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西盟县疾病预防控制中心2025年预算公开目录

第一部分西盟县疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西盟县疾病预防控制中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西盟县疾病预防控制中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

疾病预防控制中心的工作职责一对影响人群生存环境、卫生质量及生命质量的危险因素,进行食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测,对传染病、地方病、寄生虫病、慢性病、非传染性疾病、职业病、学生常见病及意外伤害、中毒等发生、分布和发展的规律进行、

（二）机构设置情况

纳入2025年部门预算编报的单位1个，其中：行政单位0个，参公管理单位1个，全额拨款事业1个。设置综合办公室（信息化科）、应急办公室、卫生检验中心、财务与后勤保障科、公共卫生科、免疫规划科、健康教育科、慢性非传染性疾病防制科、传染性疾病防制科、血液与性传播疾病防制科、地方病与病媒生物传播疾病防制科、质量管理与法制稽查科、医疗卫生与传染病防治监督科、公共卫生与职业卫生监督科14个内设机构（股所级），所属单位0个。

（三）重点工作概述

西盟县疾病预防控制中心的重点工作如下：

1.完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告；负责辖区内预防性生物制品管理，组织实施预防接种工作。

2.负责调查辖区内公共卫生事件的危险因素，实施预防控制。

3.开展辖区内常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定。

4.开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区内相关公共卫生信息。

5.承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法部门相关的检验检测任务。

6.组织开展健康教育与健康促进。

7.负责对下级卫生医疗机构的业务指导、人员培训和业务考核，指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有36人，其中： 财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入797.64万元，其中：一般公共预算797.64万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年863.32对比财务总收入减少了65.68万元，同比下降了7.6％，主要原因是事业人员支出工资经费预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 797.64万元，其中：本年收入797.64万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款797.64万元（本级财力797.64万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年863.32对比财务总收入减少了65.68万元，同比下降了7.6％，主要原因是事业人员支出工资经费预算减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出797.64万元。财政拨款安排支出797.64万元，其中：基本支出739.64万元，项目58万元，与上年对比减少65.68万元，项目主要原因分析每年晋薪引起在职职工工资总额减少；主要原因分析2025年重大公共卫生服务经费、基本公共卫生督导经费、防治艾滋病经费、医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）经费预算均。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

基本支出739.64万元：

2089999其他社会保障和就业支出3.04万元，主要用于事业单位失业保险缴纳。

2080501行政单位离退休支出9.96万元，主要用于离退休人员工资发放。

2080502事业单位离退休支出58.18万元，主要用于离退休人员工资发放。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出70.8万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2101101  行政单位医疗 5.95万元，主要用于单位在职在编人员基本医疗保险缴费开支。

2101102事业单位医疗34.72万元，主要用于单位在职在编人员基本医疗保险缴费开支。

2101103公务员医疗补助20.35万元，主要用于单位在职在编人员公务员保险缴费开支。

2101199其他行政事业单位医疗支出4.52万元，主要用于单位在职在编人员工伤、生育险险缴费开支。

2210201住房保障支出58.73万元。主要用于单位住房公积金的缴纳。

2100401疾病预防控制机构473.39万元，主要用于单位职工基本工资、津贴补贴、绩效工资的发放，公务用车运行费、公务接待费，工会经费等的支出。

项目支出58万元：

2100401疾病预防控制机构支出58万元，主要用于疾病预防控制中心二类疫苗款专项资金、项目补助经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出739.64万元，其中：301工资福利支出：640.56 万元（30101基本工资170.08万元，30102津贴补贴131.55万元，30103奖金2.27元，30107绩效工资132.49万元，30239 其他交通费用6.06元，30108机关事业单位基本养老保险缴费70.8万元，30110职工基本医疗保险缴费40.67万元，30111公务员医疗补助缴费20.35万元，30112其他社会保障缴费7.56万元，30113住房公积金58.73万元，）；302商品和服务支出30.94万元（30217公务接待费0.5万元，30228工会经费8.44万元，30231公务用车运行维（护）费10万元，30205 水费0.5万元，30226劳务费3万元，30206 电费1万元，30201办公费2.5万元，30211差旅费3.5万元，30207邮电费1万元,30299其他商品和服务支出0.5万元）；303对个人和家庭的补助68.14万元（30302退休生活补助68.14万元，）

项目支出58万元。其中：30218 专用材料费58万元，

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项，与上年一致

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无与省级配套事项，与上年一致。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项，与上年一致。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西盟佤族自治县疾病预防控制中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18万元，较上年增加（减少0.00万元，增长（下降）0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西盟佤族自治县疾病预防控制中心2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

西盟佤族自治县疾病预防控制中心2025年公务接待费预算为8万元,与上年对比持平，预计国内公务接待批次为20次，共计接待55人次。

增减变化原因：以上年持平，无变化

（三）公务用车购置及运行维护费

西盟佤族自治县疾病预防控制中心2025年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西盟县疾病预防控制中心2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，西盟佤族自治县疾病预防控制中心资产总额1464,74万元，其中，流动资产138.74万元，固定资产2204,48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加414.34万元，其中固定资产增加414.34万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。

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