监督索引号53082900776201000

西盟佤族自治县机关事务服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责全县机关事务的管理、保障、服务工作，指导全县机关事务管理工作。

2.贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度，拟订机关事务工作规章制度并组织实施。

3.负责制定机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的全县机关后勤服务项目提出审核建议。指导全县机关后勤服务购买工作。

4.负责全县党政机关办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。

5.负责全县行政事业单位国有资产管理工作。负责全县机关资产的配置审核、清查登记、处置调配等有关工作。

6.负责全县党政机关房地产管理。负责全县党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督。负责全县党政机关办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作。承担全县党政机关房地产产权集中统一管理工作。

7.负责全县党政机关异地交流干部周转住房项目的审核、使用和集中统一管理。承担县级领导周转住房管理服务保障工作。指导全县党政机关集中办公区的服务保障工作。承担重要政务活动区域的服务保障管理和其他区域的协调保障工作。

8.负责指导、协调、推进、监督全县公共机构节能工作，组织实施全县公共机构节能工作。负责全县公共机构节能监督管理工作，会同有关部门拟订公共机构节能规划、规章制度、能源消耗定额并组织实施。组织开展公共机构节能宣传培训、节能改造、能耗统计、能耗监测、能源审计、监督检查和考核评价等工作。组织开展公共机构资源节约和综合利用工作，示范推广新能源、新技术和新产品。

9.负责指导、监督全县公务用车管理工作，会同有关部门推进全县公务用车制度改革。负责全县党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置等管理工作。承担西盟县公务用车管理领导小组办公室日常工作。

10.负责全县接待工作的综合协调、指导和培训，承办副处级以上领导及随行人员赴西盟的公务接待保障工作。

11.拟订有关国内公务接待管理制度，负责全县国内公务接待工作监督检查。

12.参与全县承办的重要会议、重大活动的服务保障工作。

13.承担会堂管理工作，以及综合楼办公区公共区域的安全保卫和社会治安综合治理等工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.强化学习，履行好部门职能。结合机关事务服务中心职责任务和工作目标，加强政治理论和业务知识学习，有效履行部门职能。强化与政府办、发改局、财政局等部门的工作衔接和联系，积极开创集中统一、资源统筹、集约高效的现代机关事务服务工作新局面。

2.落实好机关事务后勤服务管理社会化。制定《西盟县机关购买后勤服务管理办法（试行）》，按规定要求开展政府购买服务，实行机关事务服务社会市场化，转变机关事务服务保障方式，做好重大活动服务保障资源整合，推动机关事务管理精细化、科学化，向全县机关事业单位提供优质、高效、便捷的服务。

3.提升公务出行服务保障水平。结合我县实际积极推进安全可靠的“公车平台+社会化租赁”公务出行保障方式，不断提升公务出行保障能力。做好公务出行、重大活动、重大会议的服务保障工作。

4.推进国有资产规范管理。依法依规按照国有资产管理办法、流程规定严格资产使用、新增、处置管理。明确国有资产管理部门同实物使用部门的职责权限，建立统一要求、分级管理、各尽所能、各负所责的新机制。

5.推行办公用房统一管理。协同相关部门开展全县党政机关、事业单位办公用房清查、清理工作，强化办公用房监督管理，推动办公用房统一管理，切实提高办公用房使用管理水平。

6.加强公共机构节能管理。继续抓好公共机构节能示范单位创建，发挥节能降耗示范作用。巩固党政机关节约型创建成果，提高节能降耗水平。

7.抓好公务餐用餐服务管理。持续抓好以县机关食堂为基础的标准化公务餐用餐平台建设管理，逐步提升我县公务餐用餐服务保障能力。

8.持续抓好党风廉政建设责任制和意识形态工作。按照县委、县纪委监委、县委宣传部的安排部署，结合部门实际，持续开展党风廉政建设和意识形态工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合股、资产管理股、公务用车管理股、接待股、政府采购办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入西盟佤族自治县机关事务服务中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：西盟佤族自治县机关事务服务中心

纳入西盟佤族自治县机关事务服务中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西盟佤族自治县机关事务服务中心2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员17人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员13人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员13人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制41辆，在编实有车辆20辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西盟佤族自治县机关事务服务中心2023年度收入合计4602344.90元。其中：财政拨款收入4602344.90元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1391027.08元，增长43.32%。其中：财政拨款收入增加1391027.08元，增长43.32%；上级补助收入0元，与上年持平；事业收入0元，与上年持平；经营收入0元，与上年持平；附属单位上缴收入0元，与上年持平；其他收入0元，与上年持平。主要原因是机构合并，人员增加，收入增加。

二、支出决算情况说明

西盟佤族自治县机关事务服务中心2023年度支出合计4602344.90元。其中：基本支出2969843.33元，占总支出的64.53％；项目支出1632501.57元，占总支出的35.47％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1391027.08元，增长43.32%。其中：基本支出增加665137.45元，增长28.86%；项目支出增加725889.63元，增长80.07%；上缴上级支出0元，与上年持平；经营支出0元，与上年持平；对附属单位补助支出0元，与上年持平。主要原因是机构合并，人员增加，支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县机关事务服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2969843.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2362692.15元，占基本支出的79.56%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费607151.18元，占基本支出的20.44%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县机关事务服务中心机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1632501.57元。其中：基本建设类项目支出0.00元。其他项目支出1632501.57元，具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2010303机关服务支出科目

①公务用车系统使用运维专项资金32000元（西财预〔2023〕1号）文件，主要用于车辆北斗终端运行费用和公车调派系统费用支出。

②平台用车运行保障专项经费562350.37元（西财预〔2023〕1号）文件，主要用车公务平台车辆燃油费、保险费、维修费、过桥过路费等支出。

③西盟县江三木落剧院运行维护专项经费8541.2元（西财预〔2023〕1号）文件，主要用于江三木洛剧院水费、办公费支出。

2.2010399其它政府办公厅（室）及相关机构事务支出科目

①2022年11月12月份接待业务专项经费129280元（西财预〔2023〕124号）文件，主要用于2022年11月12月份公务接待支出。

②2023年1月2月公务接待业务专项经费80300元（西财预〔2023〕191号）文件，主要用于2023年1月2月公务接待支出。

③2023年3月4月公务接待业务专项经费116970元（西财预〔2023〕237号）文件，主要用于2023年3月4月公务接待支出。

④2023年5月公务接待业务专项经费61990元（西财预〔2023〕257号）文件，主要用于2023年5月公务接待支出。

⑤2023年6月公务接待业务专项经费401540元（西财预〔2023〕288号）文件，主要用于2023年6月公务接待支出。

⑥2023年7月公务接待业务专项经费120500元（西财预〔2023〕288号）文件，主要用于2023年7月公务接待支出。

⑦2023年8月公务接待业务专项经费37510元（西财预〔2023〕360号）文件，主要用于2023年8月公务接待支出。

⑧2023年9月公务接待业务专项经费45040元（西财预〔2023〕439号）文件，主要用于2023年9月公务接待支出。

⑨2023年10月公务接待业务专项经费36480元（西财预〔2023〕450号）文件，主要用于2023年10月公务接待支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西盟佤族自治县机关事务服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出4602344.90元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1391027.08元，增长43.32%,主要原因是机构合并，人员增加，支出增加，县级公务接待费增加，项目增加（主要为党政综合大楼采购项目），支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4285715.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.12%。主要用于人员工资福利支出，办公经费支出（差旅费、公务接待、电费、办公费、维修（护）费）等；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出128720.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.80%。主要用于机关事业单位养老保险、工作保险、失业保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出132928.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。主要用于事业人员医疗保险、公务员医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出54980.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1538824.34元，决算为1582010.18元，完成年初预算的102.81%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为488000.00元，决算为531185.84元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.58%，完成年初预算的108.85%；公务用车运行维护费支出年初预算为16346.34元，决算为16346.34元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.03%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1034478.00元，决算为1034478.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的65.39%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1034478.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西盟佤族自治县机关事务服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1538824.34元，支出决算为1582010.18元，完成年初预算的102.81%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为488000.00元，决算为531185.84元，完成年初预算的108.85%；公务用车运行维护费支出年初预算为16346.34元，决算为16346.34元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为1034478.00元，决算为1034478.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因为新购2辆公务用车车辆购置税和车辆保险。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1031965.18元，增长187.61%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加531185.84元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算减少526953.66元，下降-97.34%；公务接待费支出决算增加1025733元，增长11729.37%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是机构合并，增加县级公务接待费，新购2辆公务用车，支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆2辆。因平台车辆使用年限较长、磨损较大，现有车辆已不能满足各单位调派需求。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为20辆。主要用于县级平台车车辆开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待427批次（其中：外事接待0批次），接待人次3627人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县级公务接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西盟佤族自治县机关事务服务中心2023年机关运行经费支出0元，与上年对比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西盟佤族自治县机关事务服务中心资产总额1150816.46元，其中，流动资产308181.94元，固定资产842634.52元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加577411.4元，其中固定资产增加577411.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额2277600.00元，其中：政府采购货物支出499600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1778000.00元。授予中小企业合同金额681700.00元，其中：授予小微企业合同金额176900.00元。

2023年度，部门政府采购绿色环保支出总额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其它重要情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082900776201111