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西盟佤族自治县退役军人事务局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.贯彻落实上级会同有关部门制定的特殊保障政策并组织实施。

5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服务伤病残军人相关工作。组织指导军队服务保障工作。

7.组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

8.贯彻落实烈士纪念设施建设规划和管理维护办法。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入全国重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。根据国家授权，承办境外我国烈士和外国在我县烈士纪念设施保护事宜。

9.认真抓实抓好退役军人事务工作，贯彻落实退役军人有关法律法规和政策措施，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10.完成县委和县政府交办的其他任务。

11.职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.服务保障体系建设。2023年，调整充实县委退役军人事务工作领导小组和县拥军优属拥政爱民工作领导小组，全县7个乡镇配备专兼职工作人员7名，全力推进退役军人服务保障体系建设。

2.抚恤优抚工作。西盟县退役军人和各类优抚对象信息采集系统共更新修改采集1506人。发放义务兵家庭优待金77.05万元；发放重点优抚对象补助金255人154.37万元；发放领取国家定期抚恤补助待遇的部分优抚对象生活困难补助19.96万元；发放自主就业一次性经济补助金21.06万元；发放“八一”、“春节”慰问金9.74万元；发放立功受奖奖励金5.7万元；缴纳1-6级伤残军人医疗保险1.045万元。

3.就业创业安置。2023年接收退役士兵13名。符合条件安置退役士兵2人，提供安置岗位2个，截至目前，2名符合条件安置退役士兵全部以事业编制身份进行安置。2023年，为认真贯彻落实《退役军人安置条例》，我局专门设置“一站式”服务窗口，为13名退役士兵办理档案接收、落户等手续；并举行了退役军人返乡仪式活动，开展专题座谈会、培训会、招聘会等“六个一”活动。在就业创业培训中，6名退役士兵报名参加普洱交通职业驾驶学校C1驾照培训。

4.军休服务保障。申报缴纳自主择业军转干部基本医疗保险53人；完成符合条件的自主择业军转干部常规体检17人，发放3名军队离（退）休干部生活补助；专门对自主择业军转干部开展春节、“八一”走访慰问。

5.烈士褒扬纪念工作。认真做好烈士陵园的日常管理，定期开展巡护工作。组织县属各单位、烈士遗属、退役军人代表、师生代表，开展清明节祭扫、烈士纪念日公祭活动。组织开展烈士纪念设施调查、烈士纪念设施系统采集、不动产权证办理、保护范围划定，为烈士寻亲等工作，并安排专人整理109位烈士的事迹上报市局编撰。

6.优待证办理工作。西盟县现有在册退役士兵1493人，为办理退役军人优待证，我局组织7个乡（镇）退役军人服务站工作人员开展优待证申领培训；截至目前，全县退役士兵申请办理优待证成功办证1299人。

7.“一卡通”工作。按照云南省财政厅关于印发《云南省惠民惠农补贴资金“一卡通”管理平台上线实施方案》的通知要求，制定计划、梳理项目指标、收集核对信息、联通联调、组织培训、落实整改等迅速落实上级部署 “一卡通”管理平台运行。

8.双拥工作。定期召开双拥领导小组全体会议，把双拥工作纳入西盟县国民经济和社会发展总体规划。认真组织开展“春节”“八一”慰问，走访慰问驻（西）军（警）部队、重点优抚对象、现役军人家属、烈士遗属、残疾军人、立功受奖人员。配合征兵工作。抽调局机关的业务骨干作为“廉洁征兵监督员”，协助征兵办完成了新兵征集任务，并组织开展了新兵入伍欢送仪式、举行座谈、挂光荣牌、拍集体照的“四尊崇”工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、综合业务股、退役军人服务中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入西盟佤族自治县退役军人事务局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入西盟佤族自治县退役军人事务局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西盟佤族自治县退役军人事务局2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制2人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计2人（离休1人，退休1人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西盟佤族自治县退役军人事务局2023年度收入合计7660345.58元。其中：财政拨款收入7620545.58元，占总收入的99.48%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入39800.00元，占总收入的0.52%。与上年相比，收入合计增加271878.73元，增长3.68%。其中：财政拨款收入增加278978.73元，增长3.80%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.0%；其他收入减少7100.00元，下降15.14%。主要原因是（2023年支付一名退役士兵自谋职业补助金776688元）。

二、支出决算情况说明

西盟佤族自治县退役军人事务局2023年度支出合计7689666.12元。其中：基本支出1390944.01元，占总支出的18.09％；项目支出6298722.11元，占总支出的81.91％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加342499.27元，增长4.66%。其中：基本支出减少410372.03元，下降22.78%；项目支出增加752871.30元，增长13.58%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.0%；经营支出增加0.00元，增长0.0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.0%。主要原因是（2023年支付一名退役士兵地方自谋职业补助金77.6688元）。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1390944.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1286864.61元，占基本支出的92.52%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费104079.40元，占基本支出的7.48%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县退役军人事务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6298722.11元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出主要用于：自主择业干部的基本医疗保险、公务员医疗补助的缴纳；军队移交政府离退休干部的生活补助的发放；重点优抚对象的生活补助发放；义务兵家庭优待金的发放；自主就业地方一次性补助金的发放；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西盟佤族自治县退役军人事务局2023年度一般公共预算财政拨款支出7620545.58元,占本年支出合计的99.10%。与上年相比增加278978.73元，增长3.80%,主要原因是2023年支付一名退役士兵地方自谋职业补助金77.6688元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出15000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.20%。主要用于（武装警察部队15000.00元）；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出6230823.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.76%。主要用于（ 机关事业单位基本养老保险缴费支出，死亡抚恤，伤残抚恤，在乡复员、退伍军人生活补助，义务兵优待，烈士纪念设施管理维护，其他优抚支出，退役士兵安置，军队移交政府的离退休人员安置，退役士兵管理教育，军队转业干部安置，行政运行，机关服务，拥军优属，其他退役军人事务管理支出，其他社会保障和就业支出）；

9.卫生健康（类）支出1364112.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.90%。主要用于（行政单位医疗，事业单位医疗，公务员医疗补助，其他行政事业单位医疗支出，优抚对象医疗补助）；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出10610.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于（住房公积金）；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，决算为8194.00元，完成年初预算的40.97%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为8194.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的40.97%，具体是国内接待费支出决算8194.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西盟佤族自治县退役军人事务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000.00元，支出决算为8194.00元，完成年初预算的40.97%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为8194.00元，完成年初预算的40.97%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因（主要原因是县退役军人事务局认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。积极采取有效措施，规范公务接待活动等）。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少8467.00元，下降50.82%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少8467.00元，下降50.82%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是（县退役军人事务局认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。积极采取有效措施，规范公务接待活动等）。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次114人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门和乡镇到退役军人事务局开展工作（做退役军人事务相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西盟佤族自治县退役军人事务局2023年机关运行经费支出104079.40元，比上年减少4070.60元，下降3.76%,主要原因是当年度机关运行公务接待、维修（护）费相应减少。部门机关运行经费主要用于（办公费、差旅费、其它交通费用的支出）。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西盟佤族自治县退役军人事务局资产总额137940.32元，其中，流动资产13823.07元，固定资产124117.25元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少24015.4元，其中固定资产增加3646.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额59700.00元，其中：政府采购货物支出59700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2023年度，部门政府采购绿色环保支出总额0元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

        无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082901276301111