监督索引号53082900636001000000

西盟佤族自治县新厂镇小学2025年部门预算公开目录

第一部分 西盟佤族自治县新厂镇小学部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西盟佤族自治县新厂镇小学部门2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算

西盟佤族自治县新厂镇小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，扫除青壮年文盲，巩固提高“义教均衡”成果。

（4）积极办好本镇的学前教育、成人文化技术教育，扶持民办教育，加强职业技术教育，促进各类教育协调发展。

（5）负责对学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（6）按照上级有关部门的规定，负责对本镇中小学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（7）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（8）组织开展本镇中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：支部书记校长室、政教德育、安全办、办公室、财务室、总务处、教务处、义教办、工会。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.重视师资队伍建设，加强教育教学培训。

2.德育为先，培育高品质的孩子。

3.抓教育教学短板，争创乡镇一流学校。

4.做好后勤保障工作以及学生资助管理工作，为教育教学发展提供高质量后勤服务保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制95人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制94人。在职实有95人，其中： 财政全额保障95人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1792.33万元，其中：一般公共预算1759.28万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1792.33万元，其中:本年收入1759.28万元，上年结转收入33.05万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1759.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2025年学校预算总支出1792.33万元。财政拨款安排支出1792.33万元，其中：基本支出1759.28万元，与上年增加109.77万元，增加6.23%，主要原因是2024年开展县管校聘后调入教师增多，期间绩效考核奖励纳入预算范围，7-8月新聘教师，导致预算总支出人员经费工资福利预算支出增加。项目支出26.47万元，与上年对比增加1.31万元，增长4.94%，主要原因是2024年秋季新招学生人数增加，各类学生资助补助项目资金随之配套增加。

教育支出-普通教育-幼儿教育教育29.28万元，其中：基本支出12.6万元，项目支出16.68万元。主要用于我单位幼儿事业公用经费的日常支出。

教育支出-普通教育-小学教育855.76万元，其中：基本支出849.01万元，项目支出6.75万元。主要用于我单位小学事业人员工资、绩效工资、津贴补贴、遗属补助、公益性岗位工资和保险、其他公用支出、公用经费的日常支出、学生生活补助支出。

教育支出-普通教育-中学教育342.38万元，其中：基本支出339.35万元，项目支出3.03万元。主要用于我单位中学事业人员绩效工资支出。

教育支出-特殊学校教育-特殊教育支出0.015万元，其中：项目支出0.015万元，主要用于我单位特殊教育公用经费的日常支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老保险-事业单位离退休23.1万元，其中：基本支出23.1万元，主要用于我单位退休人员工资。

 社会保障和就业支出-行政事业单位养老保险-机关事业单位基本养老保险缴费支出182.68万元，其中：基本支出182.68万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给我单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老保险-死亡抚恤5.95万元，其中：基本支出5.95万元，主要用于我单位机关事业单位职工遗属生活补助。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出5.99万元，其中：基本支出5.99万元，主要用于经费全额供给我单位在职职工失业保险单位负担部分开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗106.01万元，其中：基本支出106.01万元，主要用于经费全额供给我单位在职职工基本医疗保险单位负担部分开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助32.38万元，其中：基本支出32.38万元，主要用于经费全额供给我单位在职职工公务员医疗补助单位负担部分开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8.77万元，其中：基本支出8.77万元，主要用于经费全额供给我单位在职职工大病补充险和工伤保险单位负担部分开支。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金149.3万元，其中：基本支出149.3万元，主要用于经费全额供给我单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

五、省对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西盟佤族自治县新厂镇小学部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西盟佤族自治县新厂镇小学部门2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

西盟佤族自治县新厂镇小学部门2025年无相关因公出国（境）计划安排，无相关因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

西盟佤族自治县新厂镇小学部门2025年公务接待费预算为3.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为42次，共计接待390人次。

根据西办发〔2019〕19号中共西盟佤族自治县委办公室西盟佤族自治县人民政府办公室关于印发《西盟县党政机关国内公务接待管理实施细则》的通知文件要求，结合中央八项规定精神和党风廉政建设要求严格把控公务接待，公务接待一律实行公务接待签批制度，谁签批谁负责，无公函一律不予接待。（二）公务接待费

三）公务用车购置及运行维护费

西盟佤族自治县新厂镇小学部门2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：我单位无公务用车及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

详见附件2-3.西盟佤族自治县新厂镇小学部门2024年部门预算表－项目支出绩效目标表（本次下达）05-2。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业 收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

11.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西盟佤族自治县新厂镇小学部门2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比减少0万元，减少0%。主要原因分析由于2025年在预算运转类县级配套公用经费时，标准3000元/人，本年不纳入预算,所以运转类县级配套公用经费在预算时比上年度预算数据无差别。主要原因分析：我单位无机关运行经费安排（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，西盟佤族自治县新厂镇小学部门资产总额1243.15万元，其中，流动资产89.87万元，固定资产1153.27万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少109.8万元，其中固定资产减少89.23万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53082900636001000111