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附件2-1

西盟佤族自治县勐梭镇卫生院2025年预算公开目录

第一部分 西盟佤族自治县勐梭镇卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西盟佤族自治县勐梭镇卫生院年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、中央转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

附件2-2

西盟佤族自治县勐梭镇卫生院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

勐梭镇卫生院是国家编制的基层医疗卫生事业单位，于2012年10月执行财政全额预算拨款。主要职责是贯彻执行党和国家的农村卫生工作方针、政策及法律法规，为辖区内的广大群众提供公共卫生和健康服务及做好疫情防控常态化工作。

（二）机构设置情况

纳入西盟县勐梭镇卫生院2024年度部门预算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。我院设有9个临床科室(预防保健科、全科医学科、内科、妇产科（妇科专业、计划生育科专业）、外科、儿科、中医科、口腔科、精神科)、3个医技科室(检验科、药剂科、医学影像科)及3个行政管理科室(党办、综合办公室、财务室)。所属单位0个。

（三）重点工作概述

本单位在镇政府及县卫生健康局的正确领导下，认真学习贯彻党的二十大精神，积极推进医药卫生体制改革，全面提高医疗质量，促进医患和谐，紧紧围绕年初制定的各项责任目标和工作计划，按照与上级主管部门签订的各项目标管理责任书的要求，积极开展工作。圆满完成了上级主管部门安排的家庭医生签约、基本公共卫生及疫情防控等相关工作。财务工作始终本着客观、严谨、细致的原则，始终做到实事求是、细心审核、加强监督、严格执行财经纪律，按照财务报账制度和会计基础工作规范化的要求进行财务报账。所有账务由财会人员按照中央八项规定精神严格审核再经单位财务负责人签报，大额资金报账还需通过本单位班子成员审核通过才给予报销。单位分管财务领导对每笔支出单据作认真细致的审核，对不符合支出的原始凭证一律退回，不予报销，这种双重审核的方式有力地保障了资金的合法利用。

加强固定资产的管理。固定资产是单位开展各项工作的重要物质条件，存在着重采购轻管理的思想，为加强这方面的管理，在平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没有办理固定资产入库手续的，督促经办人及时进行固定资产登记，保证账实相符，妥善处理和解决管理工作中的各种问题，确保入了固定资产的安全和完整。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有46人，其中： 财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障15人。

离退休人员14人，其中： 离休0人，退休14 人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1027.2万元，其中：一般公共预算550.63万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入476.57万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入减少了78.59万元，同比下降了7.11％，主要原因是本年度在职人员较上年度减少导致在职职工工资福利减少、各项保险减少，基本收入较上一年度减少80.44元，故一般公共预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 550.63万元，其中:本年收入550.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款550.63万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少了41.32万元，同比下降了6.98％，主要原因是本年度在职人员较上年度减少导致在职职工工资福利减少、各项保险减少，基本收入较上一年度减少80.44元，故一般公共预算收入减少。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出1027.2万元。财政拨款安排支出550.63万元，其中：基本支出1024.86万元，与上年对比增加了80.44万元，同比下降了7.28％，主要原因是本年度在职人员较上年度减少导致在职职工工资福利减少、各项保险减少，基本收入较上一年度减少80.44元，故一般公共预算收入减少；项目支出2.34万元，上年对比增加了1.85万元，同比增加377.55％，主要原因本年度新增乡村医生队伍建设资金以及家庭医生签约资金预算。单位自有资金支出476.57万元，与上年对比减少了37.27万元，同比下降7.25％，主要原因是今年减少了专用材料预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2025年单位一般公共预算当年拨款550.63万元，比2024年预算数591.95万元下降41.32万元，降幅为6.98%。

1.2080502事业单位离退休费 2025年预算数为44.84万元，主要用于退休人员的生活补助经费支出。

2.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2025年预算数为53.14万元，主要用于单位职工单位部分养老保险的缴纳。

3.2089999 其他社会保障和就业支出 2025年预算数为2.8万元，主要用于单位职工单位部分失业保险的缴纳。

4.2100302 乡镇卫生院 2025年预算数为351.65万元，主要用于单位职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、乡镇岗位补贴的发放、遗属补助、公益性岗位工资及保险，公务用车运行费、公务接待费相关支出。

5.2100399 其他基层医疗卫生机构支出 2025年预算数为1.66万元，主要用于乡村医生队伍建设支出。

6. 2100408 基本公共卫生服务 2025年预算数为0.42万元，主要用于以奖代补精神病障碍监护人责任项目县级补助经费严重精神障碍患者家属补助支出。

7.2101102 事业单位医疗 2025年预算数为32.02万元，主要用于单位职工单位部分医疗保险的缴纳。

8.2101103 公务员医疗补助 2025年预算数为15.08万元，主要用于单位职工公务员医疗补助的缴纳。

9.2101199 其他行政事业单位医疗支出 2025年预算数为3.5万元，主要用于单位职工大病保险、工伤保险的缴纳。

10.2210201 住房公积金 2025年预算数为45.26万元，主要用于单位住房公积金的缴纳。

五、对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

无。

六、政府采购预算情况

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额25万元，其中：政府采购货物预算18万元、政府采购服务预算7万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西盟佤族自治县勐梭镇卫生院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，无增减变化。

（二）公务接待费

西盟佤族自治县勐梭镇卫生院2025年公务接待费预算为6万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为××次，共计接待××人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

西盟佤族自治县勐梭镇卫生院2025年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（不能填无，至少应公开1项与预决算相关的财务专业名词解释）

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，金额列示0）

西盟佤族自治县勐梭镇卫生院2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，西盟佤族自治县勐梭镇卫生院资产总额804.18万元，其中，流动资产402.32万元，固定资产399.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.41万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加-141.39万元，其中固定资产增加40.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53082901236500100111