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附件2-1

中国共产党西盟佤族自治县委员会党校2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党西盟佤族自治县委员会党校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党西盟佤族自治县委员会党校2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、中央转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

附件2-2

中国共产党西盟佤族自治县委员会党校2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想以及党的路线方针政策。

2.轮训全县乡科级党员领导干部和村（社区）党员领导干部。

3.培训全县乡（镇）站、所领导干部。

4.培训全县中青年干部。

5.培训全县理论干部和理论骨干。

6.协同组织人事部门，对学员在校期间进行考核考察。

7.围绕国内外、省内外、市内外，尤其是围绕全县经济社会发展的中心任务和出现的新情况、新问题开展科学调查研究。

8.对全县乡科级以下公务员进行专门业务培训和更新知识培训。

9.培训县内少数民族干部，统战人士，非公经济人士，妇女干部、企业管理人员、中级专业技术人员。

10.对乡（镇）党校工作进行业务指导。

11.完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：中国共产党西盟佤族自治县委员会党校共设置4个内设机构，包括：1.办公室。协助校领导做好党务及行政管理工作。负责党务和行政管理、文书与档案管理,办理会务；起草、审核以县委党校、校行政名义制发的文件；负责保密工作；管理车辆；负责报刊、文件的收发工作；负责全校参公人员、专业技术人员、工勤人员人事组织管理工作等业务；负责财务管理；负责资产管理，不断提高饮食、住宿等生活服务水平，负责校园环境整洁，创造文明、优美的花园式环境。承办党校党支部、行政交办的其他工作。

2.教务办公室。负责干部教育教学的各项事务。草拟年度主体班次的教学计划。负责教学质量提高工作，提出对教师的考核、培训、进修与聘任、解聘教师的意见和建议。组织完成教师教学档案管理工作。负责日常的具体教学行政工作，协调教学有关方面的关系。负责完成与上、下级党校的对口业务工作。承办学校行政交办的教学工作。

3.科研办公室。负责组织学校的社会调查和科学研究，服务于全县改革开放和经济社会发展大局，起好参谋作用。针对重大理论问题和全县重大现实问题，组织科研课题，组织调查研究，为提高教育教学质量服务，为县委、县政府的决策服务。协调、督促教师制定科研计划，并组织检查落实。与各有关单位、部门、学术团体加强联系与协作，建立全方位开放的科研体制。建立科研成果档案，提出科研成果表彰奖励意见和建议，组织、参与重要的学术交流活动。管理科研信息情报工作，管理图书室，充分发挥其信息资料的服务功能。加强对口联系，完成交办事务。

4.干部培训部。负责本部门培训的规章制度制定和日常工作管理；按照年度干部教育培训计划，制定具体培训方案；具体负责主体班次的干部培训组织工作；规范干部培训档案管理工作，做好干部培训总结工作，不断创新干部培训管理模式，不断提高服务水平，增强培训实效；负责对外联合办班、学校联合办学的联系与实践、教学的组织与管理、教学情况的统计分析与宣传报道，负责承办各类培训项目和合作业务方面的培训项目设计并承办多种类型的合作业务培训项目和会议；负责教学设备的管理使用和维护。完成学校行政交办的其他工作。

（三）重点工作概述

一是坚持分类分级、精准施教，确保基本培训取得成效。截止12月，我校已完成主体培训班次13期，培训对象：乡科级领导干部、中青年干部、妇女干部、村（社区）“两委”干部等，共1645人次参训，着力提升了学员的学习能力、理论素养、党性修养和履职能力水平；产生培训费用共计43.30万元，同比下降16.55%，把“过紧日子”的要求落到实处。同时，在村（社区）“双提升”项目工作中，截止目前，西盟县委党校教学点共招收学生232名，共7个专科本科函授班次，着力完成各项教学任务。

二是坚持成果转化、提升质效，一体推进科研能力水平。我校认真结合县委、县政府中心工作，指导第三期中青班学员撰写咨政报告3篇，调研报告3篇，均获县领导批示，其中，《西盟县现代林产业精深加工能力提升的思考》，发表在市委主办“普洱论坛”2024第3期；《佤族织锦产业发展研究》课题获2025年度普洱市党校系统（行政学院）系统课题立项，我校教师发表文章共5篇，已完成今年的指标任务。同时，积极组织教职人员深入机关、村（社区）、企（事业）单位开展理论政策宣讲活动45场，听众2333人次，拍摄理入百姓家—西盟县网络宣讲7期，积极选派骨干教师参加国家、省、市、县教学评比和理论宣讲比赛，获奖10余项。

三是坚持人才兴教、人才强校，认真抓好教师队伍建设。9月份，我校调入1名教师到岗，打破“一师一校”的局面，教师人数达2名，占比25%，师资力量得到补充；通过2024年云南省公务员招聘方式，招录1名硕士研究生，7月份已进入党校工作，人才队伍结构得到进一步优化。

四是坚持项目推动、服务教学，努力提升办学能力水平。从基础设施建设看，8月初，中共西盟县委党校附属工程建设项目（一期）正式开工建设，项目计划总投资772.12万元，工期8个月。截止12月，已完成60%工程量，投入资金463.27万元。其中，县级拨付资金200.00万元，占计划总投资的25.90%。按照当前进度，预计明年2月底、3月初全面完工。从固定资产收益看，截止12月，学员楼、教室、会议室、报告厅和食堂承接县级部门累计培训量35场次，固定资产收益70.90万元，较2023年同期下降34.92%，因培训场次锐减，固定资产收益大幅下滑。

五是坚持党建引领、创新方法，打造西盟县级教学特色。坚持以“机关党建+廉政教育+辐射带动”新路径，重点打造“西盟县廉政书屋”现场教学点1个，并入选2024年云南省廉洁文化阵地名单，承接全县各部门使用廉政书屋开展党性教育、警示教育培训共87场次。同时，西盟县委党校以“西盟革命史”为特色专题，开发《学习中国共产党西盟革命历史·传承党的光荣传统和优良作风》课程1门；在主题班次培训中，开发互动式教学课程3门。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入169.76万元，其中：一般公共预算169.76万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少4.35万元，主要原因分析干部教育培训经费减少、人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入169.76万元，其中:本年收入69.55万元，上年结转收入100.21万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款169.76万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少4.35万元，主要原因分析干部教育培训经费减少、人员经费减少。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2025年部门预算总支出169.76万元。财政拨款安排支出169.76万元，其中：基本支出159.68万元，与上年对比增加6.65万元，主要原因人员经费增加；项目支出10.08万元，与上年对比减少11.00万元，主要原因减少党政储备人才工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2050802干部教育101.29万元，主要用于事业人员编制的工资支出及商品和服务支出。

2080501行政单位离退休12.80万元，主要用于行政离退休人员的离退休费的支出。

2080502事业单位离退休16.03万元，主要用于事业离退休人员的离退休费的支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.83万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080801机关事业单位困难遗属生活补助支出1.15万元，主要用于机关事业单位困难遗属生活补助支出。

2089999其他社会保障和就业支出0.35万元，主要用于事业单位失业保险支出。

2101101行政单位医疗3.48万元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

2101102事业单位医疗3.96万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助4.61万元，主要用于公务员医疗补助经费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出1.21万元，主要用于大病保险、工伤保险、生育保险的缴纳支出。

2210201住房公积金10.99万元，主要用于单位在职职工缴纳住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

30101基本工资32.10万元（其中：基本支出32.10万元，项目支出0.00万元）。

30102津贴补贴32.60万元（其中：基本支出32.60万元，项目支出0.00万元）。

30103奖金1.29万元（其中：基本支出1.29万元，项目支出0.00万元）。

30107绩效工资16.81万元（其中：基本支出16.81万元，项目支出0.00万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费12.83万元（其中：基本支出12.83万元，项目支出0.00万元）。

30110职工基本医疗保险缴费7.44万元（其中：基本支出7.44万元，项目支出0.00万元）。

30111公务员医疗补助缴费4.61万元（其中：基本支出4.61万元，项目支出0.00万元）。

30112其他社会保障缴费1.55万元（其中：基本支出1.55万元，项目支出0.00万元）。

30113住房公积金10.99万元（其中：基本支出10.99万元，项目支出0.00万元）。

30201办公费3.2万元（其中：基本支出3.2万元，项目支出0.00万元）。

30226劳务费10.08 （其中：基本支出0.00万元，项目支出10.08万元，）。

30228工会经费1.60万元（其中：基本支出1.60万元，项目支出0.00万元）。

30239其他交通费用3.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出0.00万元）。

30302退休费28.91万元（其中：基本支出28.91万元，项目支出0.00万元）。

30305生活补助1.15万元（其中：基本支出1.15万元,项目支出0.00万元）。

五、对下专项转移支付情况

无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党西盟佤族自治县委员会党校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党西盟佤族自治县委员会党校2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增加原因：与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

中国共产党西盟佤族自治县委员会党校2025年公务接待费预算为3.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为60次，共计接待480人次。

增加原因：与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党西盟佤族自治县委员会党校2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增加原因：与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无对下专项转移支付情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

7.基本支出：用于机构正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费（商品和服务支出）等公用支出。

8.项目支出：用于为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务相关工作。

9. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党西盟佤族自治县委员会党校2025年机关运行经费安排工会经费1.60万元，办公经费3.20万元，合计4.80万元，与2024年相比，增加0.66万元，增加16%。

增加原因：人员经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党西盟佤族自治县委员会党校资产总额2365.41万元，其中，流动资产6.48万元，固定资产2358.93万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程××万元，无形资产0.94万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。