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西盟佤族自治县民族小学2025年部门预算公开目录

第一部分 西盟佤族自治县民族小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 西盟佤族自治县民族小学2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

西盟佤族自治县民族小学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

2.维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

3.积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

4.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规

章制度和岗位责任制。

5.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）机构设置情况

我校共设置6个内设机构：包括：党政综合办公室、财务室、教导处、德教处、安全办、总务处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党建工作

加强思想建设，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，推动党建和教育教学深度融合，创建 “党员示范班级”。创新党员教育管理，采用多元方式满足学习需求。加强队伍建设，选拔优秀人才，开展培训交流，做好党员发展。严格落实党建责任制，完善考核监督，将结果与绩效、评优挂钩。

 2.教学工作

(1)精细常规管理：严格课程管理，开齐开足课程并监督实施。强化备课管理，落实集体备课，检查教案。规范课堂教学，加强巡查，倡导以学生为中心的模式。优化作业管理，分层布置，认真批改反馈。

(2)促进教师成长：实施教师基本功提升行动，开展校内教学活动，鼓励参与课题研究和论文撰写。

(3)培养骨干梯队：细化“青蓝工程”，通过活动培养骨干教师，发挥其示范引领作用。

(4)送教下乡：组织部分教师和骨干教师到中课镇小学、岳宋乡小学开展送教下乡和毕业班备考结对教研活动。

(5)提升学生素质：各学科组开展学科活动，落实体育课程，组织体育活动，加强教学资源管理与维护。

(6)工作安排：分阶段开展教学工作，包括制定计划、组织培训、编排课表、检查工作、审核计划、开展教研、组织考试等。

 3.德育工作

(1)加强思想道德教育：通过课堂教学、升旗仪式、主题班会等途径，融入德育内容，开展主题教育。

(2)完善工作体系：加强领导小组建设，健全班级管理制度，加强家校合作。

(3)加强队伍建设：开展教师德育培训，建立激励机制。

(4)丰富活动形式：开展校园文化、社团活动，加强心理健康教育。

 4.安全工作

(1)加强安全教育：通过多种形式开展活动，加强家校合作。

(2)排查整改隐患：建立排查制度，建立台账，跟踪复查。

(3)加强校园管理：严格门禁，加强巡逻。

(4)加强应急管理：完善预案，开展演练，储备物资。

5.财务与总务工作

(1) 强化预算管理：完善编制方法流程，监控执行情况。

(2) 推进信息化建设：引进先进软件系统，提高工作效率。

(3)加强人员培训：制定计划，组织培训，鼓励自主学习。

(4) 完善资源管理：实时监控物资采购等环节，加强节约教育。

(5)食品卫生安全：加大宣传，增加检查频次，排查整治隐患，配合相关部门。

 6.工会工作

(1) 加强民主管理：健全制度，组织教职工参与监督。

(2)开展文体活动：结合节日组织活动，参加上级比赛。

(2) 关怀教职工：建立帮扶机制，维护合法权益。

(3)加强自身建设：加强干部队伍建设，完善制度，加强宣传。

 7、少先队工作

(1) 完善组织建设：加强阵地建设，开展辅导员例会。

(2)开展教育活动：以节日等为契机开展主题活动，组织社会实践，深化“雏鹰争章”。

(3)加强品德教育：通过多种活动引导养成良好习惯，开展理想信念教育。

(4) 做好宣传工作：策划广播节目，宣传活动成果。

二、预算部门基本情况

我校编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制0人，工勤人员编制3人，事业编制71人。在职实有73人，其中： 财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 76人，其中： 离休 0人，退休 76人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1606.93万元，其中：一般公共预算1596.63万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入10.30万元。

与上年对比总收入减少71.37万元，同比减少4.25％，主要原因是：主要原因是本年度机构划转，人员编制调减13人，人数减少6人，工资福利支出预算较上年度有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入1596.63万元，其中：本年收入1570.55万元，上年结转收入26.08万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1570.55万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比，一般公共预算减少81.67万元，同比减少4.87％，主要原因是：主要原因是本年度机构划转，人员编制调减13人，人数减少6人，工资福利支出预算较上年度有所减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1606.93万元。财政拨款安排支出 1596.63万元，其中：基本支出1574.38万元，与上年对比减少100.59万元，主要原因是本年度机构划转，人员编制调减13人，人数减少6人，工资福利支出预算较上年度有所减少；项目支出22.25万元，与上年对比增加18.92万元，主要原因是：上年度财政拨款结转结余资金纳入预算批复；单位资金支出10.30万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出10.30万元，与上年对比增加10.3万元，主要原因是：本年度增加中旅集团捐赠资金预算支出和“三代”手续费预算支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类及主要用于情况：

1.教育支出，2025年预算936.08万元万元，其中：基本支出1574.38万元、项目支出22.25万元，占财政拨款总支出的58.63%，主要用于：

（1）工资福利支出888.91万元，其中：基本工资363.97万元、津贴补贴182.62万元、绩效工资342.32万元。

（2）商品和服务支出19.45万元，其中：电费1.12万元、维修（护）费0.01万元、培训费0.24万元、公务接待费0.80万元、专用材料费0.34万元、工会经费16.92万元、 其他商品和服务支出0.02万元。

（3）对个人和家庭的补助支出27.69万元，其中：家庭经济困难学生生活补助支出1.18万元、营养改善计划补助资金18.51万元、食堂工勤人员工资经费8.00万元。

（4）资本性支出0.03万元，其中办公设备购置0.03万元。

2.社会保障和就业支出，2025年预算405.07万元，占财政拨款总支出的25.37%，主要用于：

（1）工资福利支出147.47万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费140.21万元；其他社会保障缴费失业保险金7.26万元。

（2）对个人和家庭的补助支出257.6万元，其中：退休费254.75万元，遗属人员的生活补助经费2.85万元。

3.卫生健康支出，2025年预算139.2万元，占财政拨款总支出的8.72%，主要用于：工资福利支出139.2万元，其中：职工基本医疗保险缴费82.95万元、公务员医疗补助缴费45.24万元、其他社会保障缴费（工伤保险、生育保险、大病补充保险）11.01万元；

4.住房保障支出，2025年预算116.28万元，占财政拨款总支出的8.72%，主要用于：事业人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

西盟佤族自治县民族小学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

西盟佤族自治县民族小学2025年因公出国（境）费预算为0万元，与上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

西盟佤族自治县民族小学2025年公务接待费预算为2.00万元，与上年持平，国内公务接待批次为20次，共计接待181人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

西盟佤族自治县民族小学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年，为了进一步提高对城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助、城乡义务教育公用经费、城乡义务教育特殊学校公用经费，全面建立义务教育阶段学生享受补助资金。

（一）城乡义务教育寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生生活补助和非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生生活补助资金项目2025年预算绩效目标：

1. 巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

2.进一步提高义务教育阶段学生生活水平，学生满意度和家长满意度不低于95%。

（二）城乡义务教育生均公用经费补助资金项目2025年预算绩效目标：

1. 以2023年基础报表为依据，在校生987人（其中特殊教育学生3人、寄宿制学生169人），按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金，城乡义务教育学校生均公用经费标准按照小学720元/生.年，对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加300元的公用经费补助，确保我校义务教育公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训费所需资金得到有效保障。

2.进一步提高义务教育阶段学生日常公用支出情况，学生满意度和家长满意度不低于95%。

（三） 特殊教育公用经费补助资金项目2025年预算绩效目标：

1. 以2023年基础报表为依据，随班就读学生2人，残疾学生1人，按时、足额下达特殊教育公用经费补助资金，特殊教育公用经费补助资金拨款按照中小学6000/生.年，确保我校特殊教育公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保残疾学生所需资金得到有效保障。

2.要把国家的惠民政策落实到每一个随班就读残疾学生身上，要落实好扶贫资金监管主体责任。学生满意度和家长满意度不低于95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

3.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业 收入”“事业部门经营收入”等以外的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业部门用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

9.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

10.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

西盟佤族自治县民族小学2025年机关运行经费安排0万元，与较上年对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，西盟佤族自治县民族小学资产总额2175.69万元，其中，流动资产41.47万元，固定资产净值2134.22万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少91.29万元，其中固定资产净值减少79.17万元、货币资金减少12.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产592项，账面原值48.15万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53082900636000400111