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西盟佤族自治县民族中学2025年预算公开目录

第一部分 西盟佤族自治县民族中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分西盟佤族自治县民族中学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

西盟佤族自治县民族中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的教育方针、政策，坚持社会主义办学方向，不断提升义务教育学校治理能力和水平，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，全面提高义务教育质量，促进教育公平，加快教育现代化，办人民满意教育。

1.全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。

2.制订并组织实施好学校的发展规划、学年和学期工作计划。

3.坚持以教学为主，按照国家统一教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教学管理体系，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。

4.坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的工作方针，建设好一支德育教师工作队伍，切实提高学校德育工作和水平。  

5.重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理，加大教师学习政治理论、业务技能力度，不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。

6.积极争取各方支持，加强与社会各界的联系，充分调动社会各方面的办学积极性，积极争取建设资金，不断改善办学条件和水平。

（二）机构设置情况

西盟佤族自治县民族中学共设置8个内设机构，包括办公室、教务处、政教处、安全办、总务处、财务室、工会、团委。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务。发展素质教育，培育和践行社会主义核心价值观，全面改进德育、智育、体育、美育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人。

2.树立公平的教育观和正确的质量观，提高办学水平。强化学生认知、合作、创新等关键能力和职业意识培养，面向每一名学生，教好每一名学生，切实保障学生平等的受教育权利。建设适合学生发展的课程，实施以学生发展为本的教学，加强教师队伍建设，提高教师整体素质，建立科学合理的评价体系，提高教育教学质量。

3.狠抓学校安全管理，构建平安和谐校园。树牢“安全第一、预防为主、教育先行”的理念，狠抓安全“一岗双责”的落实，把学校安全工作抓紧、抓细、抓实，坚决遏止涉及师生的安全事故发生，积极构建平安和谐校园环境，为师生创造安定有序、和谐融洽、充满活力的工作、学习和生活环境。

4.积极争取学校建设资金，不断改善办学条件。坚持实事求是、服务教学、量力而行的原则，着力改善学生的学习条件和教师的办公条件，统筹现有资源，强化资产管理，积极争取学校建设资金，不断改善办学条件。

5.严格落实课堂教学管理，稳步提升管理水平。严格落实省、市、县教育大会精神、《普洱市中小学教学常规精细化管理实施方案》、《普洱市加快推进教育工作高质量发展的十条措施》、《关于加快推进西盟县教育高质量发展的十条措施》。严格落实课堂教学管理工作，向课堂教学要质量。深化教育评价改革，优化育人体系，提高办学效能，协调学校外部关系，加强学校与社会、学生家长的沟通联系，争取社会各界理解关心支持，不断提高学校办学水平及质量。

6.实行逐级挂包制，抓实控辍保学工作。学校实行逐级挂包制，学校行政领导挂包年级，班主任挂包班级，任课教师挂包学生，实时掌握学生动态，有效防止学生季节性流失。开设思政课、文体艺课、技能课、法治教育课、心理健康教育课，引导学生养成良好的学习、生活、行为习惯，重树信心。组织开展丰富多彩的社团活动，吸引学生，开设民族歌舞传承、专业技能培训等特色课程，为学生搭建展示特长、发挥才艺的平台，让学生重拾学习兴趣和信心，使其“留得住、学得好”。

二、预算单位基本情况

西盟佤族自治县民族中学编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制152人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制152人。在职实有152人，其中：财政全额保障152人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员44人，其中： 离休 0人，退休44人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年西盟佤族自治县民族中学财务总收入2979.32万元，其中：一般公共预算2979.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加649.11万元，增加的主要原因是县管校聘、力所乡中学、中课镇中学撤并西盟县民族中学，教师人数、学生人数增加后教师工资、各项保险随之增加以及公用经费、营养餐补助、家庭经济困难学生生活补助增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年西盟佤族自治县民族中学财政拨款收入2979.32万元，其中:本年收入2962.41万元，上年结转收入16.91万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2962.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加649.11万元，增加的主要原因是县管校聘、力所乡中学、中课镇中学撤并西盟县民族中学，教师人数、学生人数增加后教师工资、各项保险随之增加以及公用经费、营养餐补助、家庭经济困难学生生活补助增加。

四、预算单位支出情况

2025年西盟佤族自治县民族中学预算总支出2979.32万元。财政拨款安排支出 2979.32万元，其中：基本支出2950.23万元，与上年对比增加630.55万元，增加的主要原因是县管校聘，力所乡中学、中课镇中学撤并西盟县民族中学，教师人数增加后教师工资、各项保险随之增加以及拓展班教官工资增加。项目支出29.09万元，与上年对比增加18.56万元，增加的主要原因是力所乡中学、中课镇中学撤并西盟县民族中学，学生人数增加公用经费、营养餐补助、家庭经济困难学生生活补助增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于如下：

教育支出-普通教育-初中教育2008.94万元，其中：基本支出1980.97万元，项目支出27.97万元。用于30101基本工资755.43万元、30102津贴补贴387.73万元、30107绩效工资706.43万元、30199其他工资福利支出72.00万元、30305生活补助24.00万元、30266工会经费35.38万元、30308助学金21.54万元、30218专用材料费2.49万元、30217公务接待费0.2万元、30201办公费2.00万元、31002办公设备购置0.08万元、31099其他资本性支出1.66万元。

教育支出-普通教育-特殊学校教育1.12万元，其中：项目支出1.12万元。用于30218专用材料费0.35万元、30216培训费0.77万元。

社会保障和就业支出-社会保障和就业支出-事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险、死亡抚恤、其他社会保障和就业支出457.97万元，用于30302退休费146.26万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费293.1万元、30305生活补助3.45万元、30112 其他社会保障缴费15.16万元；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出268.51万元，用于30110 职工基本医疗保险缴费173.3万元、30111公务员医疗补助缴费79.12万元、30112其他社会保障缴费16.09万元；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金242.78万元，用于30113住房公积金242.78万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

 本部门无经济社会事业发展事项。  

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西盟佤族自治县民族中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西盟佤族自治县民族中学2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

西盟佤族自治县民族中学2025年公务接待费预算为4万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为38次，共计接待285人次。

增减变化原因：与上年对比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

西盟佤族自治县民族中学2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，西盟佤族自治县民族中学坚决贯彻执行党的教育方针、政策，严格落实补助标准及政策。切实减轻学生家庭生活负担，将国家的惠民政策真正落到实处，不断改善办学条件，促进教育公平，办人民满意教育。

（一）城乡初中生均公用经费补助项目2025年预算绩效目标：

1.开展城乡初中生均公用经费补助项目，改善办学条件，促进教育公平，符合补助条件补助率达到100%。

2.切实减轻学生家庭生活负担，社会满意度测评不低于95%。

（二）义务教育寄宿生生活补助项目2025年预算绩效目标：

1.将国家的惠民政策落到实处，严格落实补助标准，符合补助条件的学生补助率达到100%。

2.切实减轻学生家庭生活负担，真正解决家庭贫困学生上学问题，社会满意度测评不低于95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入等。

4.上年结转：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

5.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

8. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西盟佤族自治县民族中学2025年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变化，主要原因是机关运行经费本年不作安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，西盟佤族自治县民族中学资产总额4220.82万元，其中，流动资产56.3万元，固定资产4155.17万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产9.35万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少171.89万元，其中固定资产减少134.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产98项，账面原值114.39万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53082900636000300111