监督索引号53082900771301000

西盟佤族自治县妇女联合会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、代表和维护妇女权益，促进男女平等，根据党的中心任务，指导全县各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定，开展妇女儿童工作。2、宣传贯彻党的路线方针、政策、教育、引导广大妇女增强“四自”精神。开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女综合素质。3、负责宣传、普及、维护妇女儿童合法权益的法律法规。4、完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

（一）加强妇女思想引领。深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神、习近平总书记关于妇女儿童和妇联工作的重要论述精神，切实保障妇女儿童合法权益，共推送发布宣传信息80余条，宣传法律法规26期，发放各类宣传资料6500余份。开展“家庭教育促进法 送法进万家”宣讲活动8期450余人，开展婚育新风宣讲活动8期480余人，引导广大妇女群众增强法治意识，依法理性维权。深入到乡镇、村组开展暑期防溺水和消防安全知识宣传活动7场次共260余人参加。普法宣传21场次2480余人次。开展丰富多彩的“三八”节活动100余场次，有效激发和推动全县妇女同胞干事创业热情，展现巾帼风采。      

（二）推动妇女儿童发展。一是启动实施新一轮《西盟妇女发展规划》《西盟儿童发展规划》两规工作；二是不断推进基层妇联组织规范化建设，2023年完成基层妇联组织规范化建设40家；积极推进新业态新就业群体妇联组织建设工作，完成“三新”组织组建妇联组织25家。三是强化妇联组织自身建设，召开西盟县妇联十届三次执委（扩大）会议。举办妇女干部基层社会治理能力素质提升培训班1期。四是做好妇女创业就业服务。助推妇女创业发展，走访企业32家，了解企业发展现状，帮助分析和解决实际困难。发放创业贷款12户210万元，帮助2家妇女创办手工企业申报“天才妈妈”公益项目，引导更多的妇女参与到织锦产业发展中。

（三）维护妇女儿童权益。全面落实妇女儿童维权服务机制及“五项机制”工作，切实维护好妇女儿童合法权益，进一步提升妇女儿童维权服务水平。联合县公安局完成7个乡镇8个派出所妇女儿童维权工作站建设、联合县司法局实现40个村（社区）婚姻家庭纠纷调解工作室全覆盖，拥有婚姻家庭调解员191人；开展男女平等基本国策进学校、进党校2期，推动“男女平等基本国策”贯彻落实；开展家庭教育讲师团培训2期65人；各级妇联组织认真开展“网格化+维权”工作，集中排查婚姻家庭矛盾纠纷，参与调处婚姻家庭纠纷17起，努力做到婚姻家庭矛盾纠纷发现在早、防范在先、处置在小。

（四）关爱帮扶活动。一是实施“春蕾计划”助学项目，为2020级高中女学生30人发放本年度助学金3.6万元。二是开展困境妇女儿童关爱活动，慰问残疾、留守等儿童372人3.5万元，慰问重病、残疾等妇女60人1.8万元。三是为15名城乡“两癌”妇女发放救助金7.4万元，为他们送去县委县政府以及社会大家庭的关爱。四是为7个乡镇的中心小学捐赠100箱1200瓶驱蚊液；五是上海市黄浦区妇联为西盟县民族中学100名女生捐赠爱心包；六是各级妇联组织积极动员农村妇女参加农村妇女常见病及“两癌”免费筛查，累计筛查2744人；七是持续开展“三访四察五送”工作，对妇女儿童进行拉网式走访家庭总数22604户，切实为广大妇女儿童解难事、办好事。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入西盟佤族自治县妇女联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即西盟佤族自治县妇女联合会，其他事业单位0个。

纳入西盟佤族自治县妇女联合会2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西盟佤族自治县妇女联合会2023年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制4人，事业工勤编制1人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员4人，事业工勤人员1人，非参公管理事业人员0人。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2023年度我部门也没有国有资本经营拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西盟佤族自治县妇女联合会2023年度收入合计657578.52元。其中：财政拨款收入657578.52元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少419275.03元，下降38.94%。其中：财政拨款收入减少419275.03元，下降38.94%；上级补助收入与上年对比无变化；事业收入与上年对比无变化；经营收入与上年对比无变化；附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入与上年对比无变化。主要原因是本年无保运转经费、疫情防控经费、锦绣巾帼创业行动专项经费等。

二、支出决算情况说明

西盟佤族自治县妇女联合会2023年度支出合计657578.52元。其中：基本支出640366.52元，占总支出的97.38％；项目支出17212.00元，占总支出的2.62％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少419275.03元，下降38.94%。其中：基本支出减少279002.03元，下降30.35%；项目支出减少140273.00元，下降89.07%；上缴上级支出与上年对比无变化；经营支出与上年对比无变化；对附属单位补助支出与上年对比无变化。主要原因是本年无保运转经费、疫情防控经费、锦绣巾帼创业行动专项经费等。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出640366.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出581266.52元，占基本支出的90.77%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费59100.00元，占基本支出的9.23%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县妇女联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17212.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：开展“三八”国际妇女活动经费7212元，2023年妇女儿童关爱救助及维权专项资金10000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西盟佤族自治县妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出657578.52元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少419275.03元，下降38.94%,主要原因是本年无保运转经费、疫情防控经费、锦绣巾帼创业行动专项经费等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出478791.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.81%。主要用于人员工资、津贴补贴、工会经费等支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出123338.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.76%。主要用于单位养老保险、退休人员工资等支出；

9.卫生健康（类）支出51736.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.87%。主要用于单位医疗保险，公务员医疗保险，大病保险等产生的支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出3713.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于单位住房公积金的缴存；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为2268.00元，完成年初预算的22.68%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为2268.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的22.68%，具体是国内接待费支出决算2268.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西盟佤族自治县妇女联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为2268.00元，完成年初预算的22.68%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为2268.00元，完成年初预算的22.68%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，规范资金使用用途，控制接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1168.00元，增长106.18%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加1168.00元，增长106.18%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级部门到单位开展调研的次数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门到单位开展调研工作的支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西盟佤族自治县妇女联合会2023年机关运行经费支出59100.00元，比上年增加489.09元，增长0.83%,主要原因是本年购买办公用品等费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西盟佤族自治县妇女联合会资产总额23034元，其中，流动资产10093.43元，固定资产12940.57元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少94308.5元，其中固定资产减少3156.6元，流动资产减少91151.9元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额27400.00元，其中：政府采购货物支出27400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额27400.00元，其中：授予小微企业合同金额27400.00元。

2023年度，部门政府采购绿色环保支出总额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082900771301111