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西盟佤族自治县水务局2023年度部门决算公开说明

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关水务工作的方针政策和法律法规；拟订全县水务发展战略和政策；负责组织制定实施全县水利发展规划和年度计划；负责提出全县水务固定资产投资规模和方向；提出水务财政性资金、行政事业性收费使用计划；提出水利建设投资安排计划；负责县级水务资金和水务国有资产监督管理工作。

2.负责全县水资源开发、利用、节约、保护工作。组织编制全县水资源综合规划和专业规划；拟订计划用水、节约用水计划并监督实施，指导和推动节水型社会建设。

3.负责行使全县水政监察、水行政执法、水资源综合开发利用和统一管理职能工作。

4.负责全县水土保持工作。组织编制辖区内水土保持规划并组织实施；组织实施重点水土流失的综合防治和监测预报；组织实施水土保持监督执法工作；负责生产建设项目水土保持方案的审批并监督实施工作。

5.组织实施全县水利工程管理、水利技术推广。指导农村人畜饮水项目建设管理。

6.审查全县水利基建项目建议书、可行性报告；监督实施水利工程的规程、规范；负责水利工程招标投标活动的行政监督。

7.指导水务建设市场的监督管理，组织实施水务工程建设的监督。组织指导全县水利工程运行管理工作；负责组织水利工程安全鉴定工作。

8.负责重点水利工程安全生产监督管理工作；指导水利行业安全生产工作；组织实施水利工程质量和安全监督。

9.负责对水利资金的使用进行调节并实施监督。

10.负责防治水旱灾害防御工作；组织编制水旱灾害防治规划和防护标准、重要河流湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度以及应急水量调度方案并组织实施；承担水情旱情预警工作；承担洪泛区、防洪保护区的洪水影响评价工作；组织实施河道管理范围内工程建设方案审查、审批工作；指导监督河道管理范围内建设项目和活动管理有关工作。

11.负责并指导全县水务信息化建设和管理；指导全县水务队伍建设和行业精神文明建设；指导全县水务行业自身建设。

12.承担河（湖）长制有关指导协调、制度制定和督查考核等具体工作，负责县河长制办公室日常工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.水利规上投资及重点水利建设、项目前期谋划情况。一是规上投资完成情况。1-11月，全县水利行业完成投资2.224亿元，完成县级下达目标任务2.224亿元的100%（至11月初），完成市级下达年度目标任务3亿元的74.13%。二是重点项目推进情况。永业中型水库工程、代格拉小（1）型水库工程建设稳步推进；中课镇库杏河河道治理工程完成竣工验收，东朗河小（1）水库工程建设进入扫尾阶段；农村供水保障专项行动项目、西盟县城子水库除险加固工程已完成建设内容，2023年12月底前争取验收；永不落中型水库续建工程合同完工验收进入收尾阶段。三是重点项目前期谋划情况。西盟县城乡供水一体化工程项目，项目匡算总投资27883.35万元。该项目方案已编制完成正在组织审查和方案优化，尽力争取2023年底前启动计划投资为4228.42万元的西盟县螺丝河至里拉村引提水等工程开工；西盟县三英街水库工程，估算总投资9060万元，可研报告已审查，已进入初步设计报告编制工作；西盟县孔郎水库工程，估算总投资42942万元，可行性研究报告于2023年4月25日组织审查，计划启动初步设计报告编制工作；西盟县东归水库工程，匡算总投资74500万元，根据国家投资政策、水量供求关系，正在开展流域规划论证工作，预备启动可行性研究报告编制工作。

2.农村饮水安全畅通有保障

西盟县农村供水保障专项行动项目共计90件，总投资8286万元，于2021年11月25日开工建设，2023年7月15日主体工程已完工，项目建成有效解决7个乡（镇）36个村委会32044人供水不稳定问题。

西盟县翁嘎科镇龙坎村自然能提水工程总投资843.84万元。该项目2023年11月底前完工，12月底前完成竣工验收及资产移交工作。项目建成后将有效提升西盟县翁嘎科镇龙坎村委会及英候村委会共12个村民小组595户2030人（其中脱贫户256户812人）及7400头大牲畜的饮水问题。  

3.河湖长制工作

全面推行河（湖）长县、乡、村三级联动以来，河湖水生态环境得到明显改善，实现了“有名”“有实”向“有能”“有效”的转变，连续5年河（湖）长制考核为全市优秀等次。    

一是全面履行河湖长职责。严格落实西盟县总河长会议精神和工作要求，对县域内河流污染源进行排查，归类问题13个，整改情况同步报备政府督查室备案。开展联合专项行动13次，召开河（湖）长制部门联席会议9次。县级河长巡河121次，乡（镇）河长巡河503次，村级河长巡河3165次。二是排查整治涉河湖突出问题。开展河长清河行动60次，投入整治人数695人次，投入整治车辆和机械12辆次，清理河道23千米，清理垃圾627吨；排查出疑似“碍洪”问题5处，已交办相关部门完善洪评手续。三是深入开展加强河湖水域岸线空间管控专项行动。截至目前，已完成50平方千米以上11条河流、50平方千米以下17条河流的管理范围划定工作并公示。四是完成河湖遥感图斑核查工作。根据《普洱市河长制办公室 普洱市水务局关于开展2023年河湖遥感图斑核查等工作的通知》文件要求，西盟县应核查图斑37个，实际核查36个，其中1个由于属地权属问题已调整至孟连县进行核查，目前，36个图斑核查工作已全部完成，35个图斑已完成销号，1个图斑认定为“是问题”已要求相关部门于时间节点前完成洪水影响评价，提交河长办上传水利部系统进行销号。五是有序开展河湖名录梳理复核和山区河道管理工作。根据《云南省水利厅关于加强山区河道管理的通知》要求，目前已建立山区河道名录，明晰“四个责任人”名单，在县乡村域范围内向社会公布。六是抓实河（湖）长制培训。开展河湖长制进党校专题辅导培训及专项研讨2期，参加市级培训1期共8人；开展县、乡、村三级河（湖）长制培训33次，培训人数1048人次；巡河APP培训32次，参训242人次。七是构建公众参与大宣传格局。3月上旬开展“世界水日、中国水周”活动，发放宣传单9000份，同时，全力推进河湖长制“进校园”。

4.水政水资源管理

一是强化水利行业强监管。加强水质监测，时时把控水环境总体质量，持续深入推进河（湖）“清四乱”工作，全年共发现河（湖）四乱问题1处，整改1处、销号1处。二是强化水资源监管。落实了最严格水资源管理和双控制度，严守“三条红线”，强化水资源承载能力对经济社会发展的刚性约束；全面推进实行水资源消耗总量和强度双控行动，推进节水型企业建设，加强了水功能区监督管理，严格控制入河湖排污总量；进一步推进水域岸线生态空间管控。完成50平方千米以上11条河流的管理范围划定工作并公示；严厉打击涉砂水事违法行为，强化河道采砂监管巡查力度。三是提高全民水资源意识 、依法收取水资源费。贯彻执行《取水许可和水资源费的征收管理条例》，2023年度应收尽收水资源费115.33万元。四是利用网络媒体、集中宣传活动等形式，加强保护水资源宣传。以“世界水日、中国水周”、“5.22国际生物多样性日生态环境保护主题宣传活动”等宣传活动为契机，围绕“强化依法治水 携手共护母亲河”水周宣传主题，通过开展进乡（镇）、进集市、进企业、进校园宣传活动，提高了广大人民群众爱水、护水、惜水、节水的意识，为践行“绿水青山就是金山银山”营造了良好的社会氛围。          

5.水土保持综合治理

2023年，市级下达西盟县水土流失综合治理任务16平方公里，截止10月底，全县完成水土流失综合治理面积14平方公里，完成下达计划的87.5%。本年度共审批水土保持方案4件（其中报告书1件，报告表3件），完成水土保持设施自主验收备案7件，征收水土保持补偿费85.2028万元；共开展水土保持监督检查10次，检查生产建设项目10个，发出整改通知10份，完成水利部下发的疑似违法违规扰动图斑2个，经现场复核，均认定为合规。

2023年西盟县计划实施绿美河湖项目点位3个，计划绿化面积 20898平方米、计划植树量780株、计划投资 472.91万元。截止10月底，完成绿化面积21768.67平方米、完成植树量1356株、完成投资494.19万元，目前，正在推进勐梭河左一支流绿美河湖建设项目达标达效验收认定工作。

6.水旱灾害防御

按分级负责的原则落实7座中小型水库、1座电站中型水库、13座坝塘和34处山洪地质灾害点的防汛责任人及联系电话；修订完善6座已建成的小型水库汛期度汛方案和防汛抢险应急预案；严格执行防汛24小时值班制度，同时加强对水库、堤防和在建涉水工程的巡查值守力度；做到宣传动员到位、领导责任落实、安全检查充分、执法保障有力、物资储备充足、设施及时维护、安全预案完善、水库除险加固，充分发挥水利工程蓄水调洪、错峰减灾的作用，促进农村经济发展和稳定。截止10月31日24时，防汛值班已结束，各项灾害统计已及时上报，转入抗旱保春耕、稳供水阶段。

7.移民搬迁安置

一是建立完善了高位推动机制和信访维稳机制；二是完成永不落水库竣工阶段建设征地移民安置自验、初验工作；完成东朗河水库建设征地补偿工作；完成永业水库建设征地移民投资207.36万元；农业基础设施建设扶持项目于2023年4月提交了市级终验请示；有序推进代格拉水库征地移民安置工作和2022年度补充计划及2023年度计划项目实施。三是永业水库工程可行性研究阶段建设征地移民安置规划报告已于2023年6月20日，由云南省搬迁安置办以《云南省搬迁安置办公室关于审核西盟县永业水库工程初步设计阶段建设征地移民安置规划报告的意见》（云搬发〔2023〕51号）文件批复。

8.水利行业安全生产

年内共开展各类风险隐患排查26次，通过自检自查和督导检查排查出重大隐患1个（代格拉水库项目经理履职不到位，已更换项目经理），已完成整改。排查出一般隐患40个，已整改销号隐患40个。及时印发《西盟县水利重大事故隐患专项排查整治2023行动方案》，突出把水利工程施工、运行管理、消防安全等作为重点治理领域，对东朗河水库、永不落水库、代格拉水库、永业水库4个在建水库施工现场开展不定期抽查6次，时刻以安全第一、生命至上的责任感，筑牢安全底线，通过专项行动，彻底消除各类安全风险隐患，提高水利工程的安全性和可靠性。年初至今，各类安全生产事故发生率为“零”。

9.党组、党风廉政及党建工作

按照“三重一大”组织原则，年度共计召开党组会议11次，开展党组中心理论学习4次，局党组书记于今年10月就位开展工作。按照与县级签订《党风廉政建设责任书》、责任目标考核评价细则要求，组织召开了上、下半年工作会议，对目标责任逐一落实，全局年内无违法违纪现象发生。以党建为引领，严格执行“双重组织生活”制度，截止2023年10月，开展10次支部主题党日、3次专题党课、4次党员大会、10次支委会；完善建立了“三双”工作台账，成功申请单位退休职工岩青特困救助金2000元，抓好抓实“党建+河长制”工作常态化、长效化，建成“党建+河长制”示范点2个、省级绿美河湖项目2个，《以绿建美 以和聚心 共建共享孕育民族团结花》、《河清水美”、水清岸绿入画来》、《守护幸福河湖》分别被省级人民网、云南日报、新华社发文推广， “四抓四促”保“河长制”工作见实效，被县级采用发文推广。

10.定点帮扶工作

年初以来，水务局党组一是进一步加强全局干部职工对巩固拓展脱贫攻坚成果的重要性认知，结合行业部门属性，开展调查研究工作3次；二是坚决落实县委、县政府决策部署，做到年初有计划（年初至今，已安排至帮扶村英候村开展帮扶工作共计5次198人次）、季中有督促，以和谐边疆建设、依法治理为基础、以稳步提高群众收入为抓手，结合“村容村貌、绿美村寨”工作的开展，英侯村所辖8个村民小组1个橡胶队人居环境已得到较大提升。通过沉入农户家中，自下而上，强化返贫动态监测，切实做到早发现、早干预、早帮扶，尽早消除返贫风险隐患，杜绝识别不精准情况发生；及时组织干部职工持续对监测对象帮扶情况进行跟踪排查，不搞“一兜了之”，及时向群众宣传强农惠农政策；切实加强对2名驻村队员督导工作，所派出工作队员思想稳定，对自身工作履职到位，坚持在岗，不存在“走读式”驻村现象，情况熟悉，开展得了工作。另，为体现对却工作队员关爱之情，县水务局均为其发放一年一次的健康体检补贴1000元。2023年度防返贫监测范围执行全省、全市监测底线，为家庭年人均纯收入 8050 元，为确保群众收入稳中有升，县水务局在巩固提质橡胶、茶叶、甘蔗三项主导产业的基础上，重点在肉牛养殖产业发展上作文章，拓宽增加群众收入，鼓励群众发展肉牛养殖，全村目前共有养殖户35户，肉牛存栏228头，已建盖肉牛养殖圈舍3905平方米；种植多年生饲草287亩。为按时完成耕地流出工作，县水务局形成局长亲自抓、分管定点帮扶工作领导具体抓的机制，在已派出2名驻村队员的基础上，水务局增派2名熟悉农村工作干部职工驰援耕地流出工作，并筹资购置了4台油锯、1桶汽油、400米PE管等物质，解了燃眉之急。本年度累计直接投入帮扶资金3.048万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、水利工程规划建设运行与水旱灾害防御股、水政水资源水土保持与监督股（河长制办公室、行政审批股）。所属单位3个，分别是：

1. 西盟佤族自治县水库管理中心

2. 西盟佤族自治县水利工程建设管理中心

3. 西盟佤族自治县水土保持站

（二）决算单位构成

纳入西盟佤族自治县水务局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 西盟佤族自治县水务局。

纳入西盟佤族自治县水务局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因：所属单位为下设单位，不独立核算。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西盟佤族自治县水务局2023年末实有人员编制48人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员37人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西盟佤族自治县水务局2023年度收入合计249212484.10元。其中：财政拨款收入249212484.10元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加149635346.67元，增长150.27%。其中：财政拨款收入增加174885346.67元，增长235.29%；上级补助收入0.00元，与上年持平；事业收入0.00元，与上年持平；经营收入0.00元，与上年持平；附属单位上缴收入0.00元，与上年持平；其他收入减少25250000.00元，下降100.00%。主要原因是:

1. 一般公共预算财政拨款收入与上年对比增加10540390.14元,增长14.38%，其中：一般公共服务支出与上年对比增加5346562.00元，增长6025.11%；公共安全支出与上年对比减少25180000.00元，下降100.00%；社会保障和就业支出与上年对比减少246601.87元，下降16.27%；卫生健康支出与上年对比增加36713990.89元，增长5075.74%；农林水支出与上年对比减少5745856.88元，下降12.73%；住房保障支出与上年对比减少507704.00元，下降90.13%；灾害防治及应急管理支出与上年对比减少40000.00元，下降100.00%；其他支出与上年对比增加200000.00元，增长400.00%。

2. 政府性基金预算财政拨款收入与上年对比增加164344956.53元，增长15824.82%，其中:社会保障和就业支出与上年对比减少46363.00元，下降96.66%；农林水支出与上年对比增加4391319.53元，增长443.32%；其他支出与上年对比增加160000000.00元，增长100.00%。

二、支出决算情况说明

西盟佤族自治县水务局2023年度支出合计249212484.10元。其中：基本支出7790171.35元，占总支出的3.13％；项目支出241422312.75元，占总支出的96.87％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加149635346.67元，增长150.27%。其中：基本支出减少2172372.03元，下降21.81%；项目支出增加151807718.70元，增长169.40%；上缴上级支出0.00元，与上年持平；经营支出0.00元，与上年持平；对附属单位补助支出0.00元，与上年持平。主要原因是：

1.基本支出与上年对比减少2172372.03元，下降21.81%,其中:一般公共服务支出与上年对比减少88738.00元,下降100.00%；社会保障和就业支出与上年对比减少400800.67元，下降26.45%；卫生健康支出与上年对比减少122889.11元，下降17.06%；农林水支出与上年对比减少1052240.25元，下降14.87%；住房保障支出与上年对比减少507704.00元，下降90.13%。

2.项目支出与上年对比增加151807718.70元，增加169.40%，其中：一般公共服务支出与上年对比增加5435300.00元，增长100.00%；公共安全支出与上年对比减少50430000.00元，下降100.00%；社会保障和就业支出与上年对比增加107835.80元，增长224.83%；卫生健康支出与上年对比增加36836880.00元，增长1180669.23%；农林水支出与上年对比减少302297.10元，下降0.77%；灾害防治及应急管理支出与上年对比减少40000.00元，下降100.00%；其他支出与上年对比增加160200000.00元，增长320400.00%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7790171.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7402976.55元，占基本支出的95.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费387194.80元，占基本支出的4.97％。

1.人员经费支出7402976.55元，占基本支出的95.03％，其中：基本工资2046484.00元，占基本支出的26.28%；津贴补贴907502.00元，占基本支出的11.65%；奖金88682.00元，占基本支出的1.14%；绩效工资2543001.00元，占基本支出的32.64%；机关事业单位基本养老保险缴费310238.24元，占基本支出的3.98%；职工基本医疗保险缴费339072.34元，占基本支出的4.35%；公务员医疗补助缴费212853.82元，占基本支出的2.73%；其他社会保障缴费68263.04元，占基本支出的0.88%；住房公积金55586.00元，占基本支出的0.71%；其他工资福利支出49825.11元，占基本支出的0.64%；退休费776847.00元，占基本支出的9.97%；生活补助4622.00元，占基本支出的0.06%。

2.公用经费387194.80元，占基本支出的4.97％，其中：办公费30578.43元，占基本支出的0.40%；水费4288.80元，占基本支出的0.06%；电费19271.94元，占基本支出的0.25%；邮电费6954.45元，占基本支出的0.09%；差旅费73187.50元，占基本支出的0.94%；劳务费29424.18元，占基本支出的0.38%；工会经费105144.00元，占基本支出的1.36%；公务用车运行维护费30000.00元，占基本支出的0.36%；其他交通费用88345.50元，占基本支出的1.13%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县水务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出241422312.75元。其中：基本建设类项目支出241398660.15元。具体项目开支及开展工作情况：

1. 西盟县东朗河水库工程。2023年支付工程款4000000.00元。该工程于2018年3 月5 日开工，2023年12月5日完工，目前已完成竣工验收。该项目实施完成：拦河坝、导流放空隧洞、溢洪道及渠道工程。

2. 西盟县农村供水保障专项行动项目。2023年资本金注入1010580.00元。该工程于2022年3月28日开工，2023年11月20日完工。目前已完成6个分部工程验收，待单位验收。该项目实施完成：

（1）翁嘎科镇供水工程：管道土方开挖18151.61m³、管道土方回填16478.6m³、模板1962.7㎡、C20混凝土拆除508.49m³、C20混凝土路面（厚0.2m）2331.58㎡、C15混凝土垫层253.56m³、混凝土支墩192.71m³、取水池土方开挖182.64m³、取水池C15混凝土垫层1.08m³、取水池C25混凝土底板（厚0.2m）11.73m³、取水池C25混凝土边墙（厚0.2m）289.04m³、取水池模板620.36㎡、钢筋制安2.66t、DN50PE塑料管43135m、DN40PE塑料管29580m、DN200*6.0热镀锌钢管4892m、DN65*4.0热镀锌钢管13458m、DN50*3.5热镀锌钢管4830m、DN40*3.5热镀锌钢管63731m、DN20*2.75热镀锌钢管95195m、平式不锈钢智能水表DN20+不锈钢水箱2113套（已按机械水表结算）、DN200闸阀4个、DN65闸阀16个、DN50闸阀12个、DN25闸阀50个、DN65流量计1套、DN50流量计5套、围墙抹面448.8㎡、围墙顶部安装铁丝网105.1m。

（2）勐梭镇供水工程：管道土方开挖9520.47m³、管道土方回填9474.66m³、模板689.76㎡、C20混凝土拆除355.86m³、C20混凝土路面（厚0.2m）1786.8㎡、C15混凝土垫层185.85m³、混凝土支墩3.36m³、取水池土方开挖210.38m³、取水池石方开挖100m³、取水池土方回填51.8m³、M7.5浆砌石（厚0.5m）19.44m³、取水池C15垫层混凝土3.08m³、取水池C25混凝土底板（厚0.2m）5.24m³、取水池C25混凝土边墙（厚0.2m）34.38m³、取水池模板145.05㎡、钢筋制安1.44t、围墙265.43m、DN63PE塑料管15374m、DN50PE塑料管15200m、DN40PE塑料管8050m、DN80*4.0热镀锌钢管30m、DN50*3.5热镀锌钢管36052m、DN40*3.5热镀锌钢管52612m、DN20*2.75热镀锌钢管73987m、平式不锈钢智能水表DN20+不锈钢水箱1513套（已按机械水表结算）、DN100闸阀5个、DN50闸阀30个，100m³水池1个、200m³水池3个、DN50流量计8套、围墙抹面187.0㎡。

（3）勐卡镇供水工程：管道土方开挖5722.97m³、管道土方回填5722.97m³、模板529.32㎡、C20混凝土拆除355.55m³、C20混凝土路面（厚0.2m）1777.72㎡、C15混凝土垫层144.36m³、取水池土方开挖56m³、取水池石方开挖15.84m³、取水池土方回填16.24m³、取水池C15混凝土垫层1.09m³、取水池C25混凝土底板（厚0.2m）4.2m³、取水池C25混凝土边墙（厚0.2m）19.07m³、取水池模板132.48㎡、钢筋制安0.81t、围墙274.64m、DN63PE塑料管14884m、DN50PE塑料管1005m、DN40PE塑料管400m、DN65*4.0热镀锌钢管1500m、DN50*3.5热镀锌钢管23445m、DN40*3.5热镀锌钢管20492m、DN20*2.75热镀锌钢管50773m、平式不锈钢智能水表DN20+不锈钢水箱1203套（已按机械水表结算）、DN65闸阀6个、DN50闸阀47个，100m³水池3个、200m³水池1个、300m³水池1个、DN65流量计1套、DN50流量计1套、围墙抹面1208.42㎡、围墙顶部安装铁丝网123.84m。

（4）中课镇供水工程：管道土方开挖4631.2m³、管道土方回填3584.66m³、C20混凝土拆除246.76m³、C20混凝土路面（厚0.2m）1233.79㎡、C15混凝土垫层61.64m³、取水池土方开挖53.7m³、取水池C15混凝土垫层0.4m³、取水池C25混凝土底板（厚0.2m）3.59m³、取水池C25混凝土边墙（厚0.2m）10.44m³、取水池模板90.09㎡、钢筋制安9.18t、DN50PE塑料管13950m、DN80*4.0热镀锌钢管902m、DN50*3.5热镀锌钢管15360.1m、DN40*3.5热镀锌钢管23475.4m、DN20*2.75热镀锌钢管34256.39m、平式不锈钢智能水表DN20+不锈钢水箱885套（已按机械水表结算）、DN80闸阀3个DN50闸阀39个、100m³水池2座、50m³水池1座、30m³水池2座、围墙抹面180.4㎡、DN100流量计5套。

（5）新厂镇供水工程：管道土方开挖3267.98m³、管道土方回填2807.26m³、模板1024.28㎡、C20混凝土拆除393.55m³、C20混凝土路面（厚0.2m）2026.06㎡、C15混凝土垫层277.44m³、混凝土支墩7.47m³、取水池土方开挖281.2m³、取水池石方开挖134.16m³、取水池土方回填65.46m³、M7.5浆砌石（厚0.5m）30.5m³、取水池C25混凝土底板（厚0.2m）11.43m³、取水池C25混凝土边墙（厚0.2m）53.83m³、取水池模板285.66㎡、钢筋制安1.88t、围墙90.28m、DN80*4.0热镀锌钢管60m、DN65*4.0热镀锌钢管22138m、DN50*3.5热镀锌钢管31508m、DN40*3.5热镀锌钢管43178m、DN20*2.75热镀锌钢管120659m、平式不锈钢智能水表DN20+不锈钢水箱2310套（已按机械水表结算）、DN65闸阀28个，DN50闸阀110个、DN40闸阀136个，30m³水池2个、100m³水池1个、300m³水池1个，20m³净水器1套、DN65流量计3套、围墙抹面378.4㎡、围墙顶板安装铁丝网88.5m。

（6）力所乡供水工程：管道土方开挖490.31m³、管道土方回填490.31m³、模板977.64㎡、C20混凝土拆除175.64m³、C20混凝土路面（厚0.2m）878.14㎡、C15混凝土垫层169.8m³、混凝土支墩49.88m³、取水池土方开挖25.4m³、取水池C15混凝土垫层1.2m³、取水池C25混凝土底板（厚0.2m）4.42m³、取水池C25混凝土边墙（厚0.2m）12.88m³、取水池模板134.08㎡、钢筋制安0.98t、围墙114m、DN40PE塑料管1050m、DN80*4.0热镀锌钢管17223m、DN65*4.0热镀锌钢管29459m、DN50*3.5热镀锌钢管13332m、DN40*3.5热镀锌钢管18091m、DN20*2.75热镀锌钢管60206m、平式不锈钢智能水表DN20+不锈钢水箱1449套（已按机械水表结算）、DN80闸阀21个、DN65闸阀29个、DN50闸阀24个、水厂1个、DN65流量计2套、DN50流量计3套、围墙抹面501.6㎡、围墙顶板安装铁丝网117.6m。

3. 西盟县中课镇库杏河河道治理工程。2023年支付工程款2033413.00元。该工程于2023年3月20日开工，2023年6月8日完工，工程已按批准建设内容全部完成，2023年12月28日，由普洱市水务局主持，根据《水利水电建设工程验收规程》（SL223－2008）的有关规定，对西盟县中课镇库杏河河道治理工程进行竣工验收。该项目实施完成：工程共完成土石方开挖6.76万m³，开挖料填筑3.64万m³，C20埋石混凝土1.66万m³，模板制安1.64万m2，格宾石笼安装2.2万m³，土工布安装2.33万㎡。完成库杏河上游段治理2.15km，库杏河下游段治理5.264km。

4. 西盟县城子水库除险加固工程。2023年支付工程款3752000.00元。该工程于2022年5月27日开工，2023年8月15日完工。工程已按初步设计批复建设内容全部完成，2023年11月22日，由普洱市水务局主持，根据《水利水电建设工程验收规程》（SL223－2008）的有关规定，对西盟县城子水库除险加固工程进行竣工验收，该项目实施完成：

拦河坝：新建坝体防渗墙（防渗墙轴线为原坝轴线向上游平移1.22m，墙体厚度为0.4m，轴线长78m，最大成墙高度20.2m，防渗墙抗渗标号为W6，抗压强度等级在7.0Mpa～12.0Mpa之间，弹性模量在1.2×104MPa～2.0×104MPa。）；重建坝顶，坝顶路面为20cm厚素混凝土路面，上游重建防浪墙，坝顶宽度为3.5m。

溢洪道：对溢洪道进行清淤。

输水隧洞：封堵原涵管，新建一条输水隧洞，导流输水隧洞布置于拦河坝左岸，洞身与坝轴线交角为80°。隧洞全长133m，由进口段、有压洞段、竖井段、无压洞段、消力池段和尾水渠段组成。最大过流量为5.6m3/s。有压洞段长15m，为1.5×1.8m矩形洞，无压洞段长75m，断面为圆拱直墙式，净宽1.5m，直墙高1.4m，顶拱为圆弧拱高0.4m。竖井内设两道0.8×0.8m的检修及工作闸门。在隧洞进口设置5套蝶阀取水，与隧洞底板埋设的一根DN300PE管相连向下游水厂供水。管道出口新建12m2的闸阀室，内置DN300检修及工作闸阀各1套。

5. 西盟县翁嘎科镇龙坎村自然能提水工程。2023年支付工程款7900000.00元。该工程于2023年5月10日开工，2023年11月30日全部完工，工程已按批准建设内容全部完成，2024年6月13日，由西盟佤族自治县农业农村和科学技术局主持，根据《水利水电建设工程验收规程》（SL223－2008） 等文件的有关规定，对西盟县翁嘎科镇龙坎村自然能提水工程进行竣工验收，该项目实施完成：新建取水口1座，沉淀池1座，134.8㎡自然能设备房1座，200m3的高位水池2座，Φ578动力管道安装2124m，Φ108提水管道安装5631m，DN100引水管道安装3733m，DN65输水管道安装102m，DN50输水管道安装2922m，自然能提水设备1套。

6. 西盟县代格拉水库工程。2023年支付工程款4000000.00元。该工程于2020年1月5日开工，2023年12月28日完成水库下闸蓄水验收，该项目实施完成：

（1）枢纽工程：土石方开挖126840m³、黏土填筑97465m³、反滤料填筑47010m³、堆石料填筑468623m³、固结灌浆钻孔1267m、固结灌浆1041m、帷幕灌浆钻孔16168m，帷幕灌浆14606m、预制块护坡1640m³、阻浆盖板1142m³、钢筋制安43t。

（2）输水导流隧洞：土石方开挖31270m³、混凝土衬砌3400m³、闸门安装2扇、启闭机安装2台套、取水卧管安装240m。

（3）溢洪道：土石方开挖44163m³、钢筋制作与安装220t,混凝土衬砌4431m³,钢模板7725㎡。

（4）管道工程：土石方开挖31071m³、格宾石笼1340m³。浆砌石排水沟110m³。

（5）临时工程：围堰、施工道路等。

（6）水土保持工程：埋石混凝土挡墙、排水沟2223m³、土石方开挖3355m³。

7. 西盟县中课镇永不落村、嘎娄村肉牛产业基础设施建设扶持项目。2023年支付工程款1854597.16元。该工程于2023年3月6日开工，2024年1月10日完工，目前已完成县级验收，待市级终验。该项目实施完成：

（1）嘎娄村一组：嘎娄村一组实施提升改造生产开发道路1条，设计批复长度4.537km，实际实施长度4.992km（设计4.537km段实际量测长度为4.552km，尾端经农户申请延长砂石路0.44km，延长水沟0.132km），路面宽度3.5m。

（2）永不落村一组：永不落村一组新建肉牛养殖小区一个。含养殖圈舍1143.99㎡，生产管理用房105.4㎡， 堆粪池 37.06㎡等建设内容。肉牛养殖小区设备采购碎草机1台，打包机1台，地板称1台，拖拉机1台。

8. 西盟县永业水库工程。2023年支付工程款80000000.00元。该工程于2022年11月15日开工，进行场内三通一平工作，并进行输电线路架设，临时办公生活营地建盖，输水隧洞进出口土石方开挖、边坡临时支护等建设，现已完成隧洞进出口土石方开挖4800 m³，临时支护混凝土浇筑500 m³，导流输水放空隧洞进口完成临时道路400m、边坡支护及锁口；出口完成临时道路600m、边坡C25混凝土板浇筑及锁口；竖井完成临时道路850m及边坡开挖支护。由于项目林地、土地手续不齐全等原因，项目主体工程还未开工建设，待相关手续齐全后，才正式开工。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西盟佤族自治县水务局2023年度一般公共预算财政拨款支出83829001.32元,占本年支出合计的33.64%。与上年相比增加10540390.14元，增长14.38%，主要原因是:

1. 一般公共服务支出与上年对比增加5346562.00元，增长6025.11%；

2.公共安全支出与上年对比减少25180000.00元，下降100.00%；

3.社会保障和就业支出与上年对比减少246601.87元，下降16.27%；

4.卫生健康支出与上年对比增加36713990.89元，增长5075.74%；

5.农林水支出与上年对比减少5745856.88元，下降12.73%；

6.住房保障支出与上年对比减少507704.00元，下降90.13%；

7.灾害防治及应急管理支出与上年对比减少40000.00元，下降100.00%；

8.其他支出与上年对比增加200000.00元，增长400.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5435300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于：

（1）一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务支出－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出5425000.00元。主要用于：资本性支出5425000.00元（其中：其他资本性支出5425000.00元）;

（2）一般公共服务支出－组织事务支出－其他组织事务支出10300.00元。主要用于：对个人和家庭的补助支出10300.00元（其中：其他对个人和家庭的补助支出10300.00元）;

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1268780.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%。主要用于：

（1）社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休252926.00元。主要用于：对个人和家庭的补助252926.00元（其中：退休费252926.00元）；

（2）社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休523921.00元。主要用于：对个人和家庭的补助523921.00元（其中：退休费523921.00元）；

（3）社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出310238.24元。主要用于：工资福利支出310238.24元（其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出310238.24元）；

（4）社会保障和就业支出－抚恤支出－死亡抚恤支出158820.80元。主要用于：对个人和家庭的补助支出158820.80元（其中：抚恤金支出154198.80元；生活补助4622.00元）；

（5）社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出22874.88元。主要用于：工资福利支出22874.88元（其中：其他社会保障缴费支出22874.88元）。

9.卫生健康（类）支出37437314.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.66%。主要用于：

（1）卫生健康支出－公共卫生－突发公共卫生事件应急处理36840000.00元。主要用于：资本性支出36840000.00元（其中：基础设施建设36840000.00元）；

（2）卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗66079.76元。主要用于：工资福利支出66079.76元（其中：职工基本医疗保险缴费支出66079.76元）；

（3）卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗272992.58元。主要用于：工资福利支出272992.58元（其中：职工基本医疗保险缴费支出272992.58元）；

（4）卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助212853.82元。主要用于：工资福利支出212853.82元（其中：公务员医疗补助缴费支出212853.82元）；

（5）卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出45388.16元。主要用于：工资福利支出45388.16元（其中：其他社会保障缴费支出45388.16元）。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出39382020.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.98%。主要用于：

（1）农林水支出－林业和草原－森林和资源管理支出8140.00元。主要用于：资本性支出8140.00元（其中：基础设施建设8140.00元）；

（2）农林水支出－水利－行政运行1183087.50元。主要用于：工资福利支出998530.00元（其中：基本工资392576.00元，津贴补贴517272.00元，奖金88682.00元），商品和服务支出184557.50元（其中：办公费21336.68元，水费1088.80元,电费487.02元，差旅费22087.50元，工会经费21212.00元，公务用车运行维护费30000.00元，其他交通费用88345.50元）；

（3）农林水支出－水利－机关服务4791071.00元。主要用于：工资福利支出4588433.70元（其中：基本工资1653908.00元，津贴补贴390230.00元，绩效工资2543001.00元，其他工资福利支出1294.70元），商品和服务支出202637.30元（其中：办公费9241.75元，水费3200.00元，电费18784.92元，邮电费6954.45元，差旅费51100.00，劳务费29424.18元，工会经费83932.00元）；

（4）农林水支出－水利－水利工程建设3469128.81元。主要用于：资本性支出3108548.81元（其中：基础设施建设3108548.81元）；对企业补助支出360580.00元（其中：其他对企业补助360580.00元）；

（5）农林水支出－水利－水资源节约管理与保护3622000.00元。主要用于：资本性支出3622000.00元（其中：专用设备购置100000.00元，基础设施建设3522000.00元）；

（6）农林水支出－水利－农村水利150000.00元。主要用于：资本性支出150000.00元（其中：其中：基础设施建设150000.00元）；

（7）农林水支出－水利－大中型水库移民后期扶持专项支出1180000.00元。主要用于：资本性支出1180000.00元（其中：基础设施建设1180000.00元）；

（8）农林水支出－水利－农村供水650000.00元。主要用于：对企业补助支出650000.00元（其中：其他对企业补助650000.00元）；

（9）农林水支出－水利－其他水利支出15419082.77元。主要用于：工资福利支出48530.41元（其中:其他工资福利支出48530.41元），商品和服务支出23779.40元（其中：办公费17974.60元，手续费126.80元，会议费4320.00元，公务接待费1358.00元），资本性支出15346772.96元（其中：基础设施建设15346772.96元）；

（10）农林水支出－巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴－农村基础设施建设8909510.00元。主要用于：资本性支出8909510.00元（其中：专用设备购置3247500.00元，基础设施建设5662010.00元）；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出55586.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于：

（1）住房保障支出－住房改革支出－住房公积金55586.00元。主要用于：工资福利支出55586.00元（其中：住房公积金55586.00元）；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出250000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于：

（1）其他支出－其他支出－其他支出250000.00元。主要用于：商品和服务支出250000.00元（其中：委托业务费250000.00元）；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为110000.00元，决算为31358.00元，完成年初预算的28.51%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为30000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.67%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为80000.00元，决算为1358.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.33%，完成年初预算的1.70%，具体是国内接待费支出决算1358.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西盟佤族自治县水务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为110000.00元，支出决算为31358.00元，完成年初预算的28.51%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为30000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为80000.00元，决算为1358.00元，完成年初预算的1.70%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年本着厉行节约的原则，合理安排公务接待及公车运行任务，致使“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1358.00元，增长4.53%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置费支出决算与上年持平；公务用车运行维护费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算增加1358.00元，增长100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2023年开展 “万名党员进党校”培训、生态环境问题“回头看”、汛中检查和河(湖)长制水利系统人才队伍建设调研及落实水利部暗访指出河湖问题及现场核实座谈河道采砂“清四乱”等河湖长制工作。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。（无相关内容）。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于：在建项目推进、河长制、水利安全生产、防汛抗旱等相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次34人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：2023年开展 “万名党员进党校”培训、生态环境问题“回头看”、汛中检查和河(湖)长制水利系统人才队伍建设调研及落实水利部暗访指出河湖问题及现场核实座谈河道采砂“清四乱”等河湖长制工作，产生接待批次2次34人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西盟佤族自治县水务局2023年机关运行经费支出387194.80元，比上年增加11506.80元，增长3.06%,主要原因是：本着“厉行节约”的原则，局机关严格控制日常公用经费的支出，但由于推进在建项目、开展河长制、水利安全生产、防汛抗旱及项目前期工作量大，致使2023年机关运行经费比上年有所增加。部门机关运行经费主要用于：办公费30578.43元，水费4288.80元，电费19271.94元，邮电费6954.45元，差旅费73187.50元，劳务费29424.18元，工会经费105144.00元，公务用车运行维护费30000.00元，其他交通费88345.50元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西盟佤族自治县水务局资产总额957573883.34元，其中，流动资产350612.48元，固定资产4931204.51元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程752895011.14元，无形资产0.00元（净值），其他资产199397055.21元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加386705233.74元，其中固定资产增加4359067.12元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产86项，账面原值557038.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额65300.00元，其中：政府采购货物支出52100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出13200.00元。授予中小企业合同金额21200.00元，其中：授予小微企业合同金额21200.00元。

2023年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

本年收入：单位本年度取得的全部收入。

本年支出：单位本年度全部支出。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

其他收入：填列单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

部门财政支出绩效自评：是部门运用科学、合理的评价方法，对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组组，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

固定资产，是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

无形资产，是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

监督索引号53082900933201111