性异常55人;阴道镜检查21人,异常6人,组织病理检查6人,未筛查出癌前病变;②乳房超声检查(BI-RADS分级):2级:178人;3级:6人;4级:4人。乳腺病理检查1人,确诊乳腺浸润性导管癌II级1人,已行手术治疗。在普查过程中发现的患病妇女,我院能够积极治疗的都给予对症治疗,余不能治疗的,已经建议转上级医院治疗。 三、“预防艾滋病、梅毒和乙肝”母婴阻断工作开展情况 (一)目标人群检测 孕妇首次艾滋病、梅毒和乙肝抗体检测1239例(孕(13周前接受检测1011人),孕期检出HIV阳性孕产妇2人,梅毒5人,乙肝44人。孕妇早期检测率81.6%,孕期配偶检测774人,配偶检测率62.5%。 西盟县医疗机构住院分娩产妇1166人非住院分娩2人,接受艾滋病、梅毒和乙肝检测1166人(其中孕期检测1158人、13周前接受检测996人、仅产时检测8人)仅产时检出乙肝2人。住院分娩孕产妇早期检测率85.27%,住院分娩孕产妇配偶检测1037人,配偶检测率88.78% (二)艾滋病、梅毒阳性孕产妇管理 1.管理HIV阳性孕产妇3人(2022年遗留1人),分娩3人。 2.管理梅毒阳性孕妇8人(2022年遗留1人,外地转入管理2人)分娩6人,转出省外1人,目前管理孕期梅毒阳性孕妇1人。 3.乙肝表面抗原孕产妇数84人(2022年遗留40人,2023年新增44人),分娩79人,活产80人,新生儿接种乙肝免疫球蛋白80人。乙肝免疫球蛋白接钟率100%。 (三)HIV、梅毒阳性孕产妇所生儿童管理 1.2023年管理HIV阳性孕妇所生儿童6例(2021年活产1例、2022年活产2例、2023年活产3例),实现人工喂养4例、母乳喂养0例、混合喂养0例、失访0例。未检出HIV阳性儿童。 2.2023年管理梅毒阳生孕妇所生儿童15例(2021年活产7人早产出生低体重死亡1人、2022年活产2人、2023年活产6人),实现人工喂养0例、母乳喂养15例、混合喂养0例、失访0例,未报告先天梅毒 (四)结婚登记人群HIV抗体监测工作情况 1.开展结婚人群HIV抗体检测工作的意义 开展婚前医学检查,尤其是对结婚人群进行HIV检测,可以掌握普通人群HIV感染情况,将防治艾滋病的关口前移,提前采取防治措施,控制艾滋病的流行与蔓延,对艾滋病的防治具有重要的现实与长远的历史意义。 2.工作覆盖 2023年全县民政婚姻登记进行调整统一县民政局办理婚姻登记。县卫生行政部门主动与民政部门沟通,实施婚姻登记人群HIV免费检测工作。 3.结婚登记人群HIV抗体监测工作情况 2023年全县累计报告:婚姻登记人群HIV免费检测1044例(其中男522人.女522人)检出HIV阳性4例(男2例、女2例)。结婚登记人群HIV检测率100%。婚姻登记人群梅毒免费检测1044例,检出梅毒阳性12例(男5例、女7例)结婚登记人群梅毒检测率100%。 二、单位基本情况 (一)机构设置情况 单位内设机构12个,包括:办公室、财务室、公共卫生科、感控办、医务科、妇产科、护理部、药剂科、后勤保障科、检验科、影像科、工会。所属单位0个。 (二)决算单位构成 西盟佤族自治县妇幼保健院作为二级预算单位,纳入西盟佤族自治县妇幼保健院2023年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。 (三)单位人员和车辆的编制及实有情况 西盟佤族自治县妇幼保健院2023年末实有人员编制29人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制29人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员29人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人(离休0人,退休13人)。 年末其他人员13人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员13人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。 车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。 第二部分 2023年度部门决算表 (详见附件) 本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门《2023年度部门整体支出绩效自评情况》《2023年度部门整体支出绩效自评表》为空表,因为本部门为二级预算单位,无部门整体支出评价。 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 西盟佤族自治县妇幼保健院2023年度收入合计6483290.25元。其中:财政拨款收入5141419.56元,占总收入的79.30%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入1341870.69元(含教育收费0.00元),占总收入的20.70%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计减少2390315.04元,下降26.94%。其中:财政拨款收入减少2762016.35元,下降34.95%;上级补助收入0.00元,与上年同期对比无增减变化;事业收入增加371701.31元,增长38.31%;经营收入上级补助收入0.00元,与上年同期对比无增减变化;附属单位上缴收入上级补助收入0.00元,与上年同期对比无增减变化;其他收入上级补助收入0.00元,与上年同期对比无增减变化。主要原因是:财政收入减少原因为人员经费、社会保险费减少所以基本支出减少,项目收入比上年减少,上年度上级投入医疗服务能力提升项目资金,今年无投入资金,所以今年比上年度收入减少;事业收入增加为本年度新开设预防接种门诊,门诊人次增加,医疗收入增加。 二、支出决算情况说明 西盟佤族自治县妇幼保健院2023年度支出合计6250075.79元。其中:基本支出5576119.27元,占总支出的89.22%;项目支出673956.52元,占总支出的10.78%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少2728095.01元,下降30.39%。其中:基本支出减少854985.80元,下降13.29%;项目支出减少1873109.21元,下降73.54%;上缴上级支出0.00元,与上年同期对比无增减变化;经营支出0.00元,与上年同期对比无增减变化;对附属单位补助支出0.00元,与上年同期对比无增减变化%。主要原因是:人员经费、社会保险费减少所以基本支出减少,项目收入比上年减少,上年度上级投入医疗服务能力提升项目资金,今年无投入资金,所以今年比上年度支出减少。 (一)基本支出情况 2023年度用于保障西盟佤族自治县妇幼保健院机构正常运转的日常支出5576119.27元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出4810992.88元,占基本支出的86.28%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费765126.39元,占基本支出的13.72%。 (二)项目支出情况 2023年度用于保障西盟佤族自治县妇幼保健院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出673956.52元。其中:基本建设类项目支出0.00元;基本公共卫生服务项目支出604203.52;重大公共卫生服务项目支出4275.00元;其他公共卫生支出项目支出16978.00元; 其他卫生健康支出48500.00元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 西盟佤族自治县妇幼保健院2023年度一般公共预算财政拨款支出5141419.56元,占本年支出合计的82.26%。与上年相比减少2762016.35元,下降34.95%,主要原因是人员经费、社会保险费减少,项目收入比上年减少,上年度上级投入医疗服务能力提升项目资金,今年无投入资金,所以今年比上年度支出减少。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业(类)支出625729.92元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.17%。主要用于事业单位离退休费399092.00元,职工养老保险的缴纳211517.47元,失业保险缴纳15120.45元。; 9.卫生健康(类)支出4490277.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.34%。主要用于主要反映妇幼保健机构人员经费支出、日常公用经费支出和相关医疗保险费缴费支出及基本公共卫生服务项目、重大公共卫生项目、其他卫生健康项目支出。其中: (1)卫生健康支出(类)公共卫生(款) 妇幼保健机构(项)支出3478732.54元; (2)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生专项(项)604203.52元; (3)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)4275.00元; (4)卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)16978.00元; (5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出207939.00元; (6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出109927.76元; (7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)19721.82元。 (8)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)48500.00元。 10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 19.住房保障(类)支出25412.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于在职在编职工住房公积金缴纳; 20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%; 26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元,决算为32626.83元,完成年初预算的54.38%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元,决算为32626.83元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的65.25%;公务接待费支出年初预算为10000.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。其中: (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 西盟佤族自治县妇幼保健院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60000.00元,支出决算为32626.83元,完成年初预算的54.38%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元,决算为32626.83元,完成年初预算的65.25%;公务接待费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为公务用车运行维护费未及时支付。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加20085.09元,增长160.15%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,与上年对比无增减变化;公务用车购置费支出决算增0.00元,与上年对比无增减变化;公务用车运行维护费支出决算增加20085.09元,增长160.15%;公务接待费支出决算0.00元,与上年对比无增减变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是:因车辆使用年限长,已老旧,修理费增加。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。 2.购置车辆0辆。公务用车运行维护支出32626.83元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人),安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 西盟佤族自治县妇幼保健院部门2023年机关运行经费支出0.00元,比上年0.00元,与上年对比无增减变化。 二、国有资产占用情况 截至2023年末,西盟佤族自治县妇幼保健院资产总额5803487.53元,其中,流动资产1214609.27元,固定资产3870318.66元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产718559.60元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少293258.34元,其中固定资产减少436450.22元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆1辆,账面原值930000.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。 (国有资产占有使用情况表详见附表) 三、政府采购支出情况 2023年度,单位政府采购支出总额8500.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出8500.00元。授予中小企业合同金额8500.00元,其中:授予小微企业合同金额8500.00元。 2023年度,单位政府采购绿色环保支出总额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。 四、单位绩效自评情况 单位绩效自评情况详见附表。 四、其他重要事项情况说明 西盟佤族自治县妇幼保健院无其他重要事项情况说明。 六、相关口径说明 (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。 (四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。 第五部分 名词解释 部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。 全年预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:全年预算数=年初预算批复数+预算调增数-预算调减数。 监督索引号53082901236501001111 |
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附件【西盟佤族自治县妇幼保健院2023年度部门决算公开表20241029012820936.xlsx】 |
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