监督索引号53082900731201000

西盟佤族自治县公安局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家有关公安工作的路线、方针、政策和法律、法规。

2.组织实施全局性业务工作和重大警务活动；负责领导和组织开展公安基础信息化、警务实战化、执法规范化、队伍正规化建设；负责收集危害国家安全和社会稳定的情报信息，及时准确地掌握全县社会治安情况。

3.加强公安法制建设，负责依法承担的刑罚执行工作，负责刑事、行政执法监督和行政复议工作；负责看守所、拘留所的管理与执法活动和监管安全工作。

4.指导、监督、组织依法管理外国人和出入境工作以及外国人在我县境内居留、旅行的有关管理工作。

5.负责全县刑事技术、技术侦察、通信等公安科学技术的规划、发展、推广应用工作。

6.制定并组织实施公共信息网络安全措施，负责公共信息网络安全的保护、违法信息的监控；负责公安信息网络技术侦察工作，查处公共信息网络违法犯罪案件。

7.负责反恐怖工作，组织开展反恐怖基础业务建设，分析研究反恐怖斗争的情报信息和形势，提出反恐怖斗争对策；组织侦办涉恐案件，监督检查各级各部门落实反恐防范措施的情况。

8.负责边境维稳工作，加强情报信息收集研判，掌握边境地区动态，制定维护边境地区社会稳定的对策措施，并协同党委、政府组织实施；组织打击走私违禁物品、非法偷渡等跨国犯罪活动。

9.负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。

10.负责查处危害社会秩序的行为，直接受理或组织对全县重大刑事犯罪案件、重大事件、重大治安灾害事故的侦破和处置；负责对危害国家安全、社会政治稳定案件的查处；负责经济犯罪防范和侦查工作，研究、分析经济犯罪动态，指导金融、财税等部门防范经济犯罪工作；负责查处邪教组织犯罪案件。

11.侦破走私、制造、贩卖、运输、非法持有毒品和易制毒化学品犯罪案件；协调组织有关部门加强禁毒国际合作；组织抓好禁种、禁吸、禁制毒品工作；组织开展禁毒宣传和毒品预防教育工作；承担县禁毒委员会办公室的日常工作事务。

12.弹药、危险物品、剧毒物品、放射性物品和特种行业等管理工作；参与社会治安综合治理，指导开展群防群治工作；依法监督国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范和安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作；指导监督保安业务和队伍建设管理工作。

13.承办西盟佤族自治县人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，西盟佤族自治县公安局工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大及二十届一中全会精神，全面落实党中央、省、市、县各级党委政府对公安工作的安排部署，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，以防风险、补短板、破难题为着力点，以深化改革为动力，以科技应用为保障，做强主业，做实基础，做硬队伍，全力抓好边境管控和疫情防控工作，着力提高公安机关对动态环境下社会治安的控制力，不断增强人民群众安全感和幸福感，努力建设更高水平的平安西盟。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置19个内设机构，包括：指挥中心、政工室、纪律监察室、警务保障室、刑侦大队、治安大队、禁毒大队、法制大队、国保大队、出入境管理大队、反恐大队、网安大队、经侦大队、森林警察大队、交通警察大队、勐梭派出、勐卡派出所、看守所、拘留所，详细情况按照相关保密规定不予公开，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入西盟佤族自治县公安局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（西盟佤族自治县公安局），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入西盟佤族自治县公安局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西盟佤族自治县公安局2023年末实有人员编制99人。其中：行政编制99人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员94人（含行政工勤人员4人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。

年末其他人员140人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员140人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制15辆，在编实有车辆15辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西盟佤族自治县公安局2023年度收入合计36129056.12元。其中：财政拨款收入35696948.57元，占总收入的98.80%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入432107.55元，占总收入的1.20%。与上年相比，收入合计减少14670978.42元，下降28.88%。其中：财政拨款收入减少14098390.30元，下降28.31%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少572588.12元，下降56.99%。财政拨款收入减少的主要原因是县财政资金困难，不能正常支出；其他收入减少的主要原因是上级补助经费减少。

二、支出决算情况说明

西盟佤族自治县公安局2023年度支出合计36297856.68元。其中：基本支出27922737.36元，占总支出的76.93％；项目支出8375119.32元，占总支出的23.07％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少14451462.28元，下降28.48%。其中：基本支出减少6613604.23元，下降19.15%；项目支出减少7837858.05元，下降48.34%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。支出下降的主要原因是人员支出减少5884975.15元，公用支出减少728629.08元，项目支出减少7837858.05元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27922737.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25560062.32元，占基本支出的91.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2362675.04元，占基本支出的8.46%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县公安局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8375119.32元。其中：基本建设类项目支出904757.53元。（具体项目开支及开展工作情况涉密，不予公开）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西盟佤族自治县公安局2023年度一般公共预算财政拨款支出35692224.76元,占本年支出合计的98.33%。与上年相比减少14103114.11元，下降28.32%。主要原因是工资福利支出减少5688904.15元，商品和服务支出减少4056936.27元，对个人和家庭补助支出减少638671.56元，资本性支出减少3718602.13元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出15000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于专用材料费15000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出32032298.65元，占一般公共预算财政拨款总支出89.75%。主要用于：基本工资支出3872453.32元、津贴补贴8830340.00元、资金885385.00元、其他工资福利支出8562038.61元、办公费211433.46元、水费125912.24元、电费836414.46元、邮电费78566.00元、差旅费961160.74元、维修（护）费1282331.00元、租赁费1520000.00元、培训费3840.00元、专用材料费190453.28元、劳务费434619.50元、委托业务费69720.00元、工会经费254876.00元、福利费219800.00元、公务用车运行维护费519623.96元、其他交通费920200.00元、其他商品和服务支出117926.73元、生活补助981203.42元、房屋建筑物购建404757.53元、办公设备购置31720.00元、基础设施建设500000.00元、公务用车购置费217523.72元。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出2041107.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费628541.44元、退休费1161567.00元、抚恤金223800.40元、生活补助27199.00元。

9.卫生健康（类）支出1480183.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.15%。主要用于：职工基本医疗保险缴费874172.07元、公务员医疗补助缴费507508.52元、其他社会保障缴费87222.68元、维修（护）费2580.00元、专用材料费8700.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出123635.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于：住房公积金123635.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1070000.00元，决算为737147.68元，完成年初预算的68.89%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为217523.72元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的29.51%，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为740000.00元，决算为519623.96元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的70.49%，完成年初预算的70.22%；公务接待费支出年初预算为330000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西盟佤族自治县公安局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1070000.00元，支出决算为737147.68元，完成年初预算的68.89%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为217523.72元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为740000.00元，决算为519623.96元，完成年初预算的70.22%；公务接待费支出年初预算为330000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：2023年度未发生公务接待支出，因县财政资金困难，2023年度车辆维修费用未能结清。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加210956.82元，增长40.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降%；公务用车购置费支出决算增加217523.72元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算减少6566.90元，下降1.25%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2023年度购置2辆执法执勤用车，支出217523.72元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆2辆。2023年购置执法执勤车辆2辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为15辆。主要用于开展公安各项业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西盟佤族自治县公安局2023年机关运行经费支出2362675.04元，比上年减少728629.08元，下降23.57%,主要原因是:2023年度全县技防设施电费纳入项目支出，电费减少565009.20元，办公费减少57985.26元，物业管理费减少74500.00元，维修（护）减少67677.80元，福利费减少80200.00元，其他商品和服务支出减少185638.77元，差旅费支出增加364921.25元。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西盟佤族自治县公安局资产总额107827296.11元，其中，流动资产1867337.93元，固定资产70574691.94元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程35385261.94元，无形资产5.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少207054.20元，其中固定资产增加255843.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额1453100.00元，其中：政府采购货物支出95600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1357500.00元。授予中小企业合同金额1453100.00元，其中：授予小微企业合同金额1453100.00元。

2023年度，部门政府采购绿色环保支出总额0元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。项目支出金额8375119.32元与项目支出绩效自评表3267559.87元金额不一致，主要原因是涉密资金不予公开。

五、其他重要事项情况说明

西盟佤族他计策过程公安局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082900731201111