监督索引号53082903200101000

西盟佤族自治县人民政府外事办公室2023年度部门

决算目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.归口管理指导全县外事工作，组织开展外事政策和外事工作重大问题的调查研究，提出有关外事工作的政策建议，指导乡镇外事工作。

2.督促检查有关部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况，协调重大外事工作和涉外事务；参与查处因公出国(境)工作中的违纪违规案件。

3.负责中共西盟县委、西盟县人民代表大会常务委员会、西盟县人民政府、中国人民政治协商会议西盟县委员会的对外事务；接待来访议会外宾和其他重要外宾；接待从事公务活动的外国驻华来西盟机构人员。

4.归口管理因公出国(境)事务，负责因公出国(境)任务的审核。

5.负责管理中华人民共和国在西盟段的国界及边境涉外事务；指导并参与边防会谈、会晤；根据外交部、省外事办公室、市外事办公室安排部署，定期对中缅边界进行联检。

6.负责提供邻国周边形势、对外政策和重大国际问题的宣传材料以及热点、敏感问题的对外表态口径；参与审核重要涉外文稿。

7.负责外国新闻媒体记者来西盟区域采访事项；指导有关部门安排外国记者采访活动。

8.参与涉及外国人管理工作的重要事项。

9.指导和管理西盟县人民对外友好协会的工作；指导开展民间对外交往活动。

10.牵头县内民间组织的涉外活动。

11.承办西盟县人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

（一）坚定政治方向，贯彻“党管外事”原则。一是办党组深入学习习近平外交思想，认真贯彻县委县政府决策部署，当好参谋，做好助手，确保党对外事工作集中统一领导落到实处；二是加强工作统筹谋划，强化党管外事机制，发挥统筹协调职能，研究制定全年外事工作要点和工作计划；三是认真执行党组落实统一战线工作主体责任制，主要领导认真履行统一战线工作第一责任，把统战一线工作与本单位工作同安排同部署，2023年度党组研究统战工作2次，把党的统一战线理论方针政策纳入党组理论学习中心组集中学习2次。

（二）形式多样宣传边境法律法规。一是为进一步加大边境法律法规宣传力度，做到家喻户晓、人人皆知，我们结合西盟佤族人口边境集聚的特点，利用佤汉日历群众喜闻乐见的日常用具书宣传《中华人民共和国陆地国界法》、《云南省边境管理条例》等法律法规，在其最显眼的地方把该法内容摘录到日历中，制作成宣传画册发放到边境村组农户，外事界务员护边员，共制作发放1600余本，这种宣传方式得到了群众的认可反映效果良好；二是结合当前形势进一步增强涉外工作能力，认真学习贯彻新时代对外方针政策，掌握当前涉外管理重点、方法，落实各项涉外工作；三是开展省市县乡四级联合进村下组入户专项普法1期，收益群众达100余人次。

（三）重视外事项目前期工作编制上报及项目落地工作。一是实施完成2023年做重点国家友好项目援助缅甸第二特区（佤邦）勐冒县龙潭区永邦乡流拉小学友好项目，总投资15万元；二是编制申报2024年做重点国家友好项目1个缅甸第二特区（佤邦）勐波县太阳能路灯项目1个（30套），总预算20万元；三是编制申报181界碑简易上界路项目，总预算64.99万元。

（四）加强边界的管理工作。一是不定期对中缅边界（西盟段）走向、界桩、边界方位物进行维护和踏查工作，督促指导好外事界务员履职尽责，及时发现边界上存在的问题，积极对网外境内杂草进行清理，切实管理好界桩界线，年内组织开展巡查15次160人次；二是严厉打击偷越国（边）境等犯罪活动，加强对边境通道以及便道的踏查力度和人员管控工作，做到了每天边境线都有外事界务员在边境一线开展工作；三是加大与边境管理部门、边境联防所等涉边部门的联勤联动，加大对边界巡逻密度和频次，按照“守住边境线、守牢铁丝网、守好抵边村寨”的总体要求，严防偷渡等边境违法犯罪活动。

（五）夯实友好基础，拓展交流渠道。一是随着国门的开通（勐啊口岸、大黑山、183通道）双边友好往来进一步加强，2023年我办与缅甸掸邦第二特区（佤邦）对在西盟有投资意向的各级友人开展交流洽谈、牵线搭桥22次140人次，我们始终予以高度重视，一丝不苟，精细安排，积极宣传西盟的对外开放政策并展示我县经济社会发展状况；二是外事界务员进一步利用地缘人脉的关系进行物资援助，在春节等重大节日来临之际向他们送去援助物资（大米、面条、食用油等），进一步夯实双边友好基础。

（六）抓实信息收集研判工作，及时掌握境外动态。充分发挥外事资源优势，切实加强边境信息收集研判工作，发挥外事界务员对边境一线人熟、地熟的优势，做好对外联防联控各项工作及时掌握境外各类信息和动态，确保第一时间了解和掌握境外动态，第一时间向上级部门汇报，为县委、县政府决策提供有力支撑，2023年累计上报各类境外信息55条。

（七）抓好内部管理，深化自身队伍建设。一是抓好党建，强化基层党建工作。党组专题研究党建工作4次，针对本单位党的建设出现的新情况、新问题，结合实际情况研究制定改进工作措施。确实把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神、党章、外事业务和意识形态领域等知识作为学习的重点内容，有序做好党建各项工作，扎实开展“三会一课”、支部主题党日等组织生活；二是突出政治建设，深化党风廉政建设。落实全面从严治党的主体责任，党组专题研究党风廉政建设工作2次，并召开了2023年外事办党风廉政建设和反腐败工作会议。一年以来，我们坚持日常提醒与警示教育相结合，在干部职工大会、办务会等会议室上反复提醒全办工作人员严格遵守廉洁自律相关规定，对酒驾、参与赌博等违法违纪行为做到时时提醒，并就本单位原党组成员、副主任岩纳违纪案例开展了警示教育；三是抓实乡村振兴工作。每月不定时的组织干部职工到挂钩点、挂包组走访开展调研相关工作20余次，同时聚焦产业支撑等问题，为确保所挂包的村民小组产业不断得到提升，外事办主要领导带头经常性的深入所挂包的村民小组督促指导村民落实产业发展各项工作，并协助完成永帮村二组耕地流失整改工作。

（八）扎实抓好巡察整改工作。认真对照县委第一巡察组反馈的四个方面38个问题举一反三，深挖细查，聚焦巡察发现的问题，深刻剖析问题产生的原因，扎实开展专题学习研讨、交心谈心、专题民主生活会，扎实抓好问题整改工作已完成整改36个，基本完成整改2个，完善制度15项，挽回损失171元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、边境管理与邻国事务股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入西盟佤族自治县人民政府外事办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个西盟佤族自治县人民政府外事办公室，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入西盟佤族自治县人民政府外事办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西盟佤族自治县人民政府外事办公室2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。主要原因是：主要原因是：丰田云JU3603车辆是国家外交部进行中老（江城段）边界联合检查时用车，联检结束后，2017年8月经省外办请示外交部同意，由市外办调拨给西盟县外事办用于边界日常维护。

第二部分  2023年度部门决算表

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2023年度我部门也没有国有资本经营拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西盟佤族自治县人民政府外事办公室2023年度收入合计1985507.69元。其中：财政拨款收入1977489.69元，占总收入的99.60%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8018.00元，占总收入的0.40%。与上年相比，收入合计减少1118280.28元，下降36.03%。其中：财政拨款收入减少1091898.28元，下降35.57%；上级补助收入与上年对比无变化；事业收入与上年对比无变化；经营收入与上年对比无变化；附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入减少26382.00元，下降76.69%。主要原因是本年无保运转经费、产业帮扶经费、地方外事对下经费等。

二、支出决算情况说明

西盟佤族自治县人民政府外事办公室2023年度支出合计2027747.69元。其中：基本支出1477729.69元，占总支出的72.88％；项目支出550018.00元，占总支出的27.12％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1051640.28元，下降34.15%。其中：基本支出减少575141.87元，下降28.02%；项目支出减少476498.41元，下降46.42%；上缴上级支出与上年对比无变化；经营支出与上年对比无变化；对附属单位补助支出与上年对比无变化。主要原因是本年无保运转经费、产业帮扶经费、地方外事对下经费等。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1477729.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1294489.68元，占基本支出的87.60%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费183240.01元，占基本支出的12.40%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县人民政府外事办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出550018.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：2021年地方外事省对下专项经费150000元，界务员补助项目经费162000元，勐冒县50周年县庆活动经费170000元，对外物资援助经费60000元，边境巡查工作经费8018元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西盟佤族自治县人民政府外事办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出1977489.69元,占本年支出合计的97.52%。与上年相比减少1091898.28元，下降35.57%,主要原因是本年无保运转经费、产业帮扶经费、地方外事对下经费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1.一般公共服务（类）支出1542993.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.03%。主要用于工资发放、津贴发放、工会经费等；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出252026.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.74%。主要用于机关养老保险及退休人员退休费发放；

9.卫生健康（类）支出174243.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.81%。主要用于医疗保险、公务员补助等支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出8227.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于单位住房公积金的缴存；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，决算为18693.64元，完成年初预算的62.31%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为18693.64元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的93.47%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西盟佤族自治县人民政府外事办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30000.00元，支出决算为18693.64元，完成年初预算的62.31%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为18693.64元，完成年初预算的93.47%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，减少接待支出，严格规范资金使用。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1996.57元，下降9.65%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少566.57元，下降2.94%；公务接待费支出决算减少1430.00元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少接待支出，严格规范资金使用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公车下乡、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西盟佤族自治县人民政府外事办公室2023年机关运行经费支出141000.01元，比上年减少14795.20元，下降9.50%,主要原因是其他交通费用、工会经费等支出减少。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西盟佤族自治县人民政府外事办公室资产总额190186.64元，其中，流动资产2655.65元，固定资产187530.99元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少87727.9元，其中固定资产减少43949.87元，流动资产减少43778.03元，原因是支付了边界巡查经费。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2023年度，部门政府采购绿色环保支出总额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082903200101111