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西盟佤族自治县工业商务和信息化局

2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家工业信息化和科技工作的法律、法规、规章和方针、政策；引导与扶持工业、信息产业、科学技术的发展。监测分析工业、信息产业运行态势，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业、信息化应急管理、产业安全和国防动员有关工作。贯彻落实国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济技术合作、口岸建设发展的政策措施，并结合西盟县实际提出实施建议；落实县委、县政府关于内外贸易、对外投资、对外经济技术合作和外商投资的工作部署；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。研究起草工业商务和信息化工作的地方性规章草案和政策，并会同有关方面组织实施。

（2）负责对轻工业、重工业实施行业管理；制定地方性行业规划、产业技术政策和行政规范性文件并组织实施；贯彻执行鼓励、限制和淘汰的生产能力、工艺和产品目录，指导相关行业加强安全生产管理。贯彻落实国家信息技术标准；协调组织实施有关国家、本县工业和信息产业科技重大专项，推进产学研结合和相关科研成果产业化；指导和推进企业信息技术创新机制的建立；推动信息智能化产业发展。

（3）负责指导行业技术创新和技术进步，推动技术改造，以先进技术改造提升传统产业，负责提出本县工业、信息化固定资产投资规模和方向的建议；会同有关部门组织和管理政府投资工业和信息化项目的推进实施工作；对信息化重大投资项目和县级建设财力信息化项目提出行业主管部门意见。指导协调信息资源的开发利用、企业信息化推广工作；负责跨部门、跨行业、跨领域的信息化协调管理。

（4）贯彻落实及组织拟订高新技术产业化及应用技术的开发与推广和促进产学研结合的有关政策，协调组织高新技术企业、科技型中小企业的认定工作。贯彻实施工业和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，推进工业、信息产业及科技体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力。

（5）负责审查全县无线电台站（网）的建设布局和台址；按照权限管理无线电台站的设置、使用；协调无线电干扰事宜；依法对辖区内无线电行业进行管理。

（6）负责民用爆破器材生产和流通的行业管理。

（7）指导、促进中小企业和民营经济发展，推动建立和完善中小企业服务体系，维护中小企业和民营经济的合法权益。

（8）提出改善经济融资环境的政策措施，指导企业融资和申报上市公司工作；推动工业企业建立覆盖全社会的经济诚信体系；组织协调信用信息资源的开发和共享，促进信用经济建设。

（9）组织拟订科技人才队伍建设规划，提出有关政策措施和建议；负责归口高层次科技人才、国外专家的管理和服务工作，参与组织协调全县对外科技交流与合作的相关工作；加强科技培训，指导和协调全县各乡（镇）、各部门、各行业的科技工作。

（10）推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进中小商贸企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（11）拟订国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施；拟定、指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划、商业体系建设规划；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

（12）负责市场调控的有关工作，监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按有关规定对成品油流通进行监督管理。

（13）会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。负责两用物项技术（包括敏感物项和易制毒化学品等）的进出口管理。

（14）牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（15）贯彻执行国家、省政府对东盟贸易、边境贸易和经济技术合作的管理细则及措施；参与有关东盟和南亚国家的区域性经济组织的会议和活动。

（16）负责对外经济合作工作；初审国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）；负责实施县政府对外援助项目业务；负责境外罂粟替代发展工作；负责外商投资管理工作；贯彻执行国家进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织申报全县进出口配额计划；推进通道通关便利化。

（17）负责执行商务涉外事务规章制度；归口管理商务涉外工作；参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作。

（18）完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是推进工业平稳运行。坚持入企服务不间断，组建入企服务专班，开展入企服务。截至目前，积极帮助西盟龙威混凝土有限公司解决项目少且用量小、重新搬迁建场问题；帮助西盟昌裕糖业有限责任公司解决入榨量减少、原料不足等问题；帮助云南天然橡胶产业集团西盟有限公司解决煤改电项目资金拨付问题、橡胶产量降低等问题；帮助西盟县鑫森木业有限公司解决原材料不足、现有加工产区21亩地是租用腾临红茶叶精深加工厂的土地，一直未理顺权属关系等问题。实施市场主体倍增工程，经实地走访企业实际经营情况及财务数据分析，预计西盟鑫祥林业科技有限公司、西盟景西林业有限责任公司2户企业2023年11月申报完成年度达规。工业稳步发展，2023年完成规模以上工业总产值31513万元，同比41445.2万元下降24%；实现规上工业增加值4700万，下降34%左右。其中：西盟昌裕糖业有限公司预计当季完成产值500万元，累计完成产值16520.3万元，同比26021.6万元下降36.5%；西盟龙威混凝土有限公司预计当季300万元，累计完成2438.2万元，同比4722.9万元下降48.4%；云南农垦集团西盟橡胶有限责任公司预计当季产值1500万元，累计产值7796万元，同比7912.8万元下降1.5%；西盟鑫森木业有限公司预计当季产值1300万元，累计产值4759.3万元，同比2787.2万增长70.6%。规模以下工业企业预计营业收入833.5万元，同比增长1%。

二是商贸经济稳中向好。激发市场潜力，加大促消费活动力度和频次，组织5家商贸流通企业参与“普洱消费券”“彩云消费券”投放活动，拉动消费增长，活跃商贸经济。强化主体培育，截止10月底，批发零售业和住宿餐饮业企业共有236户，较2022年177户增加59户，其中限额企业批发零售业和住宿餐饮业企业共有16户，较2022年14户增加2户。成功将西盟宫娜经营部、西盟县产投发展有限责任公司、西盟百惠食品经营部、普洱市西盟新华书店有限公司培育升限。落实惠企政策，对企业开展调研，了解企业发展情况，积极兑现限额以上企业政策奖励资金共287.76万元。2023年我县商贸领域批发、零售限额以上企业总共10家，其中，批发业4家、零售业6家。批发业：三季度，预计批发业当月完成1126万元，同比增长13.74％，超9月220万元的目标任务数906万元；累计完成17660.1万元，同比增长92.09%，超1—3季度12812.2万元目标任务数4847.9万元。零售业：三季度，预计零售业当月完成644.75万元，同比增长26.5％，超9月640万元的目标任务数4.75万元；累计完成5529.5万元，同比增长16.04%，超1—3季度5529万元目标任务的0.5万元。社会消费品零售：三季度，预计社会消费品零售总额累计完成51658.2万元，同比增长12%左右。

三是边境贸易逐步恢复。实现人员通关目标，2023年8月15日大黑山、岳宋通道恢复人员通关，为外贸企业、附近边民双边交流提供通关便利。帮助外贸企业充分掌握RCEP优惠关税和贸易便利化政策，了解最新进出口业务实操。兑现奖补资金。兑现替代种植企业运保费补助92.43万元，补助企业参加进博会资金19529元。申报补助资金，组织县内4户符合条件企业申报2023年度云南省禁毒境外替代种植发展资金补助共117.61万元，进一步提振企业信心，促进外贸发展。申报替代指标，组织县内5户替代种植企业申报2024年度境外罂粟替代种植项下农产品进口计划数量共30260吨，其中：非粮食类11760吨（橡胶11700吨、茶叶60吨）、粮食类18500吨（大米7500吨、玉米11000吨），持续发展替代，巩固禁毒成果。指标经济增长，2023年1-10月完成边贸进出口总额4443.32万元，同比增长122%。其中：一般边境贸易进出口总额3664.07万元，同比增长186.16%；出口779.25万元，同比增长2261.36%。2023年预计完成边贸进出口总额10000万元，完市、县级下达的边贸进出任务目标。边民互市项目有力推进。一是岳宋通边民集市现已完成农副产品区、餐饮休息区等边民集市建设，并于2023年8月15日投入使用，持续开展“第周五赶集日”；二是娜妥坝边民互市建设项目目前正在开展地勘报告“两勘合一”审查、施工图设计审查等内业工作。正在实施场地清平、土方回填等外业工作，已填方5万余方,场地清平已完成95%。正在协调委托建设事项，落实会商会议安排，研究前期工作事宜，预计2023年12月开工。

四是数字经济提质增效。自西盟县2018年电子商务进农村综合示范项目建设以来，建成1个县级电子商务公共服务中心（电商产业园）、1个县级仓储分拨物流中心、7个乡（镇）电子商务服务站（物流配送中心）、24个村级电子商务服务点（物流配送中心22个）、2个社区网点、2个社区农产品销售站、2个社区农产品销售站点，培育1家电商龙头企业，培育5家电商企业，培育119名具有领头效应的微商，建成一套县农产品质量追溯系统，完成农村产品标准化分级包装策划设计20个。完成农村产品标准化分级包装策划设计20个。培育21家电商扶贫示范企业（网商）、电商扶贫示范户25户，建立农产品电子商务营销和推广体系。全县贫困村基本普及电子商务应用，实现“三有一能”的目标，即县有农村电子商务服务中心、乡镇有电子商务服务站，村有电子商务服务点，贫困户能通过电子商务销售自产产品、购买生产生活资料，交易额年均增长25%以上。

五是超额完成固定资产投资。完成固定资产投资15336万元，西盟县大黑山通道基础设施建设项目固定资产投资25757万元，已完成21961万元（1—9月累计完成固定资产投资12361万元，预计10月完成固定资产投资639万元）。勐梭镇民族集贸市场建设项目共计投资5750万元，已完成全部投资。西盟县勐卡镇民族农贸市场提升改造项目共计投资4015万元，已完成全部投资。非电工业项目完成固定资产投资560万元。

六是民营经济焕发活力。全县民营经济户数8269户（个体工商户7173户、私营企业710户、国有、集体及其控股企业141户、农民专业合作社245户）同比增长20%。注册资金586089.58万元，同比增长10%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

西盟佤族自治县工业商务和信息化局共设置5个内设机构，分别是五个股室：办公室、企业经济股、通信管理股（无线电办公室）、内贸市场股、边境经贸股。无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入西盟佤族自治县工业商务和信息化局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个即西盟佤族自治县工业商务和信息化局，即参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入西盟佤族自治县工业商务和信息化局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西盟佤族自治县工业商务和信息化局2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

1、本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2、本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西盟佤族自治县工业商务和信息化局2023年度收入合计8825443.30元。其中：财政拨款收入8825443.30元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加624439.22元，增长7.61%。其中：财政拨款收入增加1175667.22元，增长15.37%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少551228.00元，下降100.00%。主要原因是疫情贷款资金减少。

二、支出决算情况说明

西盟佤族自治县工业商务和信息化局2023年度支出合计8829643.30元。其中：基本支出3069807.97元，占总支出的34.77％；项目支出5759835.33元，占总支出的65.23％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加640463.02元，增长7.82%。其中：基本支出减少112245.44元，下降3.53%；主要原因是部分社会保障支出未缴纳，基本支出减少。项目支出增加752708.46元，增长15.03%；主要原加是加大对重点项目支出。上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3069807.97元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2837127.47元，占基本支出的92.42%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费232680.50元，占基本支出的7.58%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5759835.33元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况是：

1.2011301行政运行科目共198226.53元。其中：西盟县娜妥坝边境产业园基础设施建设项目工作经费166769.53元（西财预〔2023〕1号）、2023年西盟县娜妥坝边境产业园基础设施建设项目工作经费31457元（西财预〔2023〕1号）主要用于主要用于娜妥坝边境产业园基础设施建设项目办公室日常工作办公费、差旅费、网络通信费、公务接待等支出。

2.2010399一般公共服务支出科目13600元。娜妥坝边境产业园工作经费专项资金13600元（ 西财预〔2023〕10号）主要用于娜妥坝边境产业园指挥部办公室设备采购支出。

3.2019999其他一般公共服务支出科目4200元。情贷款资金4200元（ 西财预〔2022〕435号）主要用于疫情防控物资搬运、运输等支出。

4.2040199其他武装警察部队支出科目299000元。西盟县2023年边境地区转移支付资金勐康出入境边防检查站大黑山分站、岳宋分站执法执勤设备购置专项经费299000元（西财预〔2023〕101号）主要用于为勐康出入境边防检查站大黑山分站、岳宋分站采购执法执勤设备。

5.2150599其他工业和信息产业监管支出科目2639.7元。即：2022年工业攻坚暨稳增长补助资金2639.7元（西财建〔2023〕10号）主要用企业培育等相关费用支出。

6.2150805中小企业发展专项资金科目3317350元。其中：2022年中小微企业纾困发展以奖代补专项资金3253200元（西财建〔2023〕6号）主要用于兑现中小企业助企纾困补助资金；2022年稳增长政策措施奖补专项资金64150元（西财预〔2023〕140号）主要用于对2023年稳长超目标的企业进行奖补。

7.2160299其他商业流通事务支出420000元。其中：达规升限企业统计人员补助专项资金20000元（西财预〔2022〕1号）主要用于奖励达规升限企业奖励支出；2022年市场体系建设项目专项资金400000元（西财金〔2022〕22号）主要用于勐卡镇新型商业中心建设项目资金支出。

       8.2160699其他涉外发展服务支出1504819.1元。其中：2023年度中央外经贸发展专项资金855400元（西财金〔2023〕16号）主要用于我县替代种植企业运保费补助资金支出；2022年中央外经贸专项资金582400元（西财金〔2022〕26号）主要用于我县替代种植企业运保费补助资金支出；2021年境外罂粟替代种植发展工作小组开展业务经费27155.2元（西财金〔2021〕29号）主要用于罂粟替代种植发展工作小组开展协调、调研等工作支出；2022年境外罂粟替代种植发展工作小组开展业务经费36820元（西财金〔2022〕15号）主要用于罂粟替代种植发展工作小组开展协调、调研等工作支出；达规升限企业统计人员补助专项资金3043.9元（西财预〔2023〕1号）主要用于奖励达规升限企业奖励支出。

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西盟佤族自治县工业商务和信息化局2023年度一般公共预算财政拨款支出8825443.30元,占本年支出合计的99.95%。与上年相比增加1175667.22元，增长15.37%。主要原因是加大对重点项目投入，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1.一般公共服务（类）支出2414939.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.36%。主要用于人员工资福利支出、办公业务经费如：办公费、公务接待费、差旅费、公务用车运行维护费等支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出299000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出3.39%。主要用于为大黑山边防检查站采购执法执勤设备。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出627173.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%。主要用于机关事业养老保险缴费、失业保险、工伤保险等支出。

9.卫生健康（类）支出226508.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。主要用于行政和事业人员基本医疗支出、公务员医疗补助等支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出3319989.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.62%。主要用于中小微企业纾困发展以奖代补及稳增长政策措施奖补。

15.商业服务业等（类）支出1924819.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.81%。主要用于兑现企业各项补助支出及市场体系建设项目补助。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出13013.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为240000.00元，决算为39941.00元，完成年初预算的16.64%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算70000.00元，决算为29941.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的74.96%，完成年初预算的12.48%；公务接待费支出年初预算为170000.00元，决算为10000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.04%，完成年初预算的4.16%，具体是国内接待费支出决算10000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西盟佤族自治县工业商务和信息化局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为240000.00元，支出决算为39941.00元，完成年初预算的16.64%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为70000.00元，决算为29941.00元，完成年初预算的12.48%；公务接待费支出年初预算为70000.00元，决算为10000.00元，完成年初预算的4.16%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行“三公”经费支出，公务用车运行维护费及公务接待费比年初预算数减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少47459.00元，下降54.30%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少20059.00元，下降40.12%；公务接待费支出决算减少27400.00元，下降73.26%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行“三公”经费支出，公务用车运行维护费及公务接待费比上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于西盟佤族自治县工业商务和信息化局所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次69人（其中：外事接待人次0人）。主要用于西盟佤族自治县工业商务和信息化局在开展企业协调、调研及上级检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西盟佤族自治县工业商务和信息化局2023年机关运行经费支出232680.50元，比上年增加11305.50元，增长5.11%,主要原因是人员调入，机关运经费增加。部门机关运行经费主要用于西盟佤族自治县工业商务和信息化局办公、差旅、邮电等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西盟佤族自治县工业商务和信息化局资产总额268726.24元，其中，流动资产11716.57元，固定资产257009.67元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1293748.21元，其中固定资产306812.99元（净值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额187500.00元，其中：政府采购货物支出159700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出27800.00元。授予中小企业合同金额159700.00元，其中：授予小微企业合同金额159700.00元。

2023年度，部门政府采购绿色环保支出总额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

                                                                           第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082901347701111