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西盟佤族自治县教育体育局（部门）2025年  部门预算公开目录

第一部分 西盟佤族自治县教育体育局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西盟佤族自治县教育体育局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、中央转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家教育工作的方针政策和法律法规，研究拟定全县教育体育工作的政策和规范性文件，并监督实施。

2.研究提出全县教育改革与发展战略措施和教育事业发展规划；研究提出教育事业的发展重点、结构、速度，指导并协调实施。

3.统筹管理教育经费；参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施；监测全县教育经费的筹措和使用情况；管理教育援助、教育贷款和教育合作项目，负责教育技术装备工作。

4.综合管理全县基础教育、成人教育、职业教育、特殊教育、网络教育、社会力量举办的学历教育等工作。贯彻国家、省、市的有关教育方针、政策和法规，制定相关的行政管理办法；组织实施中小学素质教育工程；组织实施普及九年制义务教育，逐年提高普及九年制义务教育水平。

5.贯彻执行国家、省、市、县有关教育系统人事管理工作的政策法规和规章制度；协同其他部门组织实施师范类毕业生的就业安置工作；主管全县教师工作，规划并指导学校教学和管理人员队伍建设；负责教师继续教育、教师资格认定、专业技术职务资格评审和教师奖励工作；指导学校内部管理体制改革。

6.负责全县教育体育系统各学校领导班子和干部队伍的管理与建设，按照干部管理权限和程序，考核、任免全县各级各类学校领导干部。

7.负责教育体育系统干部职工的思想政治工作；负责各级各类学校的思想品德教育工作、体育卫生工作、艺术教育工作及国防教育工作。

8.组织全县学历教育及考试工作，规划、指导成人自学考试工作和扫除青壮年文盲的工作；研究提出中小学校的招生计划，并组织实施。

9.规划、指导全县教育体育系统的教育教学研究工作。

10.负责全县中小学校的督导评估工作。

11.负责全县教育体育系统信息的统计，分析及信息系统的开发和建设工作。

12.管理全县勤工俭学工作，制定和实施全县勤工俭学长期和年度计划，制定相关的政策，并指导学校开展勤工俭学。

13.承办县委、县人民政府及上级教育行政部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

西盟佤族自治县教育体育局共设置5个内设机构，包括办公室，计财股、基础教育股、人事股、体育股 。所属单位有13个，分别是：

1.西盟佤族自治县第一中学

2.西盟佤族自治县民族中学

3.西盟佤族自治县职业高级中学

4.西盟佤族自治县民族小学

5.西盟佤族自治县幼儿园

6.西盟佤族自治县勐梭镇小学

7.西盟佤族自治县中课镇小学

8.西盟佤族自治县勐卡镇小学

9.西盟佤族自治县新厂镇小学

10.西盟佤族自治县翁嘎科镇小学

11.西盟佤族自治县岳宋乡小学

12.西盟佤族自治县勐卡镇幼儿园

13.西盟佤族自治县力所乡小学

（三）重点工作概述

1.强化党对教育工作的领导。全面加强学校党建工作认真落实立德树人根本任务。2025年，全县各级各类学校党建，思政、意识形态工作责任制落实体系更加健全，“五育”并举成效明显，党建促教育教学工作融合发展更加凸显。

2.狠抓教育教学质量提升。严格按照《普洱市中小学教学常规精细化管理实施方案(试行)》和《西盟县 2022—2023学年度提升教学质量行动方案》,全面落实教学精细化管理举措努力提升教育教学质量。力争2025年中、高考成绩实现新突破。

3.全力做好县一中晋级升等工作。根据《西盟县教育高质量发展三年行动计划(2023—2025年)》和上级对西盟教育发展相关工作安排部署，争取在2025年完成西盟县一中一级三等创建工作。

4.加快推进“一村一幼”项目建设。2025年,拟改扩建县幼儿园,新修综合用房 4500 平方米,建设完成莫窝村、班哲村,英候村、佐扩村、王雅村幼儿园，全面实现“一村一幼”的目标学前教育三年毛入园率达 95%以上，普惠性幼儿园覆盖率达90%，公办幼儿园在园幼儿占比达 70%以上。

5.全面推进教育综合改革。一是拟制定《西盟低族自治县基础教育优质资源辐射引领实施方案》，力争用3年时间，在办学理念、学校管理、教育教学、学校特色等方面实现共同发展逐步缩小城乡、校际教育差距;二是拟制定《西盟县教育体育系统关于师德师风违纪违法处理方案》，强化教师队伍建设;三是拟制定《西盟县关于“三区”人才支持计划教师专项计划实施》提升边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共14个。其中：财政全额供给单位14个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位14个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制1109人，其中：行政编制11人，行政工勤人员编制2人，事业编制1096人。在职实有1055人，其中： 财政全额保障1055人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员439人，其中：离休0人，退休439人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入24924.63万元，其中：一般公共预算24511.89万元，政府性基金49.16万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入120万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入243.58万元。

与上年对比增加1799.74万元，增加7.73%，增加的主要原因是2024年结转了义务教育薄弱环节能力改善与提升中央补助专项资金、城乡义务教育校舍安全补助资金、第二批改善普通高中办学条件中央补助专项资金、体彩公益金项目资金等。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入24924.63万元，其中:本年收入22638.59万元，上年结转收入2286.04万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22275.01万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比减少201.72万元，减少0.9%，减少的主要原因是退休教师较多，导致工资、保险、公积金减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出24924.63万元。财政拨款安排支出24924.63万元，其中：基本支出21505.23万元，与上年对比减少168.5万元，减少的主要原因是退休教师增多，在职教师的工资、保险、住房公积金相对减少；项目支出3419.4万元，与上年对比增加2297.67万元，增加的主要原因义务教育薄弱环节能力改善与提升中央补助专项资金、城乡义务教育校舍安全补助资金、第二批改善普通高中办学条件中央补助专项资金、体彩公益金项目资金等项目资金支出增加。

1.2050101功能科目类：行政运行支出为124.98万元，比上年预算数减少12.23万元，减少8.91%。主要用于工资福利支出105.64万元；商品服务支出19.34万元。

2.2050103功能科目类：机关服务支出为556.43万元比上年预算数减少102.04万元，减少了15.5%。主要用于工资福利支出533.84万元；商品服务支出22.59万元。

3.2050199功能科目类：其他教育管理事务支出227.00万元，比上年增加15.43万元，增加7.29%，主要用于教育督导支出、保安人员工资、教学科研经费、义务教育质量监测费等支出。

4.2050201功能科目类：学前教育家庭经济困难补助1458.07万元，比上年预算数增加126.86万元，增加9.53%，主要用于补助学前教育家庭经济困难学生。

5.2050202功能科目类：小学教育支出8543.83万元，比上年预算数增加653.08万元，增加8.28%。主要用于义务教育学校房屋建筑物购建支出。

6.2050203功能科目类：初中教育支出3735.96万元，比上年预算数减少7.82万元，减少0.21%。主要用于初中学业水平考试报名费和义务教育学校房屋建筑物购建支出。

7.2050204功能科目类：高中教育支出1475.46万元，比上年预算数增加6.97万元，增加0.47%。主要用于高考工作经费支出。

8.2050205功能科目类：高等教育支出2.47万元，比上年预算数增加2.47万元，增加100%。主要用于补助公费师范生及地方优师计划学生支出。        

9.2050299功能科目类：其他普通教育支出672.68万元，比上年预算数增加637.56万元，增加1815.38%。主要用于设备采购及学校房屋建筑物购建支出。

10.2050302功能科目类：中等职业教育支出230.90万元，比上年预算数增加13.40万元，增加6.16%。主要用于设备采购及学校房屋建筑物购建支出。

11.2050701功能科目类：特殊学校教育支出9.45万元，比上年预算数增加8.33万元，增加743.75%。主要用于设备采购及学校房屋建筑物购建支出。

12.2070399功能科目类：其他文化旅游体育与传媒支出395.28万元，比上年预算数增加395.28万元，增加100%。主要用于全民健身步道建设项目支出。

13.2080501功能科目类：行政单位离退休25.71万元，与上年相比增加3.29万元，增加14.67%。主要用于发放行政退休人员生活补助。

14.2080502功能科目类：事业单位离退休1418.45万元，与上年预算数增加206.18万元，增加17.01%，主要用于发放事业退休人员生活补助。

15.2080505功能科目类：机关事业单位基本养老保险缴费支出2133.76万元，比上年预算数减少了67万元，减少3.04%。主要用于缴存养老保险。

16.2080506功能科目类：机关事业单位职业年金缴费支出支出0万元，与上年持平。

17.2080801功能科目类：死亡抚恤支出41.10万元，比上年预算数减少1.28万元，减少3.02%。主要用于发放遗属补助。

18.2089999功能科目类：其他社会保障和就业支出108.44万元，比上年预算数减少3.45万元，减少3.08%。主要用于缴存在职教师失业保险费。

19.2101101功能科目类：行政单位医疗9.2万元，比上年预算数减少0.92万元，减少9.09%。主要用于补助行政人员基本医疗保险费。

20.2101102功能科目类：事业单位医疗1239.36万元，比上年预算数减少39.41万元，减少3.08%。主要用于缴纳事业人员基本医疗保险费。

21.2101103功能科目类：公务员医疗补助591.21万元，比上年预算数减少9.38万元，减少1.40%。主要用于补助在职职工公务员医疗保险费。

22.2101199功能科目类：其他行政事业单位医疗支出120.49万元，比上年预算数增加0.55万元，增加0.46%。主要用于补助在职职工工伤保险、生育保险及大病保险费。

23.2210201功能科目类：住房公积金支出1755.25万元，比上年预算数减少58.56万元，减少3.23%。主要用于补助在职职工住房公积金。

24.2296003功能科目类：用于体育事业的彩票公益金支出46.18万元，比上年预算数增加28.45万元，增加160.46%。主要用于体育事业活动支出。

25.2296099功能科目类：用于其他社会公益事业的彩票公益金支出2.98万元，比上年预算数增加2.98万元，增加100%。主要用于体育事业活动支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.47万元，其中：政府采购货物预算3.47万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西盟佤族自治县教育体育局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45万元，较上年不变，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西盟佤族自治县教育体育局2025年年因公出国（境）费预算为0万元，较上年不变，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西盟佤族自治县教育体育局2025年公务接待费预算为42万元，较上不变，国内公务接待批次为540次，共计接待3500人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

西盟佤族自治县教育体育局2025年公务用车购置及运行维护费为3万元，较上年不变。其中：公务用车购置费0万元，较上年不变；公务用车运行维护费3万元，较上年不变。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，西盟县教育体育局将贯彻教育方针、政策，严格落实补助标准及政策。切实减轻学生家庭生活负担，将国家的惠民政策落到实处，改善办学条件，促进教育公平。办人民满意教育。加强师资队伍建设，提高教育教学管理水平；深入开展“平安校园”创建活动，确保校园安全稳定；加强党风廉政建设，营造风清气正的教育体育发展环境。

（一） 教育督导工作经费

     开展好各项教育督导工作，保障好教育教学工作顺利完成，从而提高我县教育教学质量，促进教育事业健康发展。

（二）遗属生活补助经费

保障遗属人员每月足额发放生活补助。

困难儿童的生活负担。

（三）教师培训、教学科研经费

开展好教师培训，班主任管理工作提升，校长管理能力提升工作，保障好教育教学工作顺利完成，从而提高我县教育教学质量，促进教育事业健康发展。

（四）高考考试费和初高中学业水平考试报名费专项资金

    按照省招考院通知要求考试经费纳入年初预算，确保我县考试工作顺利开展，确保全县考试工作所需资金得到有效保障。

（五） 保安人员工资专项经费

保障学校日常工作正常运转和保安人员工资。规范全县校园安全管理，增强学校交通安全、食品安全及网络安全等安全意识，维护广大师生的身心健康和安全。

（六）国家义务教育质量监测服务专项经费

开展好义务教育质量监测和各项教育督导工作，保障好教育教学工作顺利完成，从而提高我县教育教学质量，促进教育事业健康发展。

（七）生源地助学贷款风险补偿金专项资金

解决死亡学生生源地助学贷款所欠款金额；减轻残疾、重病、无力偿还的学生资金压力，使群众满意度达到95%以上的目标。

  （八） 公费师范生及地方优师计划县级配套专项资金

 计划帮助解决公费师范生及地方优师计划生24人补助资金，按时足额发放到学生手中。    

（九）学前教育家庭经济困难儿童资助补助专项资金

计划帮助解决学前教育家庭经济困难学生1637人补助资金，按时足额发放到学生手中。减轻1637名学前教育家庭经济

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西盟佤族自治县教育体育局2025年机关运行经费安排19.34万元，与上年对比减少3.26万元，减少14.42%，减少的主要原因是日常办公支出及日常运转支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，西盟佤族自治县教育体育局资产总额9533.23万元，其中，流动资产1423.68万元，固定资产1532.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程6574.42万元，无形资产2.3万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1463.05万元，其中固定资产增加1463.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53082900636000111