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西盟佤族自治县发展和改革局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）主要职能

1.1、拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，负责实际专项规划、区域规划、空间规划与地方发展规划的统筹衔接。牵头组织统一规划体系建设。统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，拟订经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受西盟佤族自治县人民政府委托向西盟佤族自治县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划报告。

1.2、负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议，统筹协调经济运行中的重大问题，负责组织全社会重要物资的紧急调度，参与应对有关重大突发事件。

1.3、负责汇总分析财政、金融等方面的情况，研究和分析全社会资金平衡，参与制定财政政策、土地政策，并综合分析政策执行效果、提出对策建议，研究提出直接融资的发展战略和政策建议。

1.4、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门做好重要专项经济体制改革之间的衔接。

1.5、负责投资综合管理，拟订固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央、省、市投资及有关重大建设项目的专项规划，负责对县级基本建设投资计划进行统一管理、指导，安排中央分配的和省、市、县财政性建设资金，按照规定权限审批、备案、审核和转报重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目。指导、拟订上报和管理国外贷款规划和建设项目，提出利用外资和境外投资发展战略、规划及有关政策建议，引导民间投资发展方向，指导工程咨询业发展，指导推行公益性项目实行PPP模式。

1.6、推进经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策和实施意见，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡有关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，组织拟订推动实施服务业及现代物流战略规划和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策，会同相关部门规划重大科技基础设施。负责高新技术产业发展的综合管理，组织拟订高新技术产业和战略性新兴产业发展规划和政策，协调产业升级重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

1.7、推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。组织拟订区域协调发展及普洱市推进西部大开发的战略、规划和重大政策，组织编制并推动实施新型城镇化规划。负责地区经济协作的统筹协调。

1.8、负责规划编制的综合管理，负责统筹协调经济社会发展重大专项规划，受理县级重大专项规划的立项申请，负责牵头编制起草县级总体规划，负责拟订县级专项规划年度审批计划，负责专项规划的相关协调、衔接、审批发布工作，负责其他专项规划、地方中长期规划等与县中长期规划的衔接，组织拟订县域协调发展及西盟佤族自治县推进西部大开发、“兴边富民工程”、“一带一路”的战略、规划和重大政策，参与拟订城镇化发展战略和重大政策，负责经济协作的统筹协调。承担西盟佤族自治县国防动员委员会、西盟佤族自治县供给侧结构性改革、西盟佤族自治县县域经济发展、西盟佤族自治县西部大开发、西盟佤族自治县“兴边富民工程”等具体工作。

1.9、承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任，按照规定权限编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订重要商品储备规划，负责组织重要商品的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、食用油、猪肉、食糖、化肥、成品油等储备。

1.10、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订人口发展战略、规划及人口政策；参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题。

1.11、推进绿色发展理念，综合分析研究经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题，组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并组织实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调绿色经济试验示范、环保产业和清洁生产促进有关工作。

1.12、起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关法规草案，拟订有关政策，参与非公经济发展政策的制定，按照规定指导和协调招投标工作。

1.13、组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调有关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

1.14、组织起草价格和收费地方性法规、政府规章草案，拟订政策措施并组织实施；组织拟订价格和收费改革调整方案以及管理范围、原则和办法并组织实施；会同有关部门拟订、调整市授权的收费标准和项目；制定实行政府定价和政府指导价的商品和服务价格；参与重要建设项目的可行性研究，提出有关价格建议；拟订价格监管的政策措施；负责价格运行分析，提出价格总水平控制目标和实施价格干预措施的建议；负责重要商品和服务价格监测分析。

1.15、指导重要农产品成本调查及管理工作；负责政府制定价格的重要商品和服务价格的成本监审工作；负责纪检监察、司法和行政工作中提出的涉案财物价格认定工作。

1.16、负责权限范围内水电、石油、天然气、太阳能、风能、生物质能和其他新能源固定资产投资项目审批、核准项目的初审和申报；按照规范规程对水电工程建设、生产运行和防洪安全等进行管理；指导能源行业节能和资源综合利用；组织能源的重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备；按照规定权限备案能源投资项目。

1.17、组织实施全县粮食总量平衡和品种平衡；负责对全县粮食经营者从事粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动，以及执行国家粮食统计制度的情况进行督促检查；负责组织协调县级储备粮油和全县商品粮油的收购、轮换销售、保管和安全储存，以及西盟佤族自治县城镇居民、农村需救助人口用粮和驻军的军粮供应。协助财政部门管理使用粮食风险基金。负责县级重要物资和应急储备物资收储、转换和日常管理。

1.18、完成中共西盟县委和西盟县人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

（一）立足固根基，持之以恒强机关建设

1.强化理论武装，深入推进党的政治建设。一是坚持理论学习中心组学习制度和第一议题制度，制定学习计划，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和对本行业领域的重要指示批示精神、党的二十大报告。二是坚持民主集中，凡“三重一大”事项均提交党组会议研究审定，构建了决策科学、执行坚决、监督有力的权力运行体系；坚持依法行政，将法治教育常态化纳入理论学习中心组集中学习。三是认真履行意识形态责任制，召开党组会专题研究意识形态工作3次，及时向宣传部报告意识形态工作落实情况，主要负责人履行主体责任，班子成员自觉履行“一岗双责”，旗帜鲜明讲政治，坚决反对和抵制各种错误观点。

2.认真履行主体责任，加强机关党的建设。一是强化组织领导。制定党组党建工作要点，召开党组会议专题研究党建工作3次、党风廉政建设3次、意识形态工作3次，提出工作目标和落实措施，进一步厘清党建工作思路。二是加强党支部建设。严格落实“三会一课”、谈心谈话、主题党日等制度，2023年以来共召开支委会11次，党员大会4次、开展主题党日10次、讲授党课4次。结合工作实际制定1个“书记项目”，破解业务融合和党建引领难题。

（二）立足谋长远，持之以恒强分析规划

2023年，西盟县认真落实省、市2023年推动经济稳进提质政策措施实施方案，并谋划我县贯彻落实方案；全面落实稳增长和减税降费各项政策，严格兑现2022年稳增长政策奖补资金199.16万元。2023年前三季度，由于规上工业增加值（从去年同期增长39.4%到今年-25.2%）、建安投资（从去年同期增长15%到今年-29%）、建筑业总产值（从去年同期增长43.7%到今年0.03%）增速较同期大幅下滑，工业（下拉0.94个百分点）、建筑业（下拉2.46个百分点）增加值合计下拉GDP增长3.4个百分点。经统一核算反馈，前三季度全县实现地区生产总值（GDP）243617万元，同比增长0.5%左右，差市级1%的目标任务0.5个百分点。

（三）立足扩投资，持之以恒强项目推进

1.高效推进项目投资建设。一是县内投资完成情况。1-10月，西盟县共入库纳统项目51项，完成县内投资13.1亿元，同比增长3.2%。经初步分析，10月拟新增入库项目1项，总投资0.05亿元。9月单月完成投资0.93亿元。二是项目审批情况。截至10月，共审批、核准、备案项目89项，总投资14.62亿元，其中：审批项目74项，总投资12.27亿元；备案项目15项，总投资2.35亿元。三是资金争取情况。2023年前三季度共争取各类资金14项39936万元，其中中央资金6项争取资金8196万元，中央财政性建设资金1项争取资金340万元，地方政府专项债券7项231400万元，争取资金排名全市第六位。

2.稳步推进重点项目建设。一是县级重点项目。2023年西盟县确定县级重点项目47项，总投资100.23亿元，年内计划完成投资10.17亿元。截至10月，共开工建设18项，累计完成投资8.96亿元，完成年度计划的88.10%。其中：竣工项目7项。总投资10.29亿元，年内计划完成1.04亿元，完成投资1.46万元；在建项目5项。总投资15.07亿元，年内计划完成5.2亿元，完成投资6.23亿元；新开工项目13项。总投资19.32亿元，年内计划完成4.17亿元，截至目前共有6个项目开工，完成投资1.27亿元，未开工的项目正在加紧开展项目规划编制、施工图设计、招投标等前期工作；重点前期项目22项。计划总投资55.55亿元。二是季度开工重大产业项目。西盟县纳入省级一季度开工重大产业项目3个，总投资1.73亿元，年度计划完成投资1.01亿元，截至10月项目已全部开工，目前已全部入库，入库纳统0.46亿元。西盟县纳入省级二季度开工重大产业项目2个，总投资0.72亿元，年度计划完成投资0.25亿元，截至10月项目已全部开工，目前已全部入库，入库纳统0.15亿元。西盟县纳入省级三季度开工重大产业项目3个，总投资0.86亿元，年度计划完成投资0.4亿元，截至10月，除中课镇农特产品交易中心项目外已开工建设，入库纳统0.29亿元。

3.强力推进项目包装谋划。为全面充实西盟县项目储备，做好谋划工作，截至目前，谋划申报2023年中央预算内项目12项，总投资4.58亿元；谋划申报2023年省预算内前期工作经费投资项目8项，总投资19.93亿元；谋划储备2024年中央预算内投资项目9项，总投资7.83亿元；谋划申报万亿国债和新增中央投资32项，总投资24.69亿元；谋划申报2023年第二批专债6项，总投资19.86亿元；谋划2024年提前批次专债项目13项，总投资52.77亿元；围绕生产林、冬农开发、人居环境等方面共谋划储备以工代赈项目21个，总投资25871万元，其中，西盟县中课镇窝笼村2024年以工代赈项目已纳入省级审核。

（四）立足提品质，持之以恒强民生保障

1.强化粮食监管供应。一是加强县级储备粮管理。强化对县级储备粮的监测检查，2023年检查中用粮食未发现霉变、虫粮等情况。定期对全县粮食储备进行监测管理，截至10月，全县粮食收购1549.94吨（混合粮），其中：国有粮食企业收购563.52吨（混合粮），个体涉粮户986.42吨。完成粮食销售预计1646.08吨（混合粮），其中：国有粮食企业销售620.36吨（混合粮），个体涉粮户1025.72吨。现存粮627.52吨（混合粮），其中：粮食购销公司存原粮450吨（稻谷），成品粮（大米）45吨；个体存粮132.52吨。二是抓实粮食供应。做好军粮、学生粮的供应工作，确保驻西部队、学校吃上安全粮、放心粮。截至目前供应全县29所学校学生用粮共计240.48吨。

2.抓实安全工作。一是定期对县粮食购销有限责任公司全面开展安全储粮和安全生产检查。邀请县消防大队、县应急局、县供电局等行业部门对勐梭镇粮食储备库检查安全生产的隐患点，同时对群众进行了消防安全知识讲解及宣传。督促西盟县粮食购销有限责任公司与周边住户签订安全消防、用电、用火协议，确保粮食安全。二是强化粮食质量安全风险检查，定期到勐梭粮食储备库、提供粮食供应的学以及乡镇进行现场扦样并送样，2023年共抽检粮食储备库3份轮换出库、3份轮换入库的样品，供应学校抽检3份大米、1份食用油，乡镇采样抽检共计25份，其中稻谷10份，玉米15份。

3.保障价格稳定。一是做好重要民生商品价格监测，每周对农贸市场、超市等集市开展价格变动情况收集，掌握各种产商品价格变动情况，及时发现和掌握价格动态，为政府部门提供价格决策依据；二是开展价格认定、认证工作，接受公、检、法、司及各行政执法部门的委托，对涉案财物的价格依据相关规定进行认定，为上述机关部门办理案件提供依据。

（五）立足优环境，持之以恒强改革创新

1.统筹推动全县营商环境改革。一是编制印发《西盟县优化营商环境“暖心行动”工作任务分工方案》，针对“营商环境不优”问题专项整治问题，完成县级整改实施方案并上报县委县政府印发，建立月调度工作体系，针对问题一一对应提出17条整改措施，将整改责任压实到各相关部门。同时，开展营商环境查缺补漏工作，找差距、补短板、强弱项、改不足，努力推动全县营商环境优化工作取得新的更大突破。二是协调推动公共资源领域改革。2023年，会同县公共资源交易中心，下沉各相关项目单位，开展县级公共资源交易领域清除隐性壁垒专项整治工作，发现问题1个，已完成整改；开展县级工程招投标领域清除隐性壁垒及突出问题专项整治工作，排查发现方案中明确存在的问题2个，解决问题2个。

2.推进信用体系建设。一是信用数据归集主要依托云南省信用信息共享平台，由各数据产生部门自行录入平台中。截至目前，在云南省信用信息共享平台归集上报数据109.94万条，有效数据106.04万条，数据质量96.45%。其中包括3.18条双公示数据（行政许可、行政处罚）。二是截至目前组织县相关部门参加会议、培训4场；组织开展《云南省社会信用条例》政策宣讲活动1场、“健全社会信用体系，增强公民信用意识”信用宣传活动1场、“6.14信用记录关爱日”现场集中宣传活动1场。三是信用查询及报告运用情况。截至目前，西盟县2022年稳增长政策措施拟获奖补市场主体信用查询35家；协助县人社局做好2023年失业保险稳岗返还核查工作，核查企业共计122家；协助县农科局核查西盟县产业发展贡献奖推荐企业信用信息8家。

（六）立足新方向，持之以恒强转型发展

1.抓好绿色发展。一是牵头编制并印发《西盟县建设绿色经济示范区实施方案》，细化实化措施共21项、具体任务46个、谋划储备项目43项。二是按照省、市支持导向，以茶叶、咖啡为重点产业，编制印发《西盟县生态产品价值实现机制试点实施方案》，加快完善绿水青山转化为金山银山的政策制度体系和利益联结机制，着力构建政府主导、企业和社会各界参与、市场化运作、可持续的生态产品价值实现路径。三是严格落实绿色GDP与GEP双核算、双考核、双提升，加强成果运用转化，在市级统筹下，完成2022年度绿色经济考评，西盟县绿色GDP达30.55亿元，占传统GDP的94.85%；GEP达262.76亿元，为传统GDP的8倍，绿色发展基础不断夯实。四是根据省市披露的长江经济带问题在全县范围内全面开展自检自查，城镇“两污”、流域内河道治理等问题方向排查问题4个，列出问题清单，制定整改方案，落实责任分工，抓好整改落实。五是围绕生态环境系统治理和绿色发展试点项目支持方向，新谋划储备2023年长江经济带项目共8项，计划总投资130413万元，后续将加快项目前期推进，提升项目成熟度；谋划申报长江经济带中央预算资金项目1项，长江经济带“中国生态第一城”西盟县勐梭龙潭周边区域生态环境综合治理实现工程，项目计划总投资为16800.14万元，其中申请中央预算内投资10800万元，目前项目正在申报2024年第一批长江经济带中央预算内资金。

2.抓好节能降耗。加强“能耗双控”工作形势研判，围绕市级坚决完成2023年节能目标要求，组织工信、生态和统计部门召开节能工作会议，加强指标调度分析，科学研判全县工作形势，2023年全县单位GDP能耗预计能完成同比下降3%的市级下达指标。编制印发《西盟县“十四五”节能减排综合工作实施方案》，科学分解“十四五”节能和减排年度目标，明确工业等重点领域节能减排任务，压实部门责任，系统推进节能减排任务。

3.抓好能源提升。一是抓资源排查，集中式光伏资源开发方面，第一轮光伏项目摸排中，共谋划上报拟建集中式光伏项目4个，总装机容量为17万千瓦；第二轮光伏资源摸排工作中，共摸排并上报5个项目，规划用地面积4933亩，规划装机容量120MWp。目前，已由多家光伏开发企业对接分布式光伏建设工作，其中1家已经签订投资框架协议并开工建设，其余企业均在有序对接中，尚未达成合作意向。2023年已经备案且进场施工分布式光伏项目两个，分别为：莫美村分布式光伏投资开发建设项目，总投资1020万元，装机量3MW，涉及农户77户，目前已完成光伏板安装33户；富母乃分布式光伏投资开发建设项目，总投资340万元，装机量1MW，涉及农户46户，目前已全部完成光伏板安装，正在请第三方做并网设计。

（七）立足求实效，持之以恒强国防根基

一是根据国家、省市县关于国防动员调整的相关精神，结合实际合理调配人员、搞好转隶移交，统筹梯次搭配，确保“人财物事”交接清楚，尽快熟悉工作职责，进入工作状态，确保改革期间新老体制平稳过渡、各项工作接续推进、工作机制顺畅运转。二是修订完成《西盟县人民防空袭方案计划》，并报县政府、县人武部同意批复，向市级备案，完成人防专业队伍实名制组建。三是推进4546工程建设情况，项目建设总投资约5463万元，目前完成西盟县4546工程建设项目可研编制和评审，供地组件报批，正在编制初步设计、施工图设计、土地权证办理。四是办理民用建筑防空地下易地建设许可证18件，审批易地建设面积15864平方米，收缴易地建设费7.4753万元。五是强化国防宣传，利用3.1国际民防日、5.12防灾减灾日、9.17全民国防教育日和9.18纪念日开展宣传活动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

西盟县发展和改革局共设置13个内设机构，包括：办公室、综合和规划股、县委财经委员会办公室、项目综合股、产业发展综合股、资源节约和环境保护股、粮食和物资储备股（粮食行政执法大队）、经济体制改革和政策法规股、价格收费和监测管理股（价格认证中心）、绿色发展股、能源股、数字经济股、国防动员股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入西盟佤族自治县发展和改革局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。具体是：西盟佤族自治县发展和改革局。

纳入西盟佤族自治县发展和改革局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西盟佤族自治县发展和改革局2023年末实有人员编制23人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。在职人员比上年减少3人，分别为：谭梦圆、廖敏新考入，杨子楠、罗丽梅调出。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。退休人员比上年增加3人，分别为：李光明、唐亮、张亮。

年末其他人员3人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员3人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

西盟县发展和改革局2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

西盟佤族自治县发展和改革局2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算资金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西盟佤族自治县发展和改革局2023年度收入合4394087.11元。其中：财政拨款收入4394087.11元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1650902.52元，下降27.31%。其中：财政拨款收入减少1484415.42元，下降25.25%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少166487.10元，下降100.00%。主要原因由于人员的减少增减变动，机关事业单位基本养老保险、社会保障和就业、住房公积金单位部分等支出减少，新增国防支出、城乡社区支出、农林水支出。

二、支出决算情况说明

西盟佤族自治县发展和改革局2023年度支出合计4469618.37元。其中：基本支出3910227.88元，占总支出的87.48％；项目支出559390.49元，占总支出的12.52％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1435650.95元，下降24.31%。其中：基本支出减少570466.95元，下降12.73%；项目支出减少865184.00元，下降60.73%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因由于人员的减少增减变动，机关事业单位基本养老保险、社会保障和就业、住房公积金单位部分等支出减少，新增国防支出、城乡社区支出、农林水支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3910227.88元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3501509.13元，占基本支出的89.55%；办公费、水电费、差旅费、办公设备购置等公用经费408718.75元，占基本支出的10.45%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县发展和改革局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出559390.49元。其中：基本建设类项目支出0.00元。西盟县绿色经济发展工作考评经费20000元主要用于开展绿色经济发展工作考评工作；西盟县发改局2021年3月份固定资产奖补专项经费103424.64元主要用于固定资产日常工作；2021年节能宣传周活动经费70858.85元主要用于宣传周活动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西盟佤族自治县发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款支出4394087.11元,占本年支出合计的98.31%。与上年相比减少1484415.42元，下降25.25%，主要原因由于人员的减少增减变动，机关事业单位基本养老保险、社会保障和就业、住房公积金等支出减少，同时工作经费缩紧开支、项目经费调整年度支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2674625.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.87%。主要用于人员工资、差旅费、办公费、水电费支出、工会经费和保障日常工作正常运转的开支。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出9000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于人防专项业务工作差旅费及维修费支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1028662.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.41%。主要用于行政事业单位离退休人员退休费支出、在职机关事业单位基本养老保险缴费支出、遗属补助、退休人员死亡一次性抚恤金。

9.卫生健康（类）支出284167.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出300000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%。主要用于西盟县勐卡镇娜妥坝新街抵边新村建设项目前期工作经费-方案编制费支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出18923.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于在职人员单位部分住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出78708.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于西盟粮食军供站人员补助经费支出、开展粮食安全各项工作经费支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000.00元，决算为38440.75元，完成年初预算的54.92%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为28440.75元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.99%，完成年初预算的94.80%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为10000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的26.01%，完成年初预算的25.00%，具体是国内接待费支出决算10000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西盟佤族自治县发展和改革局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000.00元，支出决算为38440.75元，完成年初预算的54.92%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为28440.75元，完成年初预算的94.80%；公务接待费支出年初预算为40000.00元，决算为10000.00元，完成年初预算的25.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格执行八项规定控制支出，厉行节俭。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少29910.25元，下降43.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少11559.25元，下降28.90%；公务接待费支出决算减少18351.00元，下降64.73%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行八项规定控制支出，厉行节俭。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于单位所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研、督导、踏勘等各项发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西盟佤族自治县发展和改革局2023年机关运行经费支出338053.75元，比上年增加168897.27元，增长99.85%,主要原因是其他交通费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、水电费、其他交通费用、工会经费、 公务用车运行维护费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西盟佤族自治县发展和改革局资产总额1137204.73元，其中，流动资产78784.87元，固定资产1058419.86元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加725001.01元，其中固定资产增加928190.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产5项，账面原值19400元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12 ）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额94700.00元，其中：政府采购货物支出62300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出32400.00元。授予中小企业合同金额11200.00元，其中：授予小微企业合同金额11200.00元。

2023年度，部门政府采购绿色环保支出总额62300元，占政府采购支出总额的65.78%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13—附表15）。

五、其他重要事项情况说明

西盟县发展和改革局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082901347601111