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监督索引号53082901236500501000 西盟佤族自治县岳宋乡卫生院2023年度部门决算 目录 第一部分 单位概况 一、主要职能 二、单位基本情况 第二部分 2023年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、单位绩效自评情况 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 单位概况 一、主要职能 (一)主要职能 岳宋乡卫生院是国家编制的基层医疗卫生事业单位,于2012年10月执行财政全额预算拨款。单位主要职能:按照《事业单位法人证书》核准登记的宗旨和业务范围,为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。进行常见病、多发病、恢复期病人康复治疗与护理,开展预防保健服务和初级卫生规划实施、基本公共卫生服务、卫生监督与卫生信息管理。 (二)2023年度重点工作任务概述 我院在县卫生健康局的领导下,全面提高医疗质量,促进医患和谐,紧紧围绕年初制定的各项责任目标和工作计划,按照与上级主管部门签订的各项目标管理责任书的要求,积极开展工作。圆满完成了上级主管部门安排的家庭医生签约、健康扶贫、基本公共卫生及疫情防控等相关工作。本年财务工作始终本着客观、严谨、细致的原则,始终做到实事求是、细心审核、加强监督、严格执行财经纪律,按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账。 二、单位基本情况 (一)机构设置情况 纳入西盟佤族自治县岳宋乡卫生院部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个,我单位共设置 16 个内设科室,包括:综合办公室、财务科、公共卫生科、医务科、全科医疗科、外科、内(儿)科、妇(产)科、中医科、口腔科、计划生育科、预防保健科、医学影像科、检验科、护理站、药剂科。编制床位 11 张,实际开放 11张。我单位为基层预算单位,无下属单位。 (二)决算单位构成 西盟佤族自治县岳宋乡卫生院作为二级预算单位纳入卫生部门2023年度部门决算编报范围。 (三)单位人员和车辆的编制及实有情况 西盟佤族自治县岳宋卫生院部门2023年末实有人员编制20人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制20人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员20人(含参公管理事业人员0人)。 尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人(离休0人,退休1人). 年末其他人员6人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员3人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人,自有资金开支人员2人。 实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。 第二部分 2023年度部门决算表 本单位2023年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据,公开为空表。本单位为二级单位,本表由上级部门汇总公开,故《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》无数据,公开为空表。(详见附件) 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 西盟佤族自治县岳宋乡卫生院2023年度收入合计4357147.07元。其中:财政拨款收入3116948.96元,占总收入的71.54%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入1235948.11元(含教育收费0.00元),占总收入的28.37%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入4250.00元,占总收入的0.10%。与上年相比,收入合计减少706323.03元,下降13.95%,由于本单位大部分资金收入靠财政拨款,本年度项目支出减少导致。其中:财政拨款收入减少812523.85元,下降20.68%,因本年度项目较少,支出较上年减少;上级补助收入0.00元;事业收入增加101950.82元,增长8.99%,本年度住院病人较上年有明细提升,本年度事业收入也较上年提高;经营收入0.00元;附属单位上缴收入0.00元;其他收入增加4250.00元,增长100%,原因为本年度错把伙食费放入其他收入内导致。 二、支出决算情况说明 西盟佤族自治县岳宋乡卫生院2023年度支出合计4552744.06元。其中:基本支出4002009.79元,占总支出的87.90%;项目支出550734.27元,占总支出的12.10%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少510726.04元,下降10.09%,由于本年度疫情防控等项目减少,项目支出较上年减少导致。其中:基本支出减少6931.89元,下降0.17%由于本年度保险等基数等变动导致;项目支出减少503794.15元,下降47.77%,由于本年度无疫情防控等项目及公共卫生人数减少导致;上缴上级支出0.00元,较上年无变化;经营支出0.00元,较上年无变化;对附属单位补助支出0.00元,较上年无变化。 (一)基本支出情况 2023年度用于保障西盟佤族自治县岳宋乡卫生院机构正常运转的日常支出4002009.79元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出2664679.65元,占基本支出的66.58%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1337330.14元,占基本支出的33.42%。 (二)项目支出情况 2023年度用于保障西盟佤族自治县岳宋乡卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出550734.27元。其中:基本建设类项目支出0.00元。项目60%用于支付公共卫生劳务费及保险、差旅费等;11%用于购买临床使用的心电图及疫情物资采购款;25%用于卫生院及村卫生室基药补助,4%用于卫生院救护车油钱等支出。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 西盟佤族自治县岳宋乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出3116948.96元,占本年支出合计的68.46%。与上年相比减少812523.85元,下降20.68%,主要原因本年度无疫情防控等项目,财政拨款项目支出减少,具体项目开支及开展工作情况:基本公共卫生项目资金主要用于开展基本公共卫生服务项目的差旅费、办公费、水费、电费、印刷费、办公设备的购置、维修、乡村医生劳务费、临时聘用人员工资及保险开支;重大公共卫生项目资金主要用于艾滋病、精神病工作开展的办公、培训及差旅费的开支;突发公共卫生应急项目资金主要用于疫情相关的防护、消杀物资的购买,救护车正常运转的开支;医疗卫生事业发展三年行动专项资金主要用于支付乡村医生购买养老保险的补助开支;基本药物补助项目资金主要用于购买单位日常使用基本药物;乡村医生队伍建设资金主要用于乡村医生医疗责任险、优秀乡村医生、乡村医生轮训补助、退养乡村医生补助、乡村医生养老保险补助的开支。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。 5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业(类)支出151687.24元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于养老保险支出130485.76元,其中:退休费31900元;其他社保支出9909.48元,遗属补助11292元。 9.卫生健康(类)支出2950730.72元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.67%。主要用于主要用于在职在编职工的工资及津贴支出。 10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障(类)支出14531.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于住房公积金支出。 20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000.00元,决算为19622.37元,完成年初预算的24.53%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的%;公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元,决算为19622.37元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的98.11%;公务接待费支出年初预算为60000.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。其中: (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 西盟佤族自治县岳宋乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000.00元,支出决算为19622.37元,完成年初预算的24.53%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0%,较上年无变化;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0%,较上年无变化;公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元,决算为19622.37元,完成年初预算的98.11%,主要原因是疫情结束,保障救护车运转的相应疫情经费减少;公务接待费支出年初预算为60000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,减少不必要接待支出。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5440.06元,下降21.71%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,较上年无变化;公务用车购置费支出决算0.00元,较上年无变化;公务用车运行维护费支出决算减少5440.06元,下降21.71%,主要原因是疫情结束,保障救护车运转的相应疫情经费减少;公务接待费支出决算0.00元,主要原因是厉行节约,减少不必要接待支出。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是疫情结束,保障救护车运转的相应疫情经费减少。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于救护车所需车辆燃料费、维修费、保险费等。 3.安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 西盟佤族自治县岳宋乡卫生院2023年机关运行经费支出元,比上年0.00元,较上年对比无增减。 二、国有资产占用情况 截至2023年末,西盟佤族自治县岳宋乡卫生院资产总额4384224.13元,其中,流动资产752320.65元,固定资产原值:6034854.25元,净值:3627443.65元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产原值56210元,净值:5974.15元,其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加39838.95元本单位本单位本年度新购电脑及打印机等固定资产固增加。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。 (国有资产占有使用情况表详见附表) 三、政府采购支出情况 2023年度,单位政府采购支出总额44700.00元,其中:政府采购货物支出25100.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出19600.00元。授予中小企业合同金额44700.00元,其中:授予小微企业合同金额44700.00元。 2023年度,单位政府采购绿色环保支出总额0元,占政府采购支出总额的0%。 四、单位绩效自评情况 单位绩效自评情况详见附表15-1-39。 五、其他重要事项情况说明 无 六、相关口径说明 (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。 (四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。 第五部分 名词解释 (一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。 (二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。 (三)本年收入:单位本年度取得的全部收入。 (四)本年支出:单位本年度全部支出。 (五)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 (六)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 (七)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
监督索引号53082901236500501111 |
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附件【GK-12西盟佤族自治县岳宋乡卫生院2023年度国有资产使用情况表.xlsx】 附件【最终版-西盟佤族自治县岳宋乡卫生院2023年决算 (13)2024103011293656920241030121325346.xlsx】 附件【岳宋乡卫生院GK13-15-39.xlsx】 |
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