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西盟佤族自治县地方公路管理段2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、西盟县地方公路管理段在县交通运输局领导下，检查督促农村公路日常养护，按要求执行公路养护计划、大中修工程实施和验收；安全使用养护资金及考核辖区农村公路养护质量等；编制申报全县农村公路养护建议计划和大中修工程施工图设计。

2、贯彻执行市县交通运输局和市地方公路管理处文件精神，传达有关农村公路管理、养护情况等信息；筹备协调县交通运输局召开的各种农村公路养护会议及农村公路管理，养护质量的检查、评定工作。

3、负责上报下传各种农村公路管理、养护计划、养护质量，水毁等报表资料。

4、协调各乡（镇）公路管理所做好农村公路路产、路权、安全设施的保护、界定和管理工作，宣传爱路、护路、保护路产 、路权教育工作。

5、负责制定全县农村公路管理养护发展规划：监督各乡（镇）公路管理所建立；健全各种规章制度、财务制度。

6、负责建立全县农村公路地震、水毁、泥石流等不可抗拒自然灾害应急预案，并组织实施。

7、积极引进、开发、推广农村公路养护新技术、新材料、新工艺、设备，组织全县农村公路养护技术人员技术交流和专业培训工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍：1.县域内公路基本情况：2023年西盟县在统公路总里程2443.117公里，除国省道以外的农村公路有2321.058公里，占全县公路总里程的95%。上级认定列养公路323条1646.474公里，其中：县管省道1条67.701公里，县道19条414.988公里，乡道47条393.312公里，村道256条770.473公里。按路面类型分：有沥青混凝土路面290.172公里，水泥混凝土路面975.457公里，低级路面（包括弹石、砂石路面）及无路面1177.488公里。全县公路密度达1.805公里／平方公里，路网总体布局为两横三纵。全县已实现7个乡（镇）100%通油路，36个行政村100%通硬化路，368个村民小组每个村民小组至少通了一条硬化路。2.农村公路养护管理工作开展情况：日常养护开展情况，2023年全县共与264名农民协议工签订了农村公路日常养护协议，其中：原建档立卡贫困户99人，占比37.5%，较好的开发了乡村公益性岗位，为巩固拓展脱贫攻坚成果接续乡村振兴贡献了力量。县级尝试与3个比较有实力的施工队伍划片区签订日常养护协议，由3家队伍负责县管道路的日常养护、抢险保通及小修保养等工作。就召开全县交通运输工作会议的机会，组织7个乡（镇）交安中心工作人员开展了1期培训，部署隐患排查、防汛抗旱及绿美交通工作。对全县农村公路管理养护情况定期进行巡查、检查，有效督促了各乡（镇）及时开展乡村道养护作业，转发了2023年度农村公路养护管理目标责任。3.养护工程推进情况：续建2022年养护工程项目共4个，一是2021年政府还贷二级公路取消收费补助资金建设项目，含6座危桥改造及2条8.1公里公路修复性养护，计划投资1754万元，截至目前，危桥改造已完成4座，未完成2座，8.1公里修复性养护全部完成，危桥改造项目仍在推进中。二是2022年养护工程项目，对183橡胶队至英罗河公路等24.94公里路段开展修复性养护，对列养桥梁进行小修保养，计划投资581万元，目前已全部实施完成。三是2022年专项补助村道安全生命防护工程，对29公里村道完善安全防护设施，计划投资290万元，目前已全部实施完成。四是2022年政府还贷二级公路取消收费补助资金建设项目，含1座危桥改造、3条12.18公里公路修复性和预防性养护及23公里村道安全生命防护工程建设，计划投资531万元，目前23公里村道安全生命防护工程已完成，12.18公里公路修复性和预防性养护已完工，1座危桥改造（勐梭河桥2）推进建设中。2023年上级下达我县养护资金计划共2个，分别是：2023年政府还贷二级公路取消收费补助资金项目，包含拆除重建危桥3座，对地方管养普通省道进行修复性养护1.775公里，预防性养护0.34公里，对农村公路进行修复性养护5.22公里，预防性养护3.78公里，总补助资金410万元，其中：危桥改造200万元，普通省道养护工程74万元，农村公路养护工程136万元。普通省道部分因通乡（镇）三级路项目即将开工，已向县政府请示调整获批。县财政已下达资金指标，目前，危桥改造已提前完成1座，其余项目正加快推进建设。2023年交通转移支付用于省道及农村公路养护资金计划，包含日常养护1646.474公里，修复性养护8.06公里，预防性养护47.145公里，村道安全生命防护工程37公里。总补助资金1100万元，其中：日常养护364万元，养护工程588万元，村道安防148万元。县财政已下达资金指标，所有项目均已开工，正加快推进建设。4.安全生产落实情况：2023年，西盟县交通运输局进一步抓实农村公路养护管理领域安全生产工作。累计出动人员4人次，对在建项目集中进行安全生产检查1次，联合交警部门开展道路安全隐患排查1次，排查道路隐患点段7个，设置警示彩带近400米。根据《普洱市交通运输局关于强化公路路面安全风险隐患排查治理的通知》要求，开展路面安全隐患排查1次，排查隐患点段81处；根据市交通运输局的重要工作部署，排查出路基下沉、路面悬空路段138处，计划年内处治40处，至目前，公路养护方面没有发生任何安全生产事故。5.养护体制改革情况：西盟县人民政府出台了县级深化农村公路管理养护体制改革实施细则并施行。县乡两级建立了农村公路管养机构并配备管理人员，县级农村公路管养机构运行经费及人员支出纳入了一般公共财政预算，乡（镇）挂牌成立交通环保和村镇建设服务中心，承担农村公路养护管理职责。县人民政府给予了政策支持和监督指导，县级养护配套资金得到一定保障，2023年按照年初预算批复配套养护资金指标100万元。6.防汛抗旱及抗震救灾抢险保通情况：进一步抗牢压实防汛抗旱及抗震救灾抢险保通责任，及时修编了相关应急预案，5月起组织对重要县乡道开展了边沟涵洞清理工作，同时实时调查联系相关单位及民间大型机械设备，组建了应急抢险保通队伍，储备各类挖掘机14台，装载机32台，安全标志牌50块，锥形桶1200只。2023年汛期，全县因灾水毁路基1.5公里6750立方米，路面2公里9480平方米，挡墙4处500立方米，坍塌方306处43650立方米，道路中断9条15处，估算损失408.75万元；累计投入机械65台班，人工130工日，抢通公路8条14处，投入资金19.6万元。7.绿美交通开展情况：上级下达西盟县绿美交通三年行动总体目标任务为建设绿美农村公路223公里，占普洱市总体目标任务4400公里的5%。其中：2023年下达我县绿美交通总体目标任务是建设绿美农村公路115公里。结合上级目标任务要求，按照县委县政府的安排部署，2023年，对自然生态条件好、水热条件优越、植被多样性丰富、人口密集和旅游热点等地区共8条115公里路段完成了绿美公路打造。全年累计完成总绿化面积86734.8㎡，完成总植树量38846株，总投资量1120万元。8.检测工作开展情况：为全面客观掌握全县公路及桥梁技术状况，聘请省公科院于5月上旬开始对全县列养的农村公路及三年内未进行过评定的桥梁开展检测，经检测，西盟县2023年普通省道优良路率为70.24%，农村公路综合优良路率为78.04%。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位2023年度部门决算公开编报设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、养护股。

所属单位3个，分别是：

1.西盟佤族自治县邮政业发展中心（非独立核算单位）

2.西盟佤族自治县道路运输和航务管理中心（非独立核算单位）

3.西盟佤族自治县农村公路工程质量监督站（非独立核算单位）

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

西盟佤族自治县地方公路管理段作为二级预算单位纳入西盟佤族自治县地方公路管理段2023年度部门决算编报范围的单位共4个（主管局下设的4个事业单位在西盟佤族自治县地方公路管理段核算经费）,其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：

1.西盟佤族自治县地方公路管理段（独立核算单位）

2.西盟佤族自治县农村公路工程质量监督站（非独立核算单位）

3.西盟佤族自治县邮政业发展中心（非独立核算单位）

4.西盟佤族自治县道路运输和航务管理中心（非独立核算单位）

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

西盟佤族自治县地方公路管理段2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员23人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排的支出，故《国有资本经营财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西盟佤族自治县地方公路管理段2023年度收入合计17642953.89元。其中：财政拨款收入17642953.89元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少19507151.71元，下降52.51%。主要原因是2023年项目减少，具体实施项目如下：西财预〔2023〕181号机关事业单位工作人员记离退休人员死亡一次性抚恤金补助资金66980.00元、西财预〔2023〕371号西盟县岳宋乡通三级公路森林植被恢复费补助资金3751886.00元、西财预〔2023〕144号西盟县翁嘎科镇通三级公路工程县级配套补助资金660275.00元、西财建〔2023〕13号2023年普通省道及农村公路养护补助资金3218100.00元、西财建〔2022〕8号2022年交通转移支付用于省道及农村公路专项养护补助资金800000.00元、西财建〔2022〕7号2022年农村公路日常养护省级补助资金825515.00元、西财建〔2022〕2号2021年政府还贷二级公路取消收费后改造工程普通公路修复养护、公路危桥改造补助资金2100000.00元、西财建〔2021〕20号2021年农村公路日常养护省级补助资金665080.00元、西财建〔2022〕18号2022年第一批车辆购置税收入补助地方预算经费750000.00元、西财建〔2023〕17号西盟县2023年第二批车辆购置税收入助助翁嘎科镇通三级公路工程补助资金1000000.00元等项目资金收入。其中：财政拨款收入减少19507151.71元，下降52.51%，主要原因是2023年项目减少，具体实施项目如下：西财预〔2023〕181号机关事业单位工作人员记离退休人员死亡一次性抚恤金补助资金66980.00元、西财预〔2023〕371号西盟县岳宋乡通三级公路森林植被恢复费补助资金3751886.00元、西财预〔2023〕144号西盟县翁嘎科镇通三级公路工程县级配套补助资金660275.00元、西财建〔2023〕13号2023年普通省道及农村公路养护补助资金3218100.00元、西财建〔2022〕8号2022年交通转移支付用于省道及农村公路专项养护补助资金800000.00元、西财建〔2022〕7号2022年农村公路日常养护省级补助资金825515.00元、西财建〔2022〕2号2021年政府还贷二级公路取消收费后改造工程普通公路修复养护、公路危桥改造补助资金2100000.00元、西财建〔2021〕20号2021年农村公路日常养护省级补助资金665080.00元、西财建〔2022〕18号2022年第一批车辆购置税收入补助地方预算经费750000.00元、西财建〔2023〕17号西盟县2023年第二批车辆购置税收入助助翁嘎科镇通三级公路工程补助资金1000000.00元等项目资金收入。上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。

二、支出决算情况说明

西盟佤族自治县地方公路管理段2023年度支出合计17642953.89元。其中：基本支出3805117.89元，占总支出的21.57％；项目支出13837836.00元，占总支出的78.43％，主要原因是：2023年项目减少，具体实施项目如下：西财预〔2023〕181号机关事业单位工作人员记离退休人员死亡一次性抚恤金补助资金66980.00元、西财预〔2023〕371号西盟县岳宋乡通三级公路森林植被恢复费补助资金3751886.00元、西财预〔2023〕144号西盟县翁嘎科镇通三级公路工程县级配套补助资金660275.00元、西财建〔2023〕13号2023年普通省道及农村公路养护补助资金3218100.00元、西财建〔2022〕8号2022年交通转移支付用于省道及农村公路专项养护补助资金800000.00元、西财建〔2022〕7号2022年农村公路日常养护省级补助资金825515.00元、西财建〔2022〕2号2021年政府还贷二级公路取消收费后改造工程普通公路修复养护、公路危桥改造补助资金2100000.00元、西财建〔2021〕20号2021年农村公路日常养护省级补助资金665080.00元、西财建〔2022〕18号2022年第一批车辆购置税收入补助地方预算经费750000.00元、西财建〔2023〕17号西盟县2023年第二批车辆购置税收入助助翁嘎科镇通三级公路工程补助资金1000000.00元等项目资金支出。上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少19507151.71元，下降52.51%。其中：基本支出减少1125036.41元，下降22.82%；项目支出减少18382115.30元，下降57.05%，主要原因是：2023年项目减少，具体实施项目如下：西财预〔2023〕181号机关事业单位工作人员记离退休人员死亡一次性抚恤金补助资金66980.00元、西财预〔2023〕371号西盟县岳宋乡通三级公路森林植被恢复费补助资金3751886.00元、西财预〔2023〕144号西盟县翁嘎科镇通三级公路工程县级配套补助资金660275.00元、西财建〔2023〕13号2023年普通省道及农村公路养护补助资金3218100.00元、西财建〔2022〕8号2022年交通转移支付用于省道及农村公路专项养护补助资金800000.00元、西财建〔2022〕7号2022年农村公路日常养护省级补助资金825515.00元、西财建〔2022〕2号2021年政府还贷二级公路取消收费后改造工程普通公路修复养护、公路危桥改造补助资金2100000.00元、西财建〔2021〕20号2021年农村公路日常养护省级补助资金665080.00元、西财建〔2022〕18号2022年第一批车辆购置税收入补助地方预算经费750000.00元、西财建〔2023〕17号西盟县2023年第二批车辆购置税收入助助翁嘎科镇通三级公路工程补助资金1000000.00元等项目资金支出。上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县地方公路管理段机构正常运转的日常支出3805117.89元。其中：基本工资983603.00元、津贴补贴219415.00元、绩效工资1427647.00元、机关事业单位基本养老保险缴费137666.88元、职业年金缴费0元、职工基本医疗保险缴费155122.96元、公务员医疗补助缴费101632.88元、其他社会保障缴费35954.36元、住房公积金20596.00元、退休费402476.00元、生活补助47318.00元等人员经费支出3531432.08元，占基本支出的92.81%；办公费16244.00元、邮电费15456.00元、 差旅费40768.00元、公务接待费600.00元、工会经费51447.00元、 公务用车运行维护费6401.78.00元。公务用车购置142769.03元等公用经费273685.81元，占基本支出的7.19%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县地方公路管理段为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13837836.00元。其中：基本建设类项目支出3751886.00元。具体项目开支及开展工作情况西财预〔2023〕181号机关事业单位工作人员记离退休人员死亡一次性抚恤金补助资金66980.00元、西财预〔2023〕371号西盟县岳宋乡通三级公路森林植被恢复费补助资金3751886.00元、西财预〔2023〕144号西盟县翁嘎科镇通三级公路工程县级配套补助资金660275.00元、西财建〔2023〕13号2023年普通省道及农村公路养护补助资金3218100.00元、西财建〔2022〕8号2022年交通转移支付用于省道及农村公路专项养护补助资金800000.00元、西财建〔2022〕7号2022年农村公路日常养护省级补助资金825515.00元、西财建〔2022〕2号2021年政府还贷二级公路取消收费后改造工程普通公路修复养护、公路危桥改造补助资金2100000.00元、西财建〔2021〕20号2021年农村公路日常养护省级补助资金665080.00元、西财建〔2022〕18号2022年第一批车辆购置税收入补助地方预算经费750000.00元、西财建〔2023〕17号西盟县2023年第二批车辆购置税收入助助翁嘎科镇通三级公路工程补助资金1000000.00元等项目资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西盟佤族自治县地方公路管理段2023年度一般公共预算财政拨款支出17642953.89元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少19507151.71元，下降52.51%,主要原因是2023年项目减少，具体实施项目如下：西财预〔2023〕181号机关事业单位工作人员记离退休人员死亡一次性抚恤金补助资金66980.00元、西财预〔2023〕371号西盟县岳宋乡通三级公路森林植被恢复费补助资金3751886.00元、西财预〔2023〕144号西盟县翁嘎科镇通三级公路工程县级配套补助资金660275.00元、西财建〔2023〕13号2023年普通省道及农村公路养护补助资金3218100.00元、西财建〔2022〕8号2022年交通转移支付用于省道及农村公路专项养护补助资金800000.00元、西财建〔2022〕7号2022年农村公路日常养护省级补助资金825515.00元、西财建〔2022〕2号2021年政府还贷二级公路取消收费后改造工程普通公路修复养护、公路危桥改造补助资金2100000.00元、西财建〔2021〕20号2021年农村公路日常养护省级补助资金665080.00元、西财建〔2022〕18号2022年第一批车辆购置税收入补助地方预算经费750000.00元、西财建〔2023〕17号西盟县2023年第二批车辆购置税收入助助翁嘎科镇通三级公路工程补助资金1000000.00元等项目资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出667440.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休402476.00元、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出137666.88元、2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤-114298.00元、2089999社会保障和就业支出-抚恤-其他社会保障和就业支出12999.12元；

9.卫生健康（类）支出279711.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.59%。主要用于2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗155122.96元、2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助101632.88元、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出22955.24元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出3751886.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.27%。主要用于2130207农林水支出-林业和草原-森林资源管理3751886.00元，西财预〔2023〕371号西盟县岳宋乡通三级公路森林植被恢复费补助资金。

13.交通运输（类）支出12923320.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.25%。主要用于2140103交通运输支出-公路水路运输-机关服务支出2904350.81元，分别是工资福利支出-基本工资983603.00元、津贴补贴219415.00元、绩效工资1427647.00元，商品和服务支出-办公费16244.00元、邮电费15456.00元、差旅费40768.00元、公务接待费600.00元、工会经费51447.00元、公务用车运行维护费6401.78元，资本性支出-公务用车购置142769.03元；2140106交通运输支出-公路水路运输-公路养护支出8268970.00元，分别是资本性支出-基础设施建设6943615.00元、大型修缮1325355.00元，主要用于西财预〔2023〕144号西盟县翁嘎科镇通三级公路工程县级配套补助资金660275.00元、西财建〔2023〕13号2023年普通省道及农村公路养护补助资金3218100.00元、西财建〔2022〕8号2022年交通转移支付用于省道及农村公路专项养护补助资金800000.00元、西财建〔2022〕7号2022年农村公路日常养护省级补助资金825515.00元、西财建〔2022〕2号2021年政府还贷二级公路取消收费后改造工程普通公路修复养护、公路危桥改造补助资金2100000.00元、西财建〔2021〕20号2021年农村公路日常养护省级补助资金665080.00元。2140602交通运输支出-车辆购置税支出-车辆购置税用于农村公路建设支出1750000.00元，分别是资本性支出-基础设施建设1750000.00元，用于西财建〔2022〕18号2022年第一批车辆购置税收入补助地方预算经费750000.00元、西财建〔2023〕17号西盟县2023年第二批车辆购置税收入助助翁嘎科镇通三级公路工程补助资金1000000.00元等项目资金支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出20596.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金20596.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2500.00元，决算为149770.81元，完成年初预算的5990.83%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为142769.03元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.33%，完成年初预算的95.33%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为6401.78元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.27%，完成年初预算的4.27%；公务接待费支出年初预算为2500.00元，决算为600.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.40%，完成年初预算的24.00%，具体是国内接待费支出决算600.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西盟佤族自治县地方公路管理段2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2500元，支出决算为149770.81元，完成年初预算的5990.83%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为142769.03元，完成年初预算的95.33%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为6401.78元，完成年初预算的4.27%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为600.00元，完成年初预算的24.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因公务接待次数减少，人员陪同数减少，按我单位严格按照公务接待相关规定开展公务接待工作。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数本年度为149770.81元，与上年度的885元相对比增加了148885.81元相对比比上年增加148885.81元，增长16823.26%，主要原因是增加了西财预〔2023〕11号事业单位机要通信和应急保障补助经费，2023年西盟县地方公路管理段新购买了一辆皮卡车。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加142769.03元，增长100%，主要原因是增加了西财预〔2023〕11号事业单位机要通信和应急保障补助经费，2023年西盟县地方公路管理段新购买了一辆皮卡车；公务用车运行维护费支出决算增加6401.78元，增长100%，原因是增加了西财预〔2023〕11号事业单位机要通信和应急保障补助经费，2023年西盟县地方公路管理段新购买了一辆皮卡车的保险费支出；公务接待费本年度的为600.00元，与上年度的885元相对比，公务接待费支出决算减少285.00元，下降32.20%，原因是本年接待批次2批次接待人数为11人比上年度的3批次减少1批次，支出减少285元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。2023年西盟县地方公路管理段新购买了一辆皮卡车，西财预〔2023〕11号事业单位机要通信和应急保障补助经费。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展西盟县农村公路养护抢险保通工作及农村公路建设、改扩建、小修工程所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展2023年上半年农村公路养护检查工作及2023年年终农村公路养护检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展2022年度农村公路养护综合调研及年终检查工作产生的接待3批次，接待人数11人次而发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。