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监督索引号53082900722201000 中国共产党西盟佤族自治县纪律检查委员会 2023年度部门决算 目录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2023年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 (一)部门整体支出绩效自评情况 (二)部门整体支出绩效自评表 (三)项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职能 (一)主要职能 中共西盟佤族自治县纪律检查委员会同西盟佤族自治县监察委员会合署办公,履行纪检、监察两项职责,实行一套工作机构、两个机关名称。 中共西盟佤族自治县纪律检查委员会按照《中共西盟佤族自治县委办公室关于印发<中共西盟佤族自治县纪律检查委员会西盟佤族自治县监察局主要职责内设机构和人员编制方案>的通知》(西办发〔2015〕20号)的相关规定,履行全县党的纪律检查职能,接受中共西盟佤族自治县委和中共普洱市纪律检查委员会的双重领导。 (二)2023年度重点工作任务概述 1.强化政治监督,推动“两个维护”更加具体。一是强化科学理论武装,铸牢政治之魂。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,严格落实“第一议题”制度,深入学习贯彻党的二十大精神,切实增强捍卫“两个确立”、做到“两个维护”的思想自觉、政治自觉、行动自觉。二是不断深化政治监督,涵养政治生态。按照年度监督方案,紧紧围绕乡村振兴、粮食安全、生态环境保护、安全生产等重点工作,推进政治监督“三化”,今年以来,共发现各类问题178个,问责11人,约谈89人,发出工作提示提醒函19份,发出纪检监察建议书8份,通报曝光22期78人次,督促完善相关制度47个;加强对党风廉政意见回复的政治把关,回复党风廉政意见3053人次。三是擦亮巡察监督“利剑”,压实政治责任。持续强化政治监督,坚持把巡察提质增效行动作为年度工作重点,采取“1托N”方式,强化“制度保障、巡纪联动、巡审同步”,提高巡察发现问题线索质量,严格落实“三个汇报”机制,对13家单位党组织、11个村(社区)党组织开展常规巡察,发现各类问题976个,移交问题线索24件24人,立案14件14人,进一步强化了巡察监督的震慑力。2.强化三个“突出”,推进教育整顿走深走实。一是突出“铸忠诚、强思想”,切实提高政治站位。成立纪检监察干部队伍教育整顿领导小组;制定领导小组工作规则、办公室工作机制和5个工作组工作方案;组织学习涉嫌严重违纪违法案件通报25期,累计1179人次。二是突出“强本领、创一流”,努力提升业务能力。结合纪检监察干部队伍教育整顿工作,讲授专题党课8次,举办综合业务培训班1期,专题研讨班1期,开展廉政教育报告19次,编印工作简报42期;三是突出“重实践、促成长”,推动工作提质增效。召开警示大会1次,组织旁听庭审警示教育2次,观看庭审直播1次、警示教育片14部;开展督导检查工作6轮次,累计督导部门及乡镇27个;组织纪检监察干部撰写心得体会260余份,各自制定学习计划1份。 3.深化标本兼治,坚持一体推进“三不腐”。一是保持高压态势,强化“不敢腐”的震慑。今年以来受理各类信访举报104件(其中检举控告类29件),处置问题线索119件,立案63件,留置4人,给予党纪政务处分57人,问责11人,移送司法机关4人。精准运用监督执纪“四种形态”处置问题线索142人次;紧盯“四风”隐形变异新动向,发现“四风”方面问题33个。二是构建监督合力,扎牢“不能腐”的笼子。以清廉西盟“十大行动”为抓手,组织召开联席会议,拧紧责任链条、分类推进实施;完善县级职能部门和村级“小微权力”权责清单38类163项,公开公示各类信息635条。加强小微权力“监督一点通”平台推广,截至12月平台推广百分比为148.78%,全市排名第五,通过平台处理群众诉求20件次,满意度为99.47%,满意度排名全市第一。三是厚植廉洁文化,增强“不想腐”的自觉。制定廉洁文化建设实施方案,组织召开工作联席会,绘就廉洁文化建设“施工图”;命名8个县级廉洁文化建设培育点,择优推荐4家“清廉单元暨廉洁文化建设示范培育点”,打造既有“颜值”又有“廉值”的佤山“清廉”样板;在“清廉西盟”微信公众号发布信息532篇,编写报送各类信息192篇,中国纪检监察报、中央纪委国家监委网站等采用5篇次(其中,图片新闻2篇、信息2篇、案例素材1篇),省级媒体采用84篇次(其中视频4个),市级媒体采用169篇次。 4.聚焦关键抓重点,“三引擎”激发纪检新动能。一是全力打造“青”廉监督品牌。县委印发《关于培育西盟县“青”廉卫士的工作方案》,择优培育40名西盟县“青”廉卫士,通过“六个一”主题活动,加强青年干部的教育管理,在“清廉西盟”微信公众号开设“青”廉卫士—“青”廉说专栏3期,助推所在单位着力营造风清气正的干事氛围。二是以“两个专项整治”破题开路。以“挂图作战”模式为载体,“五个一”工作机制为抓手,分别对农业、文旅系统开展专项整治。今年以来,查处农业系统违纪违法案件5件9人,给予党纪政务处分1件5人,诫勉谈话1件1人,批评教育1件1人,正在办理2件2人;文旅系统立案审查2人,目前,文旅系统专项整治工作正在开展中。三是做实巡察“后半篇文章”。探索出台《县委巡察反馈问题整改成效评估办法》,被巡察党组织的2名主要领导、2名班子成员因巡察反馈问题整改不到位被追责问责,7名领导干部对巡视巡察工作不重视被约谈。加强日常监督与巡视巡察监督联动同向发力,牵头开展省委第十巡视组巡视西盟反馈意见整改监督工作,增强整改监督和成果运用,形成2期专报呈送县委。 5.狠抓队伍建设,以“三字诀”淬炼过硬队伍。一是以“破”为出口,优化队伍素质。新成立县委巡察办信息中心,核定事业编制2名、调入1名;招录公务员4名,招聘监察辅助人员10名,不断破解人员不足难题;举办业务讲堂24期,开展国家安全观培训1期,保密知识2期,观看保密警示案例1次,全面提升干部履职能力。二是以“立”为主线,加强监督制约。以机关提质增效工作方案为牵引,修订完善工作制度3个,规范工作流程;聘任10名纪检监察阳光监督员,组织参加相关培训、监督检查等共9次36人次。三是以“严”为支撑,强化自我革命。开展纪检监察干部廉政档案信息采集“回头看”工作,对76名干部的廉政档案信息采集表进行逐一检查、核实;开展集体谈话1次,签订《纪检监察干部廉政承诺书》85份;对3名受到问责处理的纪检监察干部开展激励谈话,10名进行工作提醒谈话,办理纪检监察干部问题线索3条;开展“躺平式”干部专项整治,评选出“实干型”干部建议人选14名,“黄码库”干部建议人选2名,激励干部担当作为。 二、部门基本情况 (一)机构设置情况 我单位共设置12个内设机构,包括:办公室、组织部、宣传部、信访室、干监室等12个内设机构,向县属党和国家机关派驻(出)纪检监察组10个,其中,综合派驻9个、派出纪工委1个。归口管理县委巡察机构(县委巡察领导小组办公室1个、巡察组3个)。形成内设机构相互协调、相互制约的工作机制。 所属单位:0个 (二)决算单位构成 纳入中国共产党西盟佤族自治县纪律检查委员会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个(中国共产党西盟佤族自治县纪律检查委员会),参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。纳入中国共产党西盟佤族自治县纪律检查委员会2023年部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。 (三)部门人员和车辆的编制及实有情况 中国共产党西盟佤族自治县纪律检查委员会2023年末实有人员编制63人。其中:行政编制61人(含行政工勤编制0人),事业编制2人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员56人(含行政工勤人员2人),事业人员1人(含参公管理事业人员0人)。 尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人,退休0人);由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人(离休0人,退休8人)。 年末其他人员0人。其中:一般公共预算财政拨款开支人员0人,政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。 实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。 第二部分 2023年度部门决算表 (详见附件) 本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入,《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 中国共产党西盟佤族自治县纪律检查委员会2023年度收入合计11234543.87元;其中:财政拨款收入11234543.87元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元(含教育收费0.00元),占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年相比,收入合计减少1383289.63元,下降10.96%。其中:财政拨款收入减少1381925.52元,下降10.95%;上级补助收入增长0.00元,增长0%;事业收入增长0.00元,增长0%;经营收入增长0.00元,增长0%;附属单位上缴收入增长0.00元,增长0%;其他收入减少1364.11元,下降100.00%。主要原因是人员工资和保险浮动,相应的经费也随之变动,资金收入较上年有所减少。 二、支出决算情况说明 中国共产党西盟佤族自治县纪律检查委员会2023年度支出合计11234543.87元。其中:基本支出9774057.93元,占总支出的87.00%;项目支出1460485.94元,占总支出的13.00%;上缴上级支出0.00元,占总支出的0.00%;经营支出0.00元,占总支出的0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占总支出的0.00%。与上年相比,支出合计减少1381925.52元,下降10.95%。其中:基本支出减少2312367.41元,下降19.13%;项目支出增加930441.89元,增长175.54%;上缴上级支出增加0.00元,增长0%;经营支出增加0.00元,增长0%;对附属单位补助支出增加0.00元,增长0%。主要原因为人员工资和保险浮动,支出也随之增加,年内因新招聘了10名监察辅助人员,所以项目支出比上年增加。 (一)基本支出情况 2023年度用于保障中国共产党西盟佤族自治县纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9774057.93元。其中:基本工资、津贴补贴等人员经费支出8316870.15元,占基本支出的85.09%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1457187.78元,占基本支出的14.91%。 (二)项目支出情况 2023年度用于保障中国共产党西盟佤族自治县纪律检查委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1460485.94元。其中:基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下:大案要案查处工作经费97798.15元,中央转移支付资金149308.7元,2022年基层纪检监察机关办案专项经费336411.2元,2023年监察辅助人员劳务经费670058.34元,机关单位退休人员死亡一次性抚恤金224352.4元。年内共受理各类信访举报104件(其中检举控告类29件),处置问题线索119件,立案63件,留置4人,给予党纪政务处分57人,问责11人,移送司法机关4人。精准运用监督执纪“四种形态”处置问题线索142人次;紧盯“四风”隐形变异新动向,发现“四风”方面问题33个。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 中国共产党西盟佤族自治县纪律检查委员会2023年度一般公共预算财政拨款支出11234543.87元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1381925.52元,下降10.95%,主要原因是人员工资和保险浮动,相应的经费也随之变动,资金收入较上年有所减少。 (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务(类)支出9667000.32元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.05%。其中:2011101行政运行费8401286.78元,2011103机关服务费29580元,2011104大案要案查处113237.8元,2011199其他纪检监察事务1122895.74元; 2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。 5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 8.社会保障和就业(类)支出816882.16元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.27%。其中:2080501行政单位离退休226100元,2080505机关事业单位基本养老保险355931.68元, 2080801死亡抚恤234685.4元,2089999其他社会保障和就业支出165.08元 9.卫生健康(类)支出693813.39元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。其中:2101101职工基本医疗保险429871.36元、2101103公务员医疗补助220567.28元、2101199其他社会保障43374.75元。 10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 14.资源勘探工业信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 19.住房保障(类)支出56848.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。主要用于缴纳在职职工住房公积金。 20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 21.国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 23.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 24.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 25.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中,财政拨款“三公”经费支出年初预算为240000.00元,决算为194070.04元,完成年初预算的80.86%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为150000.00元,决算为148091.59元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的76.31%,完成年初预算的98.73%;公务接待费支出年初预算为90000.00元,决算为45978.45元,占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.69%,完成年初预算的51.09%,具体是国内接待费支出决算45978.45元(其中:外事接待费支出决算0.00元),国(境)外接待费支出决算0.00元。其中: (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 中国共产党西盟佤族自治县纪律检查委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为240000.00元,支出决算为194070.04元,完成年初预算的80.86%。其中:因公出国(境)费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车购置费支出年初预算为0.00元,决算为0.00元,完成年初预算的0.00%;公务用车运行维护费支出年初预算为150000.00元,决算为148091.59元,完成年初预算的98.73%;公务接待费支出年初预算为90000.00元,决算为45978.45元,完成年初预算的51.09%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制三公经费支出,提倡厉行节约支出。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少40395.63元,下降17.23%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0%;公务用车购置费支出决算增加0.00元,增长0%;公务用车运行维护费支出决算减少4210.08元,下降2.76%;公务接待费支出决算减少36185.55元,下降44.04%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格按照厉行节约的相关规定,努力节支减少各项支出。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。 2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于监督检查,办案所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.安排国内公务接待45批次(其中:外事接待0批次),接待人次190人(其中:外事接待人次0人)。主要用于纪检监察工作发生的接待支出。安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 中国共产党西盟佤族自治县纪律检查委员会2023年机关运行经费支出1457187.78元,比上年减少45841.90元,下降3.05%,主要原因是人员变动,相应支出也随之减少。部门机关运行经费主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出、各类公务接待支出、单位水电费、邮电费、办公费、差旅费等支出。 二、国有资产占用情况 截至2023年末,中国共产党西盟佤族自治县纪律检查委员会资产总额4840263.28元,其中,流动资产3604413.68元,固定资产1116770.45元(净值),对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产119079.15元(净值),其他资产0元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加1449702.79元,其中固定资产增加268529元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。 三、政府采购支出情况 2023年度,部门政府采购支出总额218800.00元,其中:政府采购货物支出195900.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出22900.00元。授予中小企业合同金额52600.00元,其中:授予小微企业合同金额52600.00元。 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 无。 六、相关口径说明 (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费,不含非财政拨款部分。 (四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。 第五部分 名词解释 部门决算:各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。 全年预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:全年预算数=年初预算批复数+预算调增数-预算调减数。 监督索引号53082900722201111 |
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附件【中国共产党西盟佤族自治县纪律检查委员会20241029083607643.xlsx】 |
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