索引号: 8019/20241030-00005 公开目录: 决算公开
发布机构: 西盟县卫生健康局 发布日时间: 2024-10-30
名称: 西盟佤族自治县中课镇卫生院2023年度部门决算
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西盟佤族自治县中课镇卫生院2023年度部门决算


目录


第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

部分  名词解释























第一部分  单位概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.乡镇卫生院以公共卫生、预防、保健和基本医疗等服务。

2.加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作,重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。

4.做好农村孕产妇和儿童保健工作,提高住院分娩率,改善儿童营养状况。

5.积极做好医保服务、计划生育药具等孕前健康检查工作。

6.开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助辖区居民建立良好的卫生习惯。

7.落实到位十二类”公共卫生服务项目。

8.继续开展家庭医生签约服务工作,健康扶贫工作。

(二)2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍:1.全面推进基本公共卫生服务项目,按《全县基本公共卫生服务实施方案》,全面推进十二类基本公共卫生服务项目。2.加强地方病防治。3.认真贯彻落实好妇幼健康计划。4.加强计生工作者宣传员培训。5.加强本镇孕前优生、优育健康检查。6.扎实推进防艾工作。7.扎实推进健康扶贫工作。8.扎实推进全镇基本医疗服务及家庭医生签约服务。

二、单位基本情况

(一)机构设置情况

我单位为卫生健康部门所属全额供给事业单位,共设置9个内设机构,包括:院长办公室、副院长办公室、办公室、财务室、医保办、卫生监督协管站、感控办、公共卫生服务包含预防接种门诊慢性病管理中心、妇幼保健、居民档案管理等)、医疗综合服务科(包含门急诊室、中医、药房、注射室、住院部、护士站、化验室、B超室等)住院部编制床位16张,实际开放16张。

我单位为基层预算单位,无下属单位。

(二)决算单位构成

西盟佤族自治县中课镇卫生院作为二级预算单位纳入西盟佤族自治县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

单位人员和车辆的编制及实有情况

西盟县中课镇卫生院2023年末实有人员编制20人,其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制20人(含参公管理事业编制0人)在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人)事业人员29人(在编在岗20其中在外规培5,编外人员9人)。取得主治医师3人,执业/助理医师资格证8人,护师1人,护士3人,检验1人;公益性岗位驾驶员1

全镇辖5个行政村49个村民小组,有乡村医生12人。

本年度与上年相比减少4,在编调出4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0离休0人,退休0)。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人离休0人,退休4

年末其他人员9人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员1人,单位事业收入自有资金拨款支付开支8人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0

车辆编制1辆,在编实有车辆1辆(为急救车辆)。


第二部分  2023年度部门决算表

(详见附件)

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西盟佤族自治县中课镇卫生院2023年度收入合计6537376.86元。其中:财政拨款收入3899233.28元,占总收入的59.65%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入2259195.40元(含教育收费0.00元),占总收入的34.56%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入378948.18元,占总收入的5.80%。

与上年相比,收入合计增加377209.73元,增长6.12%。其中:财政拨款收入减少1111912.41元,下降22.19%;上级补助收入增加0.00元,增长0.00%;事业收入增加1112233.10元,增长96.97%;经营收入增加0.00元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0.00元,增长0.00%;其他收入增加376889.04元,增长18303.23%。

主要原因是:

1.财政拨款收入减少,是因为疫情结束,疫情防控相关的财政拨款项目随之减少,导致财政拨款收入减少。

2.事业收入增加,是因为本年度医疗业务有所提升住院病人较上年增加, 事业收入随之增加。

3.其他收入增加,具体构成情况其他收入药品377155.11费用,第四、第五批集采药品结余留用资金1793.07

二、支出决算情况说明

西盟佤族自治县中课镇卫生院2023年度支出合计6307672.52元。其中:基本支出5434973.74元,占总支出的86.16%;项目支出872698.78元,占总支出的13.84%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少215861.24元,下降3.31%。其中:基本支出减少140720.51元,下降2.66%;项目支出减少75140.73元,下降0.65%;上缴上级支出增加0.00元,增长0.00%;经营支出增加0.00元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0.00%

主要原因是

1.基本支出减少,是因为人员变动(在编人员调出4)人员工资福利和社会保险基数减少,导致基本支出减少。

2.项目支出减少,是因为是因为疫情结束,疫情防控相关的财政拨款项目随之减少,导致项目支出减少。

(一)基本支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县中课镇卫生院机构正常运转的日常支出5434973.74元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出3141341.50元,占基本支出的57.80%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2293632.24元,占基本支出的42.20%

(二)项目支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县中课镇卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出872698.78元。其中:基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况:基本公共卫生项目资金主要用于开展基本公共卫生服务项目的差旅费、办公费、水费、电费、印刷费、办公设备的购置、维修、乡村医生劳务费、临时聘用人员工资及保险开支;重大公共卫生项目资金主要用于艾滋病、精神病工作开展的办公、培训及差旅费的开支;突发公共卫生应急项目资金主要用于疫情相关的防护、消杀物资的购买,救护车正常运转的开支;医疗卫生事业发展三年行动专项资金主要用于支付乡村医生购买养老保险的补助开支;基本药物补助项目资金主要用于购买单位日常使用基本药物;乡村医生队伍建设资金主要用于乡村医生医疗责任险、优秀乡村医生、乡村医生轮训补助、退养乡村医生补助、乡村医生养老保险补助的开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西盟佤族自治县中课镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出3899233.28,占本年支出合计的61.82%。与上年相比减少1111912.41元,下降22.19%,主要原因是有人员调出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出270923.96元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%。主要用于用于事业单位离退休127680.00元,机关事业单位基本养老保险缴费支出132272.8元,其他社会保障和就业支出10971.16元;

9.卫生健康(类)支出3610350.32元,占一般公共预算财政拨款总支出的92.59%。主要用于乡镇卫生院支出2523028.68元,其他基层医疗卫生机构支出114440元,基本公共卫生服务739969.17元,重大公共卫生服务11129.61元,事业单位医疗129240.87元,公务员医疗补助67812.08元,其他行政事业单位医疗支出17569.91元;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出17959.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于住房公积金17959.00元;

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000.00元,决算为20000.00元,完成年初预算的25.00%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元,决算为20000.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%,完成年初预算的100%;公务接待费支出年初预算为60000.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%,具体是国内接待费支出决算0.00元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。其中:

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西盟佤族自治县中课镇卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000.00元,支出决算为20000.00元,完成年初预算的25.00%。其中:因公出国(境)费支出年预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的100.00%;公务用车购置费支出年预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年预算为20000.00元,决算为20000.00元,完成年初预算的100.00%;公务接待费支出年预算60000.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约,减少不必要接待支出

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少40515.00元,下降66.95%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算减少40515.00元,下降66.95%;公务接待费支出决算减少0.00元,下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年存在专用于疫情防控的公务用车购置及运行费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于患者转运所需车辆燃料费、维修费、保险费

3.排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西盟佤族自治县中课镇卫生院2023年机关运行经费支出0.00元,比上年增加0.00元,增长0.00%,我部门为事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末,西盟佤族自治县中课镇卫生院资产总额5621427.69元,其中,流动资产2873017.65元,固定资产2748410.04元(净值),对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0元(净值),其他资产0.00元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加488426.95元,其中固定资产增加164519.95元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2023年度,单位政府采购支出总额65434.00元,其中:政府采购货物支出45434.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出20000.00元。授予中小企业合同金额45434.00元,其中:授予小微企业合同金额0.00元。

2023年度,单位政府采购绿色环保支出总额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

西盟佤族自治县中课镇卫生院无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:全年预算数=年初预算批复数+预算调增数-预算调减数。



监督索引号53082901236500601111


  
附件【GK12 国有资产使用情况表.xls
附件【GK1-11表 西盟佤族自治县中课镇卫生院.xlsx
附件【GK13 -GK15表 西盟佤族自治县中课镇卫生院.xlsx
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