监督索引号53082903300101000

西盟佤族自治县林业和草原局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

县林业和草原局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。主要职责是：负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；负责森林、草原、湿地资源的监督管理；负责监督管理荒漠化防治工作；负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理；负责监督管理各类自然保护地；负责推进林业和草原改革和产业发展相关工作；开展林业和草原资源优化配置及木材利用，开展生态扶贫有关工作；指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量、植物新品种保护；指导县自然资源公安局工作，监督管理自然资源公安队伍，指导相关重大违法案件的查处，负责有关行政执法监督管理工作，指导林区社会治安治理工作；负责落实综合防灾减灾规划有关要求，指导开展防火宣传、巡护、火源管理、监测预报、防火设施建设等工作；负责林业和草原灾害统计评估及恢复重建工作；监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家财政性资金安排建议，按政府规定的权限，审批、核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。组织实施林业和草原生态补偿工作；负责林业和草原经济运行分析；负责林业和草原科技、教育、宣传工作，指导林业和草原人才队伍建设，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作；按照国家、省级和市级统一部署，参与以国家公园为主体的自然保护地体系建设，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，建设统一规范高效的中国特色国家公园体制。

（二）2023年度重点工作任务概述

　　2023年我局紧紧围绕“生态立县、绿色发展”战略和努力建设“绿色西盟、生态家园、活力佤山、和谐边陲”的目标要求，及时、细致完成上级交办各项工作任务：一是2023年全年林业综合产值预计101409万元，同比增加17850万元，增长21.3%;二是速生丰产林基地建设项目，完成种植面积12050.63亩。完成率达到60.25%；三是城乡绿化美化工作，我县全年累计完成绿化面积26.357万平方米，面积完成率100%；完成植树6.0773万株，植树量完成率127%；完成投资6217.67万元，投资完成率75.1%；四是如期达规两家涉林企业（西盟天云木材加工厂，西盟景西林业有限责任公司）；四是有序开展绿化造林等工作，完成退耕还林还草督促工作；完成退化林本底评估工作；完成2023年澳洲坚果基地建设项目种植面积4000亩；完成代格拉村澳洲坚果高产节能灌溉项目（现代化边境小康村）82%进度工作；完成林草种质资源普查工作；五是全面加强资源林政管理工作，规范建设项目使用林地审核和审批，严格保护和合理利用林地，促进生态林业和民生林业发展；完成23年森林和草原督查图斑核查工作；对全县打击毁林毁草专项行动工作进行全面排查；六是圆满完成了上级下达森林草原防灭火各项目标任务；七是2023年西盟县纳入公益林森林生态效益补偿总面积为390049亩，涉及5镇2乡，聘用森林资源管护员129人（其中保护区27人），签订禁限伐协议271份，责任状14份（国家级8份，省级6份），A合同8份，管护B合同129份；23年脱贫人口生态护林员聘用生态护林员328名，补助标准为8000元/人；23年纳入天然林停伐面积335407亩，其中，国有林33985亩，集体和个人林地301422亩，聘用99名管护员；完成林草湿图斑综合监测外业工作；七是认真开展林业有害生物防治工作，全力保障森林生态平衡；23年检疫木材加工厂（点）4家，产地检疫木材4.8万立方米，检疫花卉苗圃地3个，检疫面积82亩，苗木花卉349.9万株；我县发生林业有害生物薇甘菊面积为2400亩，防治2400亩；在全县范围内开展松材线虫病秋季专项普查工作，共调查176个小班，调查松林面积8662.41亩，通过调查，未发现松材线虫病；开展森林、草原、湿地外来入侵物种及草原有害生物普查工作；八是加强自然保护区管理及野生动物保护工作；23年保护区护林员共巡山护林2400多人次，护里程达24000多公里；梳理更新湿地数据库；加强禁止猎捕、饲养和食用野生动物宣传；救助迷途、受困的野生动物个体；广泛宣传野生动物肇事公众责任保险。八是做深做实林长制工作；按照“分级负责、协同联动”原则，建立“林长+检察长+森林警长”工作机制，形成自然生态领域执法监管的强大合力，依法查处各类破坏森林资源的违法犯罪行为，提升森林草原资源保护管理质量，有效维护生态安全，“林有人管、事有人做、责有人担”的网格化管理格局初步形成。2023年，签发了西盟县总林长令《关于切实加强森林草原防灭火工作令》；组织召开全县林长制工作总督查会议1次、林长制考评会议1次。九是派驻村工作队员5名，选派乡村重点整治工作人员2名；继续深入挂钩联系点开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、林草资源管理与行政审批股、生态修复与产业发展股。所属事业单位6个，分别是：

1.保护区管理所

2.国有林场

3.林业和草原有害生物防治检疫中心（林业和草原综合执法大队）

4.林业和草原服务中心

5.林业和草原技术推广站

6.森林和草原资源管理站

（二）决算单位构成

纳入西盟佤族自治县林业和草原局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.西盟佤族自治县林业和草原局共设置3个内设机构，包括：办公室、林草资源管理与行政审批股、生态修复与产业发展股。

纳入西盟佤族自治县林业和草原局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西盟佤族自治县林业和草原局2023年末实有人员编制65人。其中：行政编制7人，事业编制58人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员2人，非参公管理事业人员51人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员71人（离休0人，退休71人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制7辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

西盟佤族自治县林业和草原局2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。）

西盟佤族自治县林业和草原局2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算资金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西盟佤族自治县林业和草原局2023年度收入合计21006879.85元。其中：财政拨款收入21006879.85元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加244275.65元，增长1.18%。其中：财政拨款收入增加304275.65元，增长1.47%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少60000.00元，下降100.00%。主要原因是：结合工作实际，林长制工作，自然保护地评估和整合优化，种质资源普查，城乡绿化美化十年规划编，林向群专家工作站及林产业工作项目收入增加。

二、支出决算情况说明

西盟佤族自治县林业和草原局2023年度支出合计21099396.65元。其中：基本支出10935687.55元，占总支出的51.83％；项目支出10163709.10元，占总支出的48.17％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加392741.15元，增长1.90%。其中：基本支出减少1575461.98元，下降12.59%；项目支出增加1968203.13元，增长24.02%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是：林长制工作，自然保护地评估和整合优化，种质资源普查，城乡绿化美化十年规划，林向群专家工作站及林产业工作项目支出增加

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县林业和草原局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10935687.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10517267.22元，占基本支出的96.17%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费418420.33元，占基本支出的3.83%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县林业和草原局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10163709.10元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体用于森林防火工作、森林防火专业扑火队伍建设、新一轮退耕还林还草原项目、森林生态效益补偿工作、天然林停伐补助工作、有害生物防治工作、野生动物肇事公众责任保险、生态护林员补助、森林抚育、林长制工作，自然保护地评估和整合优化，种质资源普查，城乡绿化美化十年规划，林向群专家工作站及林产业等项目开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西盟佤族自治县林业和草原局2023年度一般公共预算财政拨款支出21006879.85元,占本年支出合计的99.56%。与上年相比增加304275.65元，增长1.47%,主要原因是：林长制工作，自然保护地评估和整合优化，种质资源普查，城乡绿化美化十年规划，林向群专家工作站及林产业工作项目收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2876572.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.69%。主要用于退休人员生活补助及退休费2184750元，缴纳基本养老保险381165.12元，缴纳职业年金229081.98元，缴失业保险28415.02元,支死亡抚恤53160元；

9.卫生健康（类）支出811887.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。主要用于行政单位医疗58793.32元，事业单位医疗340421.21元，公务员医疗补助340209.64元，工伤生育保险及大病保险72463.44元；

10.节能环保（类）支出3063944.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.59%。主要用于生态护林员补助支出2883704元，自然保护地优化整合项目支出180240.4元；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出13737489.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.40%。主要用于行政人员工资及办公费1095218.63元，事业人员工资及办公费6103361.19元，支退耕还林工作经费6622.6元，支森林抚育项目经费1400000元，支林长制工作经费84256.2元，支天然停伐补助460221元，支森林生态效益补偿495746.8元，支有害生物防治经费208475.2元，支森林防火经费1719891.6元，支野生动物肇事公众责任保险50000元，支新一轮退耕还林补助2177910元，支绿化美化经费83696.25元，支种质资源普查项目100000元，支新厂镇代格拉村澳洲坚果高产节能灌溉项目1000000元，支南亢村苗圃培育基地建设项目经费300000元，支林向群专家工作站及林产业工作经费92516.8元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出51073.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于本部门在职人员住房公积金缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出465913.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.22%。主要用于森林防火三三制106953.25无，森林防火专业扑火队伍建设358960元；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为130000.00元，决算为79291.63元，完成年初预算的61%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为70000.00元，决算为67107.63元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.63%，完成年初预算的95.86%；公务接待费支出年初预算为60000.00元，决算为12184.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.37%，完成年初预算的20.31%，具体是国内接待费支出决算12184.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西盟佤族自治县林业和草原局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为130000.00元，支出决算为79291.63元，完成年初预算的60.99%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为70000.00元，决算为67107.63元，完成年初预算的95.87%；公务接待费支出年初预算为60000.00元，决算为12184.00元，完成年初预算的20.31%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本着节约，严格控制公务接待支出及公车运行费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少44148.36元，下降35.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少42832.36元，下降38.96%；公务接待费支出决算减少1316.00元，下降9.75%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本着节约，严格控制公务接待支出及公车运行费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。主要用于我部门森林防火工作、退耕还林工作、森林抚育工作、林长制工作、造林工作、绿化美化、天然林停伐补助工作、森林生态效益补偿工作、生态护林员补助工作等日常业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次118人（其中：外事接待人次0人）。主要用于绿化美化工作、森林防火工作、林长制工作、森林资源管理工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西盟佤族自治县林业和草原局2023年机关运行经费支出418420.33元，比上年增加5209.46元，增长1.26%,主要原因是本年度绿化美化和速生丰产林业务重，下乡与上年对比较多，运转经费随之增加。部门机关运行经费主要用于退耕还林还草、天然林管护、公益林管护、动植物保护、湿地保护、森林草原防灭火、森林草原病虫害防治、林业草原产业发展、森林资源监测、国有林场管护、自然保护区管理、现代林产业、绿化美化、林长制工作等日常开展工作所需办公费、水电费、差旅费、培训费、公务运行维护费、宣传印刷费、委托业务费等发生的支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西盟佤族自治县林业和草原局资产总额20454619.3元，其中，流动资产33029.4元，固定资产20421588.9元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8783780.11元，其中固定资产增加8357991.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额2432100.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2432100.00元。授予中小企业合同金额2432100.00元，其中：授予小微企业合同金额2371500.00元。

2023年度，部门政府采购绿色环保支出总额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082903300101111