监督索引号53082903200301000

西盟佤族自治县供销合作社联合社部门

2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党和政府“三农”工作方针政策和决策部署，研究制定行业发展战略和规划，组织指导行业改革发展，负责行业管理，开展教育培训，维护合法权益。

2.组织实施全县供销合作社农业社会化服务体系、现代流通网络和合作经济组织建设。

3.承担政府和有关部门委托的任务，按照授权对重要农业生产资料、农副产品经营等进行组织、协调、管理。

4.建立健全规范的理事会制度，负责对供销合作社资产监管，落实资产保值增值责任。

5.组织实施对成员社的工作考核。

6.协调同有关部门的关系，反映行业发展情况，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策建议。

7.承办县委、县人民政府和上级社交办的其他职能任务  

（二）2023年度重点工作任务概述

1.深化供销综合改革，进一步加快供销合作社发展

（1）不断完善治理结构。县供销合作社不断健全和完善社员代表大会、理事会、监事会“三会制度”，严格执行联合社章程，规范议事决策规则，修订完善县社机关考勤、财务、会议、出差审批等各项内控管理制度。认真履行理事会、监事会职责，定期召开县供销合作社联合社第二届理事会、监事会第二次全体会议。

（2）深化社有企业改革。以社有资产保值增值、增强社有企业发展活力为核心，建立产权明晰、权责明确、管理科学的企业制度。科学界定联合社、理事会和社有企业董事会在重大决策、薪酬考核、选人用人等方面的职责，完善企业股东会、董事会、监事会和经营管理层运行机制。西盟勐新市场管理有限责任公司召开2次股东会议，商议公司资本、股东名录变更、收益资金分红等事宜。2023年社有企业西盟佤族自治县联丰农资有限责任公司、西盟佤寨进出口贸易有限公司、西盟佤寨食品有限责任公司建立了董事会，组建和成立了西盟供销集团有限公司，进一步规范社有企业干部人事、劳动用工、收入分配三项制度改革，激发干部职工的工作热情。

（3）加强基层组织联合合作。县供销合作社始终坚持开放办社的原则，吸纳社会各类经营主体入社，构筑全方位、多层次、宽领域的农业社会化服务格局。西盟供销合作社社有资产经营管理有限公司入股5万元给中课镇嘎娄村供销合作社进行乌骨鸡养殖，西盟佤寨进出口贸易有限公司入股10万元到南亢村商烟街茶叶合作社，社有资产公司用普洱广场商铺与普洱市供销集团合作经营，通过开放办社先后累计与57家合作社、个人企业、公司、村两委等达成了合作协议。在基层组织建设方面，年内改造升级薄弱基层社1个、累计发展基层社社员数2839人，与市级社有企业与基层社新建项目数量1个，规范农民专业合作社1个，改造升级农村综合服务社数量2个，完成土地托管面积4270亩（其中：土地全托管面积2540亩），配方施肥服务9556亩次，完成食用菌总产量3582吨、总产值10317万元，教育培训70人次，建立董事会的公司制企业数量3个，新建城乡回收网点数量1个，完成县域集采集配中心数量1个，新增冷库库容64吨。

（4）提升县域流通服务水平。首先，多方筹资约4028.5万元建设的西盟供销勐卡镇民族集贸市场提升改造项目已竣工，并进入试营业阶段，给乡村农产品流通提供了交易平台和场所，补齐了县域流通基础和公共服务短板。其次，由于疫情原因歇业了3年之久的南亢河农副产品交易市场重新投入运营，为群众提供了一个交易平台，解决了周边4个乡（镇）10个村2万余人的群众买难、卖难问题，牵头启动了勐梭星河民族街。三个市场的正常经营运转，在县域流通服务中作出了积极的供销贡献，全市供销系统2023年农产品流通现场推进会在西盟成功召开。

（5）经营服务体系有所创新。主动对接各乡（镇）人民政府、企业、合作社，汇聚全县农特产品，打造展示展销中心、体验店，结合线上销售，全力打造“实体店+展销中心+合作社+电商平台”的农产品销售新模式，在县城、旅游景点、美丽乡村示范村均设立了农产品销售网点。佤寨进出口公司销售各类农副产品292.60万元，帮助销售脱贫地区农副产品197.15万元，县供销系统干部职工通过“832平台”消费帮扶小程序购买脱贫户和脱贫地区农副产品0.24万元。县供销合作社与广东德生云服信息科技有限公司签订数字供销建设服务，抓好数字经济发展机遇，建立服务平台，为助力西盟开创数字供销业务体系建设新格局奠定了基础。

（6）发挥农资供应主渠道作用。在保障国家粮食安全的背景下，农资质量安全事关重大，供销系统农资供应量大，农资质量安全始终是我们的工作重点。西盟供销联丰农资公司年内销售化肥711吨、化肥淡季储备200吨、销售农药9吨、农资销售额102.87万元，积极为全县春耕生产、高标准基本农田地改造、耕地流出整改、绿美乡村建设供应农资，建立了以县城为中心、以乡镇为重点、村级为终端的配送服务网络。建立城乡再生资源回收网点1个。

2.着力提升供销品牌，进一步提升供销对外宣传

（1）“西盟供销集市”开办。抓住外地职工分批次到西盟疗养契机，县供销合作社瞄准商机，带领社有企业佤寨进出口贸易有限公司到疗养基地开办“西盟供销集市”，大力向外地游客推介展销西盟本地米荞、茶叶、咖啡、坚果、蜂蜜等土特产品。

（2）农产品地理标志保护。“西盟米荞”是西盟独有的农作物，在县供销社的积极申报下已获得农产品地理标志认证，与西盟佤寨进出口贸易有限公司、西盟县产投发展有限责任公司、西盟佤山香土故事农业发展有限公司、西盟佤味食品有限公司等4家企业签订了“西盟米荞”地理标志证明商标许可使用协议，目前委托云南鼎宏商标代理有限公司申报“西盟米荞”地理标志产品保护申请。

（3）供销干部“双语宣讲”。在按照县委宣传部统一安排，结合西盟供销干部少数民族居多的优势，抽派2名干部到勐梭镇勐梭村、力所乡力所村等傣族、拉祜族聚集村寨开展“二十大精神+乡村振兴+农产品助销、流通”为主题的双语宣讲活动，进一步把西盟供销之声传播到村寨。

3.巩固脱贫攻坚成果，立足岗位服务乡村振兴

为做好定点帮扶工作，县供销合作社制定了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作计划，先后在勐卡镇班哲村、中课镇嘎娄村各派驻1名工作队员开展乡村振兴工作，帮扶责任人定期到挂联农户家中走访慰问，力所能及支持帮助脱贫监测户发展生产。年内，县供销合作社持续下派工作队员协助挂钩联系的嘎娄村开展土地流出整改、进村下组入户专项普法宣传等工作，到挂联村开展廉政党课1次，与挂钩组联合开展主题党日活动1次，入股5万元给西盟嘎娄核桃种植农民专业合作社进行乌骨鸡养殖，用于发展壮大村集体经济。帮助困难农户解决玉米种子等物资，各类帮扶物资折价约2万余元。

4.统筹兼顾齐抓共管，做好安全维稳工作

县供销合作社在主抓供销综合改革和业务工作的同时，顾全各行业部门安排的工作任务，全县供销系统意识形态、安全生产、消防安全、地震应急、保密等工作扎实有序推进。截至目前开展安全生产会议5次、安全检查11余次，开展普法宣传3次、入户宣传30余户，收益群众约达500余人次。老干部管理工作截至目前，受委托管理的原供销社和商业民贸公司退休人员共有77人，其中：行政事业10人，企业67人，死亡慰问0.5万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

西盟佤族自治县供销合作社联合社部门共设置3个内设机构，包括：1.办公室 、2.经济发展与合作指导股、3.社有资产管理中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入西盟佤族自治县供销合作社联合社部门2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即：西盟佤族自治县供销合作社联合社。其他事业单位0个。

纳入西盟佤族自治县供销合作社联合社部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西盟佤族自治县供销合作社联合社部门2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员8人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西盟佤族自治县供销合作社联合社部门2023年度收入合计1780180.71元。其中：财政拨款收入1780180.71元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0.00%；其他收入0元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1154025.09元，下降39.33%。其中：财政拨款收入减少1154025.09元，下降39.33%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因主要原因一是公务员基础绩效奖和保运转经费未拨付，二是项目资金支出减少。

二、支出决算情况说明

西盟佤族自治县供销合作社联合社部门2023年度支出合计1780180.71元。其中：基本支出1559213.51元，占总支出的

87.59％；项目支出220967.2元，占总支出的12.41％；上缴上级支出0元，占总支出的0.00％；经营支出0元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1154025.09元，下降39.33%。其中：基本支出减少542562.29元，下降25.81%；项目支出减少611462.8元，下降73.46%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因主要原因一是公务员基础绩效奖和保运转经费未拨付，二是项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1559213.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1425670.81元，占基本支出的91.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费133524.7元，占基本支出的8.56％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出220967.2元。其中：基本建设类项目支出0元；张仁祥抚恤经费项目支出220967.2元，主要用于支付退休职工死亡抚恤金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西盟佤族自治县供销合作社联合社部门2023年度一般公共预算财政拨款支出1780180.71元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少1154025.09元，下降39.33%,主要原因主要原因一是公务员基础绩效奖和保运转经费未拨付，二是项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我社无该项资金支出；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我社无该项资金支出；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我社无该项资金支出；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我社无该项资金支出；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我社无该项资金支出；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我社无该项资金支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我社无该项资金支出；

8.社会保障和就业（类）支出621627.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.92%。主要用于退休人员工资支出；

9.卫生健康（类）支出122091.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%。主要用于基本医疗保险支出、公务医疗补助支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我社无该项资金支出；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我社无该项资金支出；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我社无该项资金支出；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我社无该项资金支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我社无该项资金支出；

15.商业服务业等（类）支出1027599.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.72%。主要用于我社人员工资，职工福利等支出；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我社无该项资金支出；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我社无该项资金支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我社无该项资金支出；

19.住房保障（类）支出8862元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。主要用于在职人员住房公积金缴纳；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我社无该项资金支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我社无该项资金支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我社无该项资金支出；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我社无该项资金支出；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我社无该项资金支出；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我社无该项资金支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我社无该项资金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为20000元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西盟佤族自治县供销合作社联合社部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为20000元，决算为0元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我社压缩公用经费，节约开支减少不必要接待。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3603元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，0.00%；公务用车购置费支出决算0元，0.00%；公务用车运行维护费支出决算0元，0.00%；公务接待费支出决算减少3603元，下降100%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我社无该项资金支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位没有公务用车。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要是我社压缩公用经费，节约开支减少不必要接待。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要是我社无该项资金支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西盟佤族自治县供销合作社联合社部门2023年机关运行经费支出133524.7元，比上年减少88757.2元，下降39.93%，主要原因为严格执行中央八项规定控制支出，厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、印刷费等。

  二、国有资产占用情况

截至2023年末，西盟佤族自治县供销合作社联合社部门资产总额232345.78元，其中，流动资产8438.59元，固定资产223907.19元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11108.88元，其中固定资产减少11499.96元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表详见附表。

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

2023年度，部门政府采购绿色环保支出总额0元，占政府采购支出总额的0%。

三、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我社无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082903200301111