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西盟佤族自治县第一中学2025年部门预算公开目录

第一部分 西盟佤族自治县第一中学部门2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西盟佤族自治县第一中学部门2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、中央转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

西盟佤族自治县第一中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

西盟佤族自治县第一中学主要职责是抓基础教育、组织教育教学活动，保证教育教学质量，促进基础教育发展。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境，为社会培养基础性人才。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。          

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：校长室、副校长室、办公室、教科处、政教处、总务处、财务室、团委办公室、文印室、工会妇委会办公室、心语室、党支部办公室。

本单位没有所属单位，故所属单位为0个。

（三）重点工作概述

1.增强责任意识。

2.加强学校管理。

3.进一步促进教育均衡发展。

4.提升教育教学质量。

5.进一步加强师生思想道德建设。

6.进一步改善办学条件。

7.抓好学校安全工作，做好制度化和规范化管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制158人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制157人。在职实有152人，其中： 财政全额保障152人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员74人，其中：离休0人，退休74人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3151.58万元，其中：一般公共预算3151.15万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.43万元。

与上年对比财务总收入减少20.76万元，同比减少0.65%，主要原因是本年度奖励性绩效当中一项绩效不做预算，故基本收入中事业人员收入工资降幅较大所致。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入 3151.58万元，其中：本年收入3126.82万元，上年结转收入24.76万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3126.39万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元,其他收入0.43万元。

与上年对比减少20.76万元，同比减少0.65%，主要原因是本年度奖励性绩效当中一项绩效不做预算，故基本收入中事业人员收入工资降幅较大所致。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出 3151.58万元。财政拨款安排支出 3151.15万元，其中：基本支出2850.65万元，与上年对比减少75.82万元，同比减少2.59%，主要原因本年度奖励性绩效当中一项绩效不做预算，故基本支出中事业人员支出工资降幅较大所致；项目支出300.93万元，与上年对比减少了63.90万元，同比减少了17.52%，主要原因本年度减少了单位自有资金部分所致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下几个方面支出。

1.2050203初中教育：2025年预算数为761.64万元，主要用于工资福利支出、县级公用经费支出。

2.2050204高中教育：2025年预算数为1347.09万元，主要用于工资福利支出、县级公用经费支出。

3.20507特殊教育：2025年预算数为0.03万元，主要用于特殊学生购买作业本、笔等经费支出。

4.20899其他社会保障和就业支出：2025预算数为14.61万元，主要用于公益性岗位工资和保险费。

5.2080502事业离退休：2025年预算数为248.99万元，主要用于：事业编制离退休人员工资。

6.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2025年预算数为280.47万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

7.2101102事业单位医疗：2025年预算数为166.98万元，主要用于：事业单位基本医疗保险费支出。

8.2101103公务员医疗补助支出：2025年预算数为80.08万元，主要用于事业单位公务员医疗补助支出。

9.2101199其他行政事业单位医疗支出：2025年预算数为17.73万元，主要用于：失业保险费支出、行政事业单位工伤保险。

10.2210201住房公积金支出：2025年预算数为233.96万元，主要用于缴纳单位住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

      无

（二）按既定政策标准测算补助事项

      无

（三）经济社会事业发展事项

      无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额36.11万元，其中：政府采购货物预算36.11万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西盟佤族自治县第一中学部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计，2.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西盟佤族自治县第一中学部门2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0.00个，因公出国（境）0.00人次。

较上年无变化。

（二）公务接待费

西盟佤族自治县第一中学部门2025年公务接待费预算为2.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

西盟佤族自治县第一中学部门2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为0.00辆。

较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业 收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西盟佤族自治县第一中学部门2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，西盟佤族自治县第一中学部门资产总额4452.55万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产4452.55万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53082900636000200111