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西盟佤族自治县力所乡小学2025年预算公开目录

第一部分 西盟佤族自治县力所乡小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西盟佤族自治县力所乡小学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目支出中期规划预算表

西盟佤族自治县力所乡小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，确保教育教学活动符合国家的教育方针和政策。对学生进行德、智、体、美和劳等方面的教育，促进学生的全面发展。

2.制定和实施学校发展规划及教学计划：根据教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲，制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作，包括教学计划的决定和实施、教学评比、集体备课以及学生的统一考核和考试等。

3.动员适龄儿童入学：配合各级人民政府依法动员适龄儿童入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童接受九年义务教育。

4.学籍管理：学校负责学籍管理，确保每位学生都能得到公平、公正的教育机会。

5.组织教育活动：通过组织各类教育活动，如综合实践活动、校本课程等，促进学生的全面发展，提高学生的创新能力和综合素质。

6.建立健全教师管理制度，包括教师的聘任、培训、考核等工作，确保教师队伍的素质和能力。组织各类培训和进修活动，帮助教师更新专业知识，提高教学技能，促进教师的持续学习和成长。

7.完善安全管理制度：制定切实可行的安全、健康管理制度，开展以生活技能和自护、自救技能为基础的安全和健康教育，确保学校的基础设施安全卫生，为师生提供安全的学习和生活环境；关注师生身心健康定期组织体检，开展健康教育活动，提高师生的健康意识和自我保健能力。

8.优化资源配置：合理配置和利用教育资源，确保教育教学活动的顺利进行，提高学校的办学水平和教育质量。

9.建立家校沟通联系制度：学校主动与家长保持密切联系，通过组织家长会、家访等形式，增进家校之间的了解和信任，共同关注学生的学习和成长，为学生的全面发展创造良好的外部环境。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，分别为：党政综合办公室、教务处、政（德）教处、总务处、安全办、少先队大队部、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.全面贯彻党的教育方针，将立德树人作为核心任务，致力于办好人民满意的教育，构建全方位育人的 “大思政” 格局。思政课程教学要做到深入、透彻、生动，其他学科也应依据自身特性，有机融入思想政治教育，培育学生坚定的理想信念、高尚的道德情操与深厚的爱国情怀。立足本乡及我校实际情况，将义务教育工作重点聚焦于办好每一所学校、关注每一个孩子的健康成长，全面推行素质教育，推动全校义务教育实现均衡、内涵与科学发展。

2.严格遵循国家课程计划标准，开齐各类课程并确保课时充足，坚持按照课表有序开展教学活动，切实提高课堂教学效率。优化乡村学校少年宫建设，广泛培养学生的兴趣爱好，让乡村学生也能多才多艺、学有所长。

3.秉持以人为本、德育优先、和谐发展的理念，全力创建平安和谐校园，保障校园秩序稳定、师生安全。

4.积极推进教育创新，打造具有学校特色的校园文化，强化教师队伍建设，营造和谐发展的良好氛围，推动学校内涵式发展。重视学生的品德培养，激发学习兴趣，培育健康体魄，培养良好习惯，全方位提升教育质量。

5.常态化开展学生健康教育、挫折教育以及高年级学生青春期教育，增强学生的自我保护意识；持续做好学生定期体检与每日晨午检工作，定期对校园进行消毒消杀，关注寄宿学生的健康状况。积极预防传染病，契合 “创文明校园”“创卫生乡镇” 的要求，常态化开展校园环境整治，确保校园始终保持干净、整洁、卫生。

6.有计划、有针对性地开展劳动教育，认真落实勤工俭学，积极、有序地创造条件，改善学校在校舍以及教学、体育、卫生、生活等方面的设施设备，切实加强学校管理工作。

7.认真履行 “一岗双责”，坚持校长负责制，健全学校安全组织，完善安全工作机制，构建校园安全管理网络，制定学校安全管理制度、考核方案及各项应急预案。持续推进安全工作常态化，开好安全课程，坚持每月进行一次校园安全隐患排查、上报与整改工作，协同职能部门做好校园周边环境治理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制65人。在职实有66人，其中： 财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1513.06万元，其中：一般公共预算1510.72万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入2.34万元。

与上年对比财务总收入减少347.45万元，降低18.67%，主要原因：力所乡中学撤并到县民族中学集中办学，教师人数和学生人数减少，故教师工资、保险、公积金、工会经费补助、义务教育生均公用经费补助、家庭经济困难生活补助预算测算数减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1510.72万元，其中:本年收入1474.54万元，上年结转收入36.18万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1474.54万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入减少349.79万元，降低18.80%，主要原因：力所乡中学撤并到县民族中学集中办学，教师人数和学生人数减少，故教师工资、保险、公积金、工会经费补助、义务教育生均公用经费补助、家庭经济困难生活补助预算测算数减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1513.06万元。财政拨款安排支出1510.72万元，其中：基本支出1472.79万元，与上年对比减少379.72万元，降低20.50%，主要原因：力所乡中学撤并到县民族中学集中办学，教师人数和学生人数减少，故教师工资、保险、公积金、工会经费补助减少；项目支出37.93万元，与上年对比增加29.93万元，增长374.13%，主要原因：本年将上年结转结余义务教育生均公用经费、营养改善计划补助资金纳入年初预算批复。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.教育支出1014.36万元，占财政拨款总支出的67.14%，具体情况如下：

（1）工资福利支出950.98万元，其中：基本工资369.44万元、津贴补贴173.10万元、绩效工资322.82万元、乡镇工作岗位补贴39.60万元、乡村教师生活补助40.98万元、其他工资福利支出5.04万元；

（2）商品和服务支出34.85万元，其中：办公费0.50万元、印刷费0.58万元、水费0.71万元、电费2.90万元、邮电费0.15万元、差旅费1.77万元、培训费2.67万元、公务接待费0.70万元、劳务费1.08万元、委托业务费1.60万元、专用材料费4.63万元、工会经费16.45万元、其他商品和服务支出1.11万元；

（3）对个人和家庭的补助支出25.72万元，其中：食堂工勤人员工资9.00万元、家庭经济困难生活补助支出4.92万元、营养改善计划补助资金11.80万元；

    ⑷资本性支出2.81万元，其中：办公设备购置1.00万元、其他资本性支出1.81万元。

2.社会保障和就业支出240.87万元，占财政拨款总支出的15.95%。主要用于：⑴发放退休人员退休费74.53万元；⑵机关事业单位基本养老保险缴费149.39万元；⑶发放困难遗属生活补助9.40万元；⑷职工失业保险缴费7.55万元。

3.卫生健康支出134.14万元，占财政拨款总支出的8.88%。主要用于：⑴职工基本医疗保险缴费86.31万元；⑵公务员医疗补助缴费40.33万元；⑶其他行政事业单位医疗支出（工伤和大病保险）7.50万元。

4.住房保障支出121.35万元，占财政拨款总支出的8.03%。主要用于经费全额共计单位在职职工缴纳住房公积金单位负担开支部分。

对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

    本部门没有涉及与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

    本部门没有涉及按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

    本部门没有涉及经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西盟佤族自治县力所乡小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，与上年保持一致。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

西盟佤族自治县力所乡小学2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西盟佤族自治县力所乡小学2025年公务接待费预算为3.00万元，较上年无增减变化，国内公务接待批次为42次，共计接待291人次。

不变动原因：一是我校积极响应中央八项规定及其实施细则精神，严格控制公务接待费标准和范围，减少不必要的公务接待活动；二是推行厉行节约反对浪费，简化接待标准，减少陪同人员，有效降低了公务接待成本。

（三）公务用车购置及运行维护费

西盟佤族自治县力所乡小学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年保持一致，其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减变化；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2025年城乡义务教育生均公用经费县级补助资金

以2024至2025学年度基础报表在校学生人数为依据，按照城乡义务教育小学生均公用经费720元/生.年，对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加300元的公用经费补助，残疾学生公用经费补助6000元/生.年的标准测算，足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金，确保我校义务教育公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训费所需资金得到有效保障。

2025年义务教育生均公用经费县级补助资金合计1.75万元。本年度符合补助条件学生834人，依据各类学生补助标准及县级承担2.1%的比例测算，其中：寄宿制学生740人，补助1.58万元；非寄宿学生92人，补助0.14万元；特殊教育残疾学生2人。补助0.03万元。

（二）2025年城乡义务教育家庭经济困难生活补助县级补助资金

以2024至2025学年度基础报表在校学生人数为依据，按照义务教育小学家庭经济困难寄宿学生生活补助1250元/生.年，建档立卡等四类非寄宿学生按625元/生.年的标准测算，足额下达家庭经济困难生活补助资金，巩固城乡义务教育经费保障机制，为义务教育学校家庭经济困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

2025年义务教育家庭经济困难生活补助县级补助资金4.92万元。本年度符合补助条件学生757人，依据各类学生补助标准及县级承担5.25%的比例测算，其中：四类寄宿制学生418人，补助2.75万元；非四类寄宿学生323人，补助2.12万元；四类非寄宿学生16人，补助0.05万元。

    （三）2025年幼儿教育生均公用经费县级补助资金

以2024至2025学年度基础报表在校幼儿人数为依据，按照600元/生.年的标准核算测算。本年度符合补助条件幼儿13人，补助生均公用经费0.78万元。为确保幼儿园正常运转，计划用于培训费0.10万元、电费0.30万元、专用材料费0.38万元；

（四）2025年收入的幼儿保教经费

以2024至2025学年度基础报表在校幼儿人数为依据，本年度符合补助条件幼儿13人，按照130元/生.月标准收取，每年按9个月测算，共计1.53万元。为确保幼儿园正常运转，计划用于办公费0.15万元、差旅费0.25、培训费0.20万元、邮电费0.15万元、专用材料费0.67万元、其他商品和服务支出0.11万元；

（五）2025年收取的伙食费

以2024至2025学年度基础报表在校幼儿人数为依据，本年度符合补助条件幼儿13人，按照200元/生.月标准收取，每年按9个月测算，共计2.34万元。主要用于保障在校幼儿就餐的食材、食品款。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入等。

4.上年结转：预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

5.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

8. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西盟佤族自治县力所乡小学2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，西盟佤族自治县力所乡小学资产总额1478.24万元，其中，流动资产31.34万元，固定资产1437.56万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产9.34万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少93.39万元，其中固定资产增加62.81万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53082900636000700111