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监督索引号53082900710101000 西盟佤族自治县人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算
目录
第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2023年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 (一)部门整体支出绩效自评情况 (二)部门整体支出绩效自评表 (三)项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释
第一部分 西盟佤族自治县人民代表大会常务委员会概况 一、主要职能 (一)主要职能 县人大常委会是县人民代表大会的常设机关,对县人民代表大会负责并报告工作。县人大常委会行使监督权、立法权、重大事项决定权、国家机关人事任免权。审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、财政预算和调整预算以及执行情况的报告、在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。 (二)2023年度重点工作任务概述 1.加强政治建设,忠诚旗帜更加鲜明。一是坚定不移贯彻上级组织决策。认真履行政治责任,机关党组班子带头学习宣传贯彻执行习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线方针政策,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,不断增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”。二是全面落实管党治党主体责任。切实履行党要管党、从严治党主体责任,加强机关党的建设,从严开展“三会一课”,扎实推动“双报到双服务双报告”常态化开展,全年共开展专题党课6次、支部主题党日活动12次、党员集中志愿服务10次。三是严格遵循组织原则开展工作。坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定,对机关工作人员考核、工作部署、资金安排等重要事项均由集体研究决定,主要负责人末位表态,议事决策水平不断提高。 2.加强思想建设,理想信念更加坚定。一是持续深入推进理论学习。建立常委会理论学习中心组学习制度,机关党组同步跟进参与,深入学习党的创新理论。学习方法上,坚持集体学习与个人自学相结合,以集体学习研讨为主。学习内容上,坚持读原著、学原文、悟原理。积极主动学习习近平新时代中国特色社会主义思想,自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。二是深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。党组班子以上率下,当好主题教育的参与者、实践者、领跑者,通过党组会、主题党日、党员大会、干部职工会等方式深入学习研讨党章、党的二十大报告、《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》等文件和书目,充分利用“学习强国”“云岭先锋”等平台,引导党员干部在8小时外,随时随地通过指尖学习,努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得实实在在的成效。积极开展党课教育、为民办实事、问题检视整改活动,推动主题教育不断深入。 3.加强能力建设,服务大局水平得到提升。一是履行推进法治建设责任人职责。组织宪法宣誓27人次,完成自治县民族教育条例起草工作,科学制定2024年立法项目计划。举办全县民族立法工作培训,开展“八五”普法中期评估调研,推动全社会尊法学法守法用法。二是落实好意识形态工作、保密工作、平安建设等工作责任制。统筹做好舆论宣传工作,有效发挥各类媒体功能,管好用好西盟人大网站及微信公众号。通过旁听法院案件庭审、听证检察院案件,对全县“八五”普法规划推进情况进行调研等,进一步加强对司法工作的监督,促进相关部门履职。积极配合司法部门开展普法宣传,加大平安建设“九率一度”宣传,营造全社会共同参与平安建设的良好氛围。三是持续加强对生态环境保护、强边固防、河(湖)长制等领域的监督。深入贯彻落实习近平生态文明思想,牵头开展《云南省西盟佤族自治县勐梭龙潭保护区管理条例》执法检查,持续开展河(湖)长制、林长制贯彻落实情况监督,进一步压实环境监管和治理责任,听取并审议全县2023年度环境状况和环境保护目标完成情况的报告,提出3条审议意见,为促进环境保护工作建言献策。 4.加强廉政建设,纪律作风更加优良。一是加强党风廉政教育,深刻汲取相关案件教训。坚持把党风廉政教育工作摆在突出位置抓紧抓实,贯彻落实“四种形态”,让“咬耳扯袖、红脸出汗”成为常态。同时,用好反面典型,深刻汲取身边违纪违法案件教训,以案为鉴、以案明纪、以案促改,教育引导党员干部时刻把纪律和规矩挺在前面,增强廉洁自律意识,严格家风家教,从严管好家属子女,自觉接受各方面监督,筑牢拒腐防变防线。二是持续改进工作作风,密切同人民群众联系。着力在“我为群众办实事”上下功夫,聚焦群众的“关心事、揪心事”,全年开展各类执法检查、调查、专题调研24次,办理“民生实事”3件,“为民办事”10件,在为民发声代言办事上践行人大初心。推动服务群众“大提升”,结合创建国家卫生县城及推进爱国卫生“7个专项行动”工作,深入开展志愿服务,落实挂包村(组)、责任片区工作,圆满完成各项任务。三是持之以恒正风肃纪,开展自查自纠专项行动。积极组织全体党员干部职工严肃开展自查自纠,在对标《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等有关规定基础上,机关全体党员干部职工22人结合学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育开展自查,全面反思工作存在的问题漏洞,持续巩固风清气正、干事创业的良好局面。不定期召开机关干部职工会议,强调各项工作纪律,特别是上下班纪律,严格请销假制度,重大节假日前夕,专题强调廉洁自律和安全防范工作。建立外出调查、培训、参加会议等事项向县人大常委会办公室报备机制,做好纪律督查工作,并将结果运用到年底考核奖惩当中,作为评先评优和绩效考核重要依据,干部作风显著增强。 二、部门基本情况 (一)机构设置情况 我部门共设置9个内设机构,包括:一室四个专委四个工作委员会。分别是: 1.县人大常委会办公室 2.县人民代表大会法制和监察司法委员会 3.县人民代表大会财政经济委员会 4.县人民代表大会社会建设和民族华侨务委员会 5.县人大农业与农村工作委员会 6.县人大常委会选举联络工作委员会 7.县人大常委会环境与资源保护工作委员会 8.县人大常委会教育科学文化工作委员会 9.县人大常委会预算工作委员会 所属单位0个。 (二)决算单位构成 纳入西盟佤族自治县人民代表大会常务委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。 纳入西盟佤族自治县人民代表大会常务委员会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。 (三)部门人员和车辆的编制及实有情况 西盟佤族自治县人民代表大会常务委员会2023年末实有人员编制20人。其中:行政编制20人,事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员24人(含行政工勤人员4人),参照公务员法管理事业人员0人,非参公管理事业人员0人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人(离休0人,退休25人)。 年末其他人员1人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员1人。政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。 实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。
第二部分 2023年度部门决算表 (详见附件) 本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 西盟佤族自治县人民代表大会常务委员会2023年度收入合计6562826.47元。其中:财政拨款收入6562826.47元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元(含教育收费0元),占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位上缴收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年相比,收入合计减少2776156.63元,下降29.73%。其中:财政拨款收入减少2776156.63元,下降29.73%;上级补助收入增加0元,增长0.00%;事业收入增加0元,增长0.00%;经营收入增加0元,增长0.00%;附属单位上缴收入增加0元,增长0.00%;其他收入增加0元,增长0.00%。主要原因是:一是2023年退休7人,人员工资收入减少;二是2022年涉及换届选举,经费支出增加,导致同比减少;三是县人大代表视察调研经费、人大一室六委两专委工作经费预算批复有所减少;四是基础绩效奖支出减少。 二、支出决算情况说明 西盟佤族自治县人民代表大会常务委员会2023年度支出合计6582576.47元。其中:基本支出5974691.27元,占总支出的90.77%;项目支出607885.2元,占总支出的9.23%;上缴上级支出0元,占总支出的0.00%;经营支出0元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少2762970.27元,下降29.56%。其中:基本支出减少1580934.21元,下降20.92%;项目支出减少1182036.06元,下降66.04%;上缴上级支出增加0元,增长0.00%;经营支出增加0元,增长0.00%;对附属单位补助支出增加0元,增长0.00%。主要原因是:一是基础绩效奖支出减少;二是2022年涉及换届选举,经费支出增加,导致同比减少;三是县人大代表视察调研经费、人大一室六委两专委工作经费预算批复有所减少。 (一)基本支出情况 2023年度用于保障西盟佤族自治县人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5974691.27元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出5319868.92元,占基本支出的89%;办公费、印刷费、水电费等公用经费654822.35元,占基本支出的11%。 (二)项目支出情况 2023年度用于保障西盟佤族自治县人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出607885.2元。其中:基本建设类项目支出0元。具体用于开展人大代表履职能力提升培训、人大代表活动、视察及县人大第十三届人民代表大会第二次会议经费等开支。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 西盟佤族自治县人民代表大会常务委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出6562826.47元,占本年支出合计的99.68%。与上年相比减少2747080.27元,下降29.51%,主要原因是:一是基础绩效奖支出减少;二是2022年涉及换届选举,经费支出增加,导致同比减少;三是县人大代表视察调研经费、人大一室六委两专委工作经费预算批复有所减少;四是2023年新增退休7人,调出1人,人员工资支出减少。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务(类)支出5182038.03元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.96%。主要用于日常人员工资和机构正常运转及人大立法、部门评议、代表视察、基层人大履职能力提升培训、专题调研、代表活动等经费。 2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业(类)支出867459.8元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.21%。主要用于单位职工养老保险离退休人员支出、单位职工退休人员死亡家属抚恤金; 9.卫生健康(类)支出477446.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%。主要用于各类保险支出; 10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探工业信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障(类)支出35882.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于职工财政匹配住房公积金支出; 20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为390000.00元,决算为83427.71元,完成年初预算的21.39%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0元,决算为0元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为140000.00元,决算为82077.71元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.38%,完成年初预算的58.63%;公务接待费支出年初预算为250000.00元,决算为1350.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.62%,完成年初预算的0.54%,具体是国内接待费支出决算1350.00元(其中:外事接待费支出决算0元),国(境)外接待费支出决算0元。 (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 西盟佤族自治县人民代表大会常务委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为390000元,支出决算为83427.71元,完成年初预算的21.39%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0元,决算为0元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0元,决算为0元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为140000.00元,决算为82077.71元,完成年初预算的58.63%;公务接待费支出年初预算为250000.00元,决算为1350.00元,完成年初预算的0.54%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:一是厅级领导干部接待转由机关事务服务中心接待,接待次数减少,费用减少;二是严格落实党中央政策,党政机关要带头过“紧日子”的要求,避免不必要开支;三是公务用车老化,无法正常使用,下乡调研、开展各项工作时大部分通过公车平台、客运站等平台租车,维修费相应减少。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少123994.3元,下降59.78%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0.00%;公务用车购置费支出决算增加0元,增长0.00%;公务用车运行维护费支出决算减少91388.3元,下降52.68%;公务接待费支出决算减少32606.00元,下降96.02%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:一是2023年公务用车维护、燃油、修理费用开支减少;二是接待费用严格贯彻落实中央八项规定及实施细则,坚持务实节俭、高效透明原则,2023年接待批次骤减,相应费用减少。 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。 3.安排国内公务接待2批次(其中:外事接待0批次),接待人次36人(其中:外事接待人次0人)。主要用于人大代表等公务活动的发生的接待支出。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 西盟佤族自治县人民代表大会常务委员会2023年机关运行经费支出654822.35元,比上年增加435707.14元,增长198.85%,主要原因:一是2023年其他交通费用支出增加,主要支付2023年及2023年以前包车费等;二是2023年新增支付劳务费用。部门机关运行经费主要用于办公费,保运转经费,接待费,公务用车运行维护费等。 二、国有资产占用情况 截至2023年末,西盟佤族自治县人民代表大会常务委员会资产总额630888.56元,其中,流动资产54628.70元,固定资产495442.99元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产80816.87元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加10351.27元,其中固定资产增加10351.27元,增加原因为:补录2022年购买笔记本电脑、2017年采购会议桌、档案柜等增加固定资产。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。 (国有资产占有使用情况表详见附表) 三、政府采购支出情况 2023年度,部门政府采购支出总额116287.71元,其中:政府采购货物支出34210元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出82077.71元。授予中小企业合同金额0元,其中:授予小微企业合同金额0元。 2023年度,部门政府采购绿色环保支出总额0元,占政府采购支出总额的0.00%。 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 无 六、相关口径说明 (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。 (四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释 部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。 全年预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:全年预算数=年初预算批复数+预算调增数-预算调减数。
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附件【西盟佤族自治县人民代表大会常务委员会办公室2023年度部门决算公开.xlsx】 |
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