监督索引号53082900745101000

西盟佤族自治县公安局交通警察大队

2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.维护全县的道路交通秩序，指挥疏导交通，依法查处各类交通违法行为；

2.探索研究预防和减少道路交通事故办法，依法处理道路交通事故；

3.负责全县驾驶人和车辆的管理，指导车辆检测和驾驶员的培训工作；

4.组织实施对全县机动车驾驶人和交通参与者的交通安全法律法规宣传教育；

5.承担全县道路交通警卫任务；

6.指导和参与城市建设、道路交通和安全设施的规范建设；

7.排查全县道路交通安全隐患并向政府提出整改建议；

8.指导、督促全县各乡镇派出所参与道路交通安全管理工作；

9.配合县“两办”（县预防道路交通事故领导小组办公室、县推广丘北经验工作领导小组办公室）做好全县道路交通事故管理工作；

10.制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子；

11.完成党委、政府、上级公安机关交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，西盟县公安局交警大队在县委、县政府及上级公安部门的领导下，在大队全体民警、文职、协警人员共同努力下，紧紧围绕预防各类道路交通事故、坚决遏制一次死亡3人以上较大道路交通事故这条主线，以“减量控大”通报制度为抓手，以队伍建设为根本，强研判、早部署、严执法、勤督促，紧抓路面秩序管控，全力提高预防交通事故工作成效，保障辖区道路交通安全形势整体平稳，群众安全感和满意度不断提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，分别为：内勤中队、秩序管理中队、交通事故处理中队、车管中队、勐梭中队、勐卡中队。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入西盟佤族自治县公安局交通警察大队2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：西盟佤族自治县公安局交通警察大队，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

 纳入西盟佤族自治县公安局交通警察大队2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西盟佤族自治县公安局交通警察大队2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员17人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员17人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制4辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西盟佤族自治县公安局交通警察大队2023年度收入合计3694428.75元。其中：财政拨款收入3694428.75元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1124878.60元，下降23.34%。其中：财政拨款收入减少1124878.60元，下降23.34%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。收入减少的主要原因是编外人员减少。

二、支出决算情况说明

西盟佤族自治县公安局交通警察大队2023年度支出合计3694428.75元。其中：基本支出3174119.18元，占总支出的85.92％；项目支出520309.57元，占总支出的14.08％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1124878.60元，下降23.34%。其中：基本支出减少819606.71元，下降20.52%；项目支出减少305271.89元，下降36.98%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出减少的主要原因是编外人员减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3174119.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2937417.27元，占基本支出的92.54%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费236701.91元，占基本支出的7.46%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县公安局交通警察大队机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出520309.57元。其中：基本建设类项目支出0.00元；电费支出1285.70元；邮电费支出36262.15元；差旅费支出61876.50元；维修（护）费支出10220.00元；专用材料费支出160094.22元；被装购置费支出20601.00元；劳务费支出26600.00元；委托业务费支出72450.00元；公务用车运行维护费支出101340.00元；其他交通费支出20000.00元；专用设备购置费支出9580.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西盟佤族自治县公安局交通警察大队2023年度一般公共预算财政拨款支出3694428.75元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1124878.60元，下降23.34%。主要原因是人员工资减少，住房公积金减少，执法办案资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出3460742.61元，占一般公共预算财政拨款总支出93.67%。主要用于：基本工资390245.00元，津贴补贴885026.00元，奖金84613.00元，其他工资福利支出1073847.13元，办公费40000.00元，水费11041.20元，电费30332.41元，邮电费53262.15元，工会经费25809.00元，福利费26400.00元，差旅费61876.50元，维修（护）费10220.00元，专用材料费160094.22元，被装购置费20601.00元，劳务费26600.00元，委托业务费72450.00元，公务用车运行维护费101340.00元，其他交通费用114475.00元，其他商品和服务支出4495.00元，生活补助270,000.00元，退休金5494.00元，专用设备购置9580.00元。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出87567.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费82073.92元，行政单位离退休5494.00元。

9.卫生健康（类）支出133789.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。主要用于：职工基本医疗保险缴费85895.88元，公务员医疗补助缴费40885.24元，其他行政事业单位医疗支出7038.10元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出12329.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于：缴纳在职职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为250000.00元，支出决算数为101340.00元，完成年初预算的40.54%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元，决算为101340.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的40.54%，完成年初预算的101.34%；公务接待费支出年初预算为150000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西盟佤族自治县公安局交通警察大队2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为250000.00元，支出决算为101340.00元，完成年初预算的40.54%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为100000.00元，决算为101340.00元，完成年初预算的101.34%；公务接待费支出年初预算为150000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因年初预算没有把握好各项指标，对事务发展的预见性不够全面，未按上年支出数统筹安排预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少18660.00元，下降15.55%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少18660.00元，下降15.55%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位厉行节约，严格控制三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆，公务用车购置支出0.00元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于：车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.国内接待费支出0.00元，安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0.00元，安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西盟佤族自治县公安局交通警察大队2023年机关运行经费支出236701.91元，比上年减少39642.19元，下降14.35%,主要用于：部门机关运行经费主要用于办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、劳务费、工会费、公务接待费、公务用车运行费、其他交通费用和其他商品和服务支出等，机关运行经费减少的原因是人员减少。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西盟佤族自治县公安局交通警察大队资产总额4400719.20元，其中，流动资产45718.35元，固定资产4354998.85元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少432428.45元，其中固定资产减少432428.45元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额129400.00元，其中：政府采购货物支出9600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出119800.00元。授予中小企业合同金额129400.00元，其中：授予小微企业合同金额54100.00元。

2023年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表20），项目绩效目标表公开金额不一致，主要原因是有涉密资金未公开。

五、其他重要事项情况说明

西盟佤族自治县公安局交通警察大队无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082900745101111