监督索引号53082900743401000

西盟佤族自治县人民政府办公室2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、承办市政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和县政府向市政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市政府及其部门和县委转由县政府办理的事项。

2、负责县政府会议的会务工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。

3、协助县政府领导组织起草和审核县政府、县政府办公室印发的公文。

4、研究县政府各部门和各乡（镇）人民政府及县属有关部门、单位请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导审批。

5、根据县政府领导指示，对县政府部门间出现的争议问题提出处理意见，报县政府领导决定。

6、督促检查县政府各部门和各乡（镇）人民政府对县政府公文、会议决定事项及县政府领导有关指示的执行落实情况，及时向县政府领导报告。

7、根据县政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

8、组织协调、督促指导全县政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由县政府和县政府办公室办理的人大代表建议、县政协建议案和政协提案。

9、负责全县政务信息工作，指导监督、协调推进政府信息公开工作。

10、负责全县公共机构节能工作；承担县委、县政府机关办公场所的后勤服务、房产管理、安全保卫、社会治安综合治理等工作。

11、负责县政府办公室值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，传达和督促落实县政府领导指示。

12、完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务：承办省政府、市政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和县政府向市政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市政府及其部门和县委转由县政府办理的事项。负责县政府及县政府办公室电报、文件、函件、简报的收发、印制、清退、归档、保密、管理和办公自动化工作。研究县政府各部门和各乡（镇）人民政府以及县属有关部门、单位请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导审批。负责县政府应急值班、应急预案体系及应急体制、机制、政策法规、规划建设和政务值班工作组织协调、督促指导政府系统党代表提案、人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由县政府或县政府办公室办理的党代表提案、人大代表建议和政协委员提案。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：1、文秘综合科，2、行政科，3、信息科，4、县人民政府信息公开办公室，5、县人民政府督查室，6、信访科。所属事业单位1个(为非独立核算，非独立批复单位)，分别是：

1、西盟佤族自治县电子政务网络中心。

（二）决算单位构成

纳入西盟佤族自治县人民政府办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：西盟佤族自治县人民政府办公室。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、西盟佤族自治县电子政务网络中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西盟佤族自治县人民政府办公室2023年末实有人员编制42人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制7人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员7人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员6人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计28人（离休0人，退休28人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西盟佤族自治县人民政府办公室2023年度收入合计9040594.94元。其中：财政拨款收入9040594.94元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少3025202.37元，下降25.07%。其中：财政拨款收入减少3025202.37元，下降25.07%；上级补助收入为0.00元，下降0.00%；事业收入为0.00元，下降0.00%；经营收入为0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入为0.00元，下降0.00%；其他收入为0.00元，下降0.00%。主要原因是：一、地方志办机构合并后参公人员减少；二、本年度5月份后停放发了绩效考核奖；三、本年度2月至12月份住房公积金单位匹配部分由县财政局直接划拨至住房公积金管理中心核算；四、根据当年工作运转需求，项目支出相比上年度减少（主要反映在以下几方面：保运转经费减少，西盟年鉴出版印刷费减少及死亡人员抚恤金减少）。

二、支出决算情况说明

西盟佤族自治县人民政府办公室2023年度支出合计9040594.94元。其中：基本支出7461423.01元，占总支出的82.53％；项目支出1579171.93元，占总支出的17.47％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3025202.37元，下降25.07%。其中：基本支出减少2140182.84元，下降22.29%；项目支出减少885019.53元，下降35.92%；上缴上级支出为0.00元，下降0.00%；经营支出为0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出为0.00元，下降0.00%。主要原因是：一、地方志办机构合并后参公人员减少；二、本年度5月份后停放发了绩效考核奖；三、本年度2月至12月份住房公积金单位匹配部分由县财政局直接划拨至住房公积金管理中心核算；四、根据当年工作运转需求，项目支出相比上年度减少（主要反映在以下几方面：保运转经费减少，西盟年鉴出版印刷费减少及死亡人员抚恤金减少）。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7461423.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6710079.14元，占基本支出的89.93%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费751343.87元，占基本支出的10.07%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1579171.93元，基本建设类项目支出0.00元。其中：1、单位保运转经费支出367978.93元，2、党政综合楼水电费支出200000元，3、法律顾问费支出500000元，4、综合楼保安费支出100800元，5、春节慰问经费支出85000元，6、党政储备人才补助资金支出54600元，7、其他交通费支出11129元，9、信息服务费支出30000元，10、死亡人员抚恤金支出229664元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西盟佤族自治县人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出9040594.94元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少3025202.37元，下降25.07%,主要原因是：一、地方志办机构合并后参公人员减少；二、本年度5月份后停放发了绩效考核奖；三、本年度2月至12月份住房公积金单位匹配部分由县财政局直接划拨至住房公积金管理中心核算；四、根据当年工作运转需求，项目支出相比上年度减少（主要反映在以下几方面：保运转经费减少，西盟年鉴出版印刷费减少及死亡人员抚恤金减少）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出6757352.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.74%。主要用于干部职工工资发放及单位正常运转日常所需公用开支；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1701020.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.82%。主要用于离退费发放、抚恤金支出及干部职工基本养老保险、职业年金等社会保险缴纳；

9.卫生健康（类）支出539461.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%。主要用于干部职工基本医疗保险、公务员医疗保险等保险缴纳；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出42760.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于干部职工住房公积缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为220000.00元，决算为147126.87元，完成年初预算的66.88%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元，决算为109307.87元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的74.29%，完成年初预算的91.09%；公务接待费支出年初预算为100000.00元，决算为37819.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.71%，完成年初预算的37.82%，具体是国内接待费支出决算37819.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西盟佤族自治县人民政府办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为220000.00元，支出决算为147126.87元，完成年初预算的66.88%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元，决算为109307.87元，完成年初预算的91.09%；公务接待费支出年初预算为100000.00元，决算为37819.00元，完成年初预算的37.82%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：根据相关履行节约原则，加强管理，严格把控公务用车及公务接待支出。一、公用用车方面：公务用车运行维护费支出减少主要是2023年以前使用机关事务局平台公车需使用单位自行加油，导致本单位公车运维成本增加，而2023年后使用平台公车不再承担车辆燃油费用，从而大幅度降低了公车运维费用。二、公务接待方面：公务接待费用减少主要还是不断压实节约原则，政府带头过紧日子原则，做到精准核算，严格把控，接待程序规范，手续齐全，坚决不擦边支出，从而大幅降低的公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少267072.01元，下降64.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，增减幅度0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，增减幅度%；公务用车运行维护费支出决算减少169849.01元，下降60.84%；公务接待费支出决算减少97223.00元，下降71.99%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：根据相关履行节约原则，加强管理，严格把控公务用车及公务接待支出。一、公用用车方面：公务用车运行维护费支出减少主要是2023年以前使用机关事务局平台公车需使用单位自行加油，导致本单位公车运维成本增加，而2023年后使用平台公车不再承担车辆燃油费用，从而大幅度降低了公车运维费用。二、公务接待方面：公务接待费用减少主要还是不断压实节约原则，政府带头过紧日子原则，做到精准核算，严格把控，接待程序规范，手续齐全，坚决不擦边支出，从而大幅降低的公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于本单位干部职工外出开会、办事及下乡等方面所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次436人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级领导，与企业单位工作对接，对外交流等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西盟佤族自治县人民政府办公室2023年机关运行经费支出751343.87元，比上年减少34708.13元，下降4.42%,主要原因是：办公室在职人数减少而减少的核定公务费。部门机关运行经费主要用于办公室正常运转所需公用支出及工会费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西盟佤族自治县人民政府办公室资产总额2879259.7元，其中，流动资产30279.07元，固定资产2848980.63元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少496223.85元，其中固定资产减少466107.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产101项，账面原值1341122.13元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额393300.00元，其中：政府采购货物支出340000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出53300.00元。授予中小企业合同金额383300.00元，其中：授予小微企业合同金额43300.00元。

2023年度，部门政府采购绿色环保支出总额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082900743401111