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西盟佤族自治县中课镇小学2025年预算公开目录

第一部分 西盟佤族自治县中课镇小学部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西盟佤族自治县中课镇小学部门2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算

西盟佤族自治县中课镇小学部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、全面贯彻国家的方针，实施素质教育，提高教育质量，注重培养未成年学生独立思考能力、创新能力和实践能力，促进未成年学生全面发展。2、研究拟定全校教育发展战略法，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。3、研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。4、管理和指导学校基础教育工作；确保普及义务教育工作成果。5、管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。6、负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；尊重未成年学生受教育的权利，关心、爱护学生，对品行有缺点、学习有困难的学生，耐心教育、帮助，不歧视，不违反法律和国家规定开除未成年学生。根据未成年学生身心发展的特点，对他们进行社会生活指导、心理健康辅导和青春期教育。与未成年学生的父母或者其他监护人互相配合，保证未成年学生的睡眠、娱乐和体育锻炼时间，不加重其学习负担。7、负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：教务处、政教处、总务处、办公室、财务室，所属单位0个。科室主要职责如下：

1.教务处是在主抓教学副校长直接领导下，协助校长管理学校教育教学工作的指挥调控机构，其职责是：（1）严格执行上级教学计划，适时制定本校教育教学工作计划，审查并保管下属年级组，教研组和任课教师的教学计划，并负责指导和监督各项计划的实施。（2）负责组织学前周教师划定教学进度和备课，开展教研活动，做好任课教师备讲批复等项工作的检查，做好学生考试的命题，监考，评卷统分和卷面分析工作，发现问题，及时纠正。（3）负责制定学校授课总表，任课教师的调配工作，做好缺席教师的串课，安排好学生课外活动和社会公益活动，记好各项活动记录。（4）定期深入班级听课，组织并深入各教研组参加集体备课等教研活动，倾听学生反馈有关教学的意见。（5）定期召开教导工作会议，分析教学形势，总结经验教训，准确提出指导性意见，并及时向学校领导报告教学工作，提出建设性意见。

2.政教处是在主抓政教副校长直接领导下，协助校长做好学校德育工作的机构，其职责是：（1）组织制定学校德育工作计划和政教处工作计划，并具体负责两个计划的实施工作。（2）协助校长选配好班主任，并具体协调班主任工作，定期召开班主任工作会议，加强班集体建设。负责班级管理的量化考核工作。（3）负责学生会工作，做好学生会的换届选举，指导学生会独立开展工作，协助学生会做好值周检查工作。（4）协调德育工作队伍，广泛开展德育活动，做好学生日常行为培养和考核工作，负责每学年优秀班级、优秀班主任、三好学生、优秀学生干部的评选推荐工作。（5）负责管理学生学籍，做好学生转、退、休学记录，监控辍学状况，定期向校长报告控辍保学情况。（6）负责领导校警行使职权，做好学校保卫工作，保护师生人身和财产安全，协调派出所，处理骚扰学校，危及师生安全的一切事宜。

3.总务处是在校长领导下，为学校教育教学服务的后勤供应机构，其职责是：（1）负责改善办学条件，抓好学校各种公用设施建设，做好学校各种教学设施的保管，维修和保管工作。（2）负责采购各种办公用品，满足教育教学实际需要。（3）管理学校的财务帐目，合理支出资金、抓好教师福利。（4）抓好医疗室和门卫工作，为学生健康成长、快乐学习提供良好的环境。

4、办公室是在校长领导下，为学校做好一切相关事宜，其职责是：（1）负责主持学校办公室工作。（2）负责围绕全校重大事项和中心工作组织调查研究，为校长提供信息和决策预案。（3）负责组织起草学校行政综合性的报告、计划、总结、请示、通知等公文函件。（4） 负责上级下发的公文、外来公函及校内请示、报告的处理，督促检查落实情况。（5）负责校长办公会议及校长主持的工作会议的组织准备，撰拟会议纪要及决定  事项通知单，做好会议决定及校长批示事项的督办与情况反馈。（6）负责学校重大活动或大型会议的组织协调工作。（7）负责组织学校大事记、年鉴的编写工作，组织有关人员做好公文收发、文印、通讯、文书档案和印章的管理工作，处理重要信函。（8）负责处理群众来信、来访工作。（9）负责办公室人员的思想作风建设和业务水平的提高。（10）领导完成综合统计、综合档案的管理工作。（11）领导做好办公室日常工作及其所分管的各项工作。（12）协助校长抓好学校的规章制度建设，明确各部门职权，处理有关矛盾，严格执行校行政议事规则。（13）协助校长处理行政工作中的矛盾，协调各方面关系。（14）协助党支部书记做好学校党务工作。（15）完成校领导交办的其它具体事宜。 5、财务室的岗位职责：（1）会计：严格按《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》的有关规定和会计业务需要，设置会计科目、会计帐簿、编制会计报表。认真审核原始凭证，序时编制记账凭证，做到账目清楚、计算精确。定期编制、打印各类会计报表，做到内容完整、帐表相符，并在规定时期内按时报送各类报表。做好学校内部收据的请购、保管、领用登记、核销、归档工作。做好会计档案的立卷、装订、保管、归档工作。保管学校财务支票专用章。认真复核学校工资、各类奖金等人员费用发放单。协助总务处财产保管员做好帐产账册设置、登记工作，做到帐帐、帐物相符。（2）出纳：严格执行国家财务制度和财经纪律，按有关规定的财务开支范围和标准办事，对违反财经制度的行为予以抵制。按财务制度规定，把好财务报销关，认真审核每张原始报销凭证，在确认凭证合法，手续完备后方可报销入账，对不真实，不合法的原始凭证不予接受。对记载不完整、不正确的原始凭证予以退回并要求经办人补充更正。按照财务制度规范操作，设置现金日记帐、银行存款日记帐。将已审核后的原始凭证按学校财务规定的期限，交会计做帐。严格执行支票使用规定，做好支票保管工作。严格执行现金管理制度，收到现金应及时送存银行，不得以白条抵库，现金不得坐收坐支，认真、仔细做好日清月结账款相符工作。定期与银行对帐，做到正确无误，发现帐帐不符，及时编制银行存款期末余额调节表。

（三）重点工作概述

根据财政局关于编制2025年部门预算的通知要求及文件精神来编制。围绕教育局的中心工作和学校的工作计划，统筹兼顾、突出重点、科学合理的编报支出项目。我校根据上级部门的编报要求进行编报。以科学发展观为统领，落实上级教育部门的部署安排，统筹兼顾、突出重点、科学合理经费的支出，确保教育教育的顺利进行。

加强教师队伍建设，不断提高教师素质，狠抓教育教学质量的提升，争取教育质量进入全县中等偏上等次。

改善学校办学条件，通过积极争取上级资金，实现我镇办学条件的改观，完成好我校的合格学校的创建工作和整改工作。

并且加强校园文化建设，使学校周边环境得到彻底改善，全期不发生责任事故，中小学校全部达到“平安校园”标准。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制56人。在职实有57人，其中： 财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1217.40万元，其中：一般公共预算1217.00万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0.4万元。

与上年对比减少377.31万元，主要原因分析由于中学撤并至县民族中学、单位人员变动等。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1217.00万元，其中:本年收入1204.69万元，上年结转收入12.31万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1217.00万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少377.71万元，主要原因分析由于中学撤并至县民族中学、单位人员变动等。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 1217.40万元。财政拨款安排支出 1217.40万元，其中：基本支出1201.56万元，与上年对比减少377.82万元，主要原因分析由于中学撤并至县民族中学、单位人员变动等；项目支出15.84万元，与上年对比增加0.51万元，主要原因分析由于上年结转一般公共预算资金12.31万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于保障单位日常工作正常运转。

教育支出-普通教育-幼儿教育教育6.74万元，其中：基本支出0万元，项目支出6.74万元。主要用于我单位幼儿事业公用经费的日常支出。

教育支出-普通教育-小学教育783.76万元，其中：基本支出774.74万元，项目支出9.02万元。主要用于我单位小学事业人员工资、绩效工资、津贴补贴、遗属补助、公益性岗位工资和保险、其他公用支出、公用经费的日常支出、学生生活补助支出。

教育支出-普通教育-中学教育2.11万元，其中：基本支出2.11万元，项目支出0万元。主要用于我单位中学事业人员绩效工资支出。

 教育支出-普通教育-其他普通教育支出15.12万元，其中：基本支出15.12万元，主要用于我单位其他人员支出（公益性岗位人员工资及保险）支出。

教育支出-特殊学校教育-特殊教育支出0.08万元，其中：项目支出0.08万元，主要用于我单位特殊教育公用经费的日常支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老保险-事业单位离退休78.79万元，其中：基本支出78.79万元，主要用于我单位退休人员工资。

 社会保障和就业支出-行政事业单位养老保险-机关事业单位基本养老保险缴费支出116.92万元，其中：基本支出116.92万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给我单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老保险-死亡抚恤3.97万元，其中：基本支出3.97万元，主要用于我单位机关事业单位职工遗属生活补助。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出5.99万元，其中：基本支出5.99万元，主要用于经费全额供给我单位在职职工失业保险单位负担部分开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗68.49万元，其中：基本支出68.49万元，主要用于经费全额供给我单位在职职工基本医疗保险单位负担部分开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助32.38万元，其中：基本支出32.38万元，主要用于经费全额供给我单位在职职工公务员医疗补助单位负担部分开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6.57万元，其中：基本支出6.57万元，主要用于经费全额供给我单位在职职工大病补充险和工伤保险单位负担部分开支。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金96.48万元，其中：基本支出96.48万元，主要用于经费全额供给我单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西盟佤族自治县中课镇小学部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西盟佤族自治县中课镇小学部门2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我单位无因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

西盟佤族自治县中课镇小学部门2025年公务接待费预算为3.00万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为38次，共计接待266人次。

增减变化原因：我单位公务接待费较上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

西盟佤族自治县中课镇小学部门2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：我单位无公务用车及运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，为了进一步提高对城乡义务教育寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生生活补助、非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生生活补助、城乡义务教育公用经费、城乡义务教育特殊学校公用经费，全面建立义务教育阶段学生享受补助资金。

(一)城乡义务教育寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生生活补助和非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生生活补助资金项目2025年预算绩效目标：

1. 巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

2.进一步提高义务教育阶段学生生活水平，学生满意度和家长满意度不低于95%。

(二)城乡义务教育生均公用经费补助资金项目2025年预算绩效目标：

1. 以2024年至2025学年度在校学生人数为依据，按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标椎按照小学720元/生.年的标椎执行，对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加300元的公用经费补助，特殊教育生均公用经费拨款标准按照中小学6000/生.年执行，按照义务教育家庭经济困难学生补助标准为：寄宿制家庭经济困难学生（含建档立卡等四类学生）小学1250元/生.年，特殊教育1250元/生.年，非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生小学625元/生.年标准测算，确保我校所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。

2.进一步提高义务教育阶段学日常公用支出情况，学生满意度和家长满意度不低于95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

   2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

   3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

   5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

   6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

   7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

  9.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

  10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西盟佤族自治县中课镇小学部门2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比减少0万元，减少0%。主要原因分析由于2025年在预算运转类县级配套公用经费时，标准3000元/人，本年不纳入预算,所以运转类县级配套公用经费在预算时比上年度预算数据无差别。主要原因分析：我单位无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，西盟佤族自治县中课镇小学部门资产总额1007.71万元，其中，流动资产43.58万元，固定资产964.13万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.0006万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少67.15万元，其中固定资产减少81.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53082900636001100111