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监督索引号53082900628101000 中国共产党西盟佤族自治县委员会党校 2023 年度部门决算 目录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2023 年度部门决算表 一、收入支出决算表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表 第三部分 2023 年度部门决算情况 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 六、相关口径说明 第五部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职能 （一）主要职能 1.宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的路线方针政策。 2.轮训全县乡科级党员领导干部和村（社区）党员领导干部。 3.培训全县乡（镇）站、所领导干部。 4.培训全县中青年干部。 5.培训全县理论干部和理论骨干。 6.协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察。 7.围绕国内外、省内外、市内外，尤其是围绕全县经济社会发展的中心任务和出现的新情况、新问题开展科学调查研究。 8.对全县乡科级以下公务员进行专门业务培训和更新知识培训。 9.培训县内少数民族干部，统战人士，非公经济人士，妇女干部、企业管理人员、中级专业技术人员。 10.对乡（镇）党校工作进行业务指导。 11.完成县委、县政府交办的其他事项。 （二）2023 年度重点工作任务概述 1.秉持“为党育才”理念，主动担当，一往无前推进培训工作迈上新台阶。 一是精准谋划。为全面、深入、客观地了解西盟县干部教育培训工作现状，开展2024年干部教育培训需求调查，进一步提高干部教育培训工作的针对性和实效性。根据调查结果显示，西盟县党员干部对培训课程内容的需求主要集中在政治能力、领导能力、业务能力和沟通协调能力等方面。因此，在2024年干部教育培训计划中，适当倾向这些方面的培训课程设置，并完成2024年干部教育培训计划，并提请县委组织部审定通过。 二是精心部署。根据《干部教育培训工作条例》相关规定，结合西盟干部教育工作实际，今年，我县基本培训对象为：乡科级领导干部、企事业单位领导人员、基层党员及村（社区）干部、党校专（兼）职教师。培训班次主要包括：培训班、中青班、专题研讨班、师资培训班等，计划开设主体班次10期。 三是精细实施。按照关于印发《2024年度县级党员教育培训班计划》的通知（西组通〔2024〕17号）文件要求，县委党校已完成3期主体班次，参训学员464人次。同时，主动承接县属部门、企事业单位干部培训任务，联合其他部门在党校举办培训8期1024余人次，干部教育培训工作质效明显，充分发挥了党校培训轮训领导干部的主渠道作用。 2.发挥“为党献策”职能，主动服务，精准有效推进“教研咨”一体化发展取得新突破。 一是以完善制度建设为重要保障。按照县委党校干部教育高质量发展的新要求，重点完善三项制度，包括科研奖励制度、校级课题管理制度、“教研咨”一体化发展制度等，把理论科研工作纳入年终考核、评优评先指标体系内，进一步激发全体教职工、特别是科研人员的积极性和创造性。 二是以服务教学质量为重要抓手。通过借鉴前两期中青年干部培训班学员与县委党校教职人员联合完成课题研究工作经验。今年，县委党校把全县知名学者、致富带头人、重点班次学员等人员纳入了党校科研工作体系中来，重点把理论教育与党性教育、先进典型教育与警示教育结合起来，把解决思想问题与解决实际问题结合起来，进一步聚集智慧力量，高质量完成年初制定的科研计划，并充实党校教师课程设计内容，不断推动“教研咨”一体化高质量发展。 三是以理论政策宣讲为重要辅助。建强阵地品牌、发挥党校优势，扩大品牌影响力。积极鼓励和选派骨干教师参加国家、省、市、县教学评比和理论宣讲比赛，选派教职工录入西盟县网络理论宣讲共3期；荣获全省学习宣传贯彻党的二十大精神“微宣讲”主题网络短视频征集评选二等奖；荣获2024年普洱市“大喇叭小故事”应急广播日常宣传音频制作劳动竞赛《理入百姓家》主创人员优秀作品二等奖；参加市级少先队辅导员职工职业技能竞赛荣获2024年“创赢普洱”少先队辅导员职工职业技能竞赛“综合团体奖”三等奖；参加县级2024年第四届“365朗读计划”总决赛荣获二等奖。积极组织教职人员深入机关、村（社区）、企（事业）单位开展理论政策宣讲活动23期686人次；为提升教学水平、科研水平，深入基层开展调研共5次，撰写教学素材、课题研究等调研报告5篇，理论政策宣讲辅助作用质效明显。 3.遵循“质量立校”原则，主动加压，全力以赴推进办学质效取得新成效。 一是注重师资力量引育结合。年初，相关部门同意选调的1名教师已走完调入考察程序，待县委常委会通过后，正式完成调入工作。向省级、市级部门聘请名家、名师给党员干部授课，并借培训之机加强校际间业务沟通交流；加大进修培训力度，先后选派教师5人次参加市级师资培训班，不断提升教师理论水平和授课技能。 二是全力以赴完成“双提升”教学任务。按照省、市、县委组织部门工作要求，认真开展“双学历提升”工作，积极统筹做好相关教学工作计划，高质量完成2024年春季学期5个专科本科函授班次各项教学任务。 三是建强党校阵地服务大局。按照县委、县政府关于建设县委党校附属工程项目的重要工作部署，附属工程于2023年10月份正式启动规划设计，建设内容包括校园绿美建设、民族团结广场建设、红色文化宣传栏等19项内容，项目计划总投资906万元（分两期建设），项目周期：2024年5月1日——2025年1月1日（共8个月），该项目通过公开招标环节，确定中标单位为“云南万筑建筑工程有限公司”，通过询价方式，经比选确定“昆明天筑建设工程监理有限公司”为本项目监理单位，施工单位已入场准备就绪。 4.落实“从严治校”要求，主动作为，扎实有力推进校风建设呈现新亮点 一是严格落实管党治党的主体责任。坚持以“机关党建+廉政教育+辐射带动”新路径，与县纪委县监委共同管理，并发挥好西盟县党风廉政教育基地作用，承接全县各部门使用廉政书屋开展教育培训共22场次，认真抓好校风建设，倡导形成学习之风、团结之风、实干之风、创新之风“四种风气”。 二是大力加强机关党组织建设。科学规划机关党建年度工作，开展中心组学习、主题党日、党员干部党性锻炼等组织活动。在巩固主题教育成果的同时，着力开展好党纪学习教育“大学习”活动，并逐步建立起一套长效性学习教育机制。 三是认真履行意识形态工作责任制。坚决落实党管意识形态原则，构建由常务副校长全面主持意识形态工作，各班子成员抓好分管工作领域的意识形态工作责任，并将意识形态工作重点列入党建年度工作和中心组学习内容中，同抓并进。 二、部门基本情况 （一）机构设置情况 我部门共设置4个内设机构，包括：办公室 、 教务办公室、科研办公室、干部培训部。所属单位0个，分别是： 1.办公室。协助校领导做好党务及行政管理工作。负责党务和行政管理、文书与档案管理,办理会务；起草、审核以县委党校、校行政名义制发的文件；负责保密工作；管理车辆；负责报刊、文件的收发工作；负责全校参公人员、专业技术人员、工勤人员人事组织管理工作等业务；负责财务管理；负责资产管理，不断提高饮食、住宿等生活服务水平，负责校园环境整洁，创造文明、优美的花园式环境。承办党校党支部、行政交办的其他工作。 2.教务办公室。负责干部教育教学的各项事务。草拟年度主体班次的教学计划。负责教学质量提高工作，提出对教师的考核、培训、进修与聘任、解聘教师的意见和建议。组织完成教师教学档案管理工作。负责日常的具体教学行政工作，协调教学有关方面的关系。负责完成与上、下级党校的对口业务工作。承办学校行政交办的教学工作。 3.科研办公室。负责组织学校的社会调查和科学研究，服务于全县改革开放和经济社会发展大局，起好参谋作用。针对重大理论问题和全县重大现实问题，组织科研课题，组织调查研究，为提高教育教学质量服务，为县委、县政府的决策服务。协调、督促教师制定科研计划，并组织检查落实。与各有关单位、部门、学术团体加强联系与协作，建立全方位开放的科研体制。建立科研成果档案，提出科研成果表彰奖励意见和建议，组织、参与重要的学术交流活动。管理科研信息情报工作，管理图书室，充分发挥其信息资料的服务功能。加强对口联系，完成交办事务。 4.干部培训部。负责本部门培训的规章制度制定和日常工作管理；按照年度干部教育培训计划，制定具体培训方案；具体负责主体班次的干部培训组织工作；规范干部培训档案管理工作，做好干部培训总结工作，不断创新干部培训管理模式，不断提高服务水平，增强培训实效；负责对外联合办班、学校联合办学的联系与实践、教学的组织与管理、教学情况的统计分析与宣传报道，负责承办各类培训项目和合作业务方面的培训项目设计并承办多种类型的合作业务培训项目和会议；负责教学设备的管理使用和维护。完成学校行政交办的其他工作。 （二）决算单位构成 纳入中国共产党西盟佤族自治县委员会党校 2023 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位 0个。 纳入中国共产党西盟佤族自治县委员会党校 2023 年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。 （三）部门人员和车辆的编制及实有情况 中国共产党西盟佤族自治县委员会党校 2023 年末实有人员编制11 人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4 人 （含行政工勤人员0 人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员 4 人。 年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休9人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 9 人（离休 0 人，退休 9人）。 年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员9人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末遗嘱1人。 车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。 第二部分 2023 年度部门决算表（详见附件） 本部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。 第三部分 2023 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 中国共产党西盟佤族自治县委员会党校 2023 年度收入合计 1765293.58 元。其中：财政拨款收入 1765293.58 元，占总收入的 100.00%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的0.00%； 其他收入 0.00 元，占总收入的 0.00%。与上年相比，收入合计 减少910388.35 元，下降34.02%。其中：财政拨款收入减少910388.35 元，下降34.02%；上级补助收入0.00 元，增长0%；事业收入0.00 元，增长0%；经营收入0.00 元，增长0%；附属单位上缴收入0.00 元，增长0%；其他收入0.00 元，增长0%。主要原因是西盟县委党校干部教育培训经费减少等。 二、支出决算情况说明 中国共产党西盟佤族自治县委员会党校2023年度支出合计1765293.58元。其中：基本支出 1562177.31元，占总支出的88.49 % ; 项目支出203116.27元，占总支出的 11.51％ ；上缴上级支出0.00 元，占总支出的0.00％ ；经营支出0.00元，占总支出的0.00 %; 对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少910388.35 元，下降34.02%。其中：基本支出减少293662.11元，下降15.82%；项目支出减少616726.24元，下降75.22%；上缴上级支出0.00元，增长0%；经营支出0.00元，增长0%；对附属单位补助支出 0.00元，增长0%。主要原因是西盟县委党校干部教育培训经费减少等。 （一）基本支出情况 2023 年度用于保障中国共产党西盟佤族自治县委员会党校机关、 下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1562177.31 元。其中：基 本工资、津贴补贴等人员经费支出 1478582.31 元，占基本支出的94.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费83595.00 元，占基本支出的 5.35%。 （二）项目支出情况 2023 年度用于保障中国共产党西盟佤族自治县委员会党校机关、 下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 203116.27 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展工作情况:对个人和家庭的补助34,000.00元、干部教育培训费169,116.27元。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 中国共产党西盟佤族自治县委员会党校 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1765293.58 元, 占本年支出合计的 100.00%。与上年相比减少910388.35 元，下降34.02%,主要原因是西盟县委党校干部教育培训经费减少。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出 34000.00 元，占一般公共预算财政 拨款总支出的 1.93%。主要用于生活补助(人才引进经费）34,000.00元； 2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无相关经费支出； 3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无相关经费支出； 4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支 出 0.00%。本单位无相关经费支出； 5.教育（类）支出 1266781.61 元，占一般公共预算财政拨款总 支出的 71.76%。主要用于基本工资361408.00元、津贴补贴312,670.00元、奖金43,941.00元、绩效工资254,947.00元、办公费4,000.00元、差旅费15,333.00元、维修（护）费3,000.00元、干部教育培训费169,116.27元、其他商品和服务支出25616.34元、其他交通费用42,750.00元、其他对个人和家庭的补助34000.00元； 6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支 出的 0.00%。本单位无相关经费支出； 7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财 政拨款总支出的 0.00%。本单位无相关经费支出； 8.社会保障和就业（类）支出 320720.88 元，占一般公共预算 财政拨款总支出的 18.17%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费50,683.20元、其他社保障缴费2305.68元、退休费256,440.00元、死亡抚恤11,292.00元； 9.卫生健康（类）支出 135495.09 元，占一般公共预算财政拨 款总支出的 7.68%。主要用于职工基本医疗保险缴费62,956.98元、公务员医疗补助缴费62248.08元、其他社保障缴费10290.03元； 10.节能环保（类）支出0.00 元，占一般公共预算财政拨款总 支出的 0.00%。本单位无相关经费支出； 11.城乡社区（类）支出0.00 元，占一般公共预算财政拨款总 支出的 0.00%。本单位无相关经费支出； 12.农林水（类）支出0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支 出的 0.00%。本单位无相关经费支出； 13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总 支出的 0.00%。本单位无相关经费支出； 14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算 财政拨款总支出的 0.00%。本单位无相关经费支出； 15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨 款总支出的 0.00%。本单位无相关经费支出； 16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出 的 0.00%。本单位无相关经费支出； 17.援助其他地区（类）支出0.00 元，占一般公共预算财政拨 款总支出的 0.00%。本单位无相关经费支出； 18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算 财政拨款总支出的 0.00%。本单位无相关经费支出； 19.住房保障（类）支出 8296.00 元，占一般公共预算财政拨款 总支出的 0.47%。本单位无相关经费支出； 20.粮油物资储备（类）支出0.00 元，占一般公共预算财政拨 款总支出的 0.00%。本单位无相关经费支出； 21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财 政拨款总支出的 0.00%。本单位无相关经费支出； 22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算 财政拨款总支出的 0.00%。本单位无相关经费支出； 23.其他（类）支出0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出 的 0.00%。本单位无相关经费支出； 24.债务还本（类）支出0.00 元，占一般公共预算财政拨款总 支出的 0.00%。本单位无相关经费支出； 25.债务付息（类）支出0.00 元，占一般公共预算财政拨款总 支出的 0.00%。本单位无相关经费支出； 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00 元，占一般公共预算财 政拨款总支出的 0.00%。本单位无相关经费支出。 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中： (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 中国共产党西盟佤族自治县委员会党校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的100%。 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是党校系统交流学习发生的接待支出减少。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况 1.安排因公出国（境）团组 0个，累计0人次。 2.购置车辆0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0 辆。 3.安排国内公务接待0 批次（其中：外事接待0 批次），接待人 次 0人（其中：外事接待人次0 人）。安排国（境）外公务接待0 批次，接待人次 0人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 中国共产党西盟佤族自治县委员会党校 2023 年机关运行经费支出 83595.00 元，比上年减少5170.05 元，下降5.82%,主要原因是减少其他交通费用。部门机关运行经费主要用于（办公费4,000.00元、差旅费15,333.00元、维修（护）费3,000.00元、工会费18,512.00元、其他交通费用42,750.00元）。 二、国有资产占用情况 截至 2023 年末，中国共产党西盟佤族自治县委员会党校部门资产总额23,654,075.90元，其中，流动资产64,751.95元，固定资产23,579,948.95元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9,375.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加19,624,513.52元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表） 三、政府采购支出情况 2023 年度，部门政府采购支出总额 27200.00 元，其中：政府采 购货物支出 27200.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 27200.00 元，其中：授予小微企业合同金额 27200.00 元。 2023 年度，部门政府采购绿色环保支出总额 0.00元，占政府采购 支出总额的0 .0 0 %。 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况详见附表。 五、其他重要事项情况说明 无 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭 的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。 （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情 况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综 合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。 全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算 调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。 监督索引号5308290062810111 |
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附件【中国共产党西盟佤族自治县委员会党校 部门整体支出绩效自评公开表.xlsx】 附件【中国共产党西盟佤族自治县委员会党校 国有资产使用情况表决算公开表.xlsx】 附件【中国共产党西盟佤族自治县委员会党校(汇总）2023年度部门决算公开表.xlsx】 |
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