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中国共产党西盟县委员会党史研究室2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）部门主要职责

1、贯彻落实中央、省、市、县委有关党史工作方针、政策、指示，制定全县党史工作规划并组织实施。

2、负责党史研究工作。组织编写出版《中共西盟地方史》等党史基本著作及专门著作。

3、负责党史资料征集编研工作。负责组织党史资料、地情资料、西盟文献古籍征集整理和编纂出版工作及历史图片、影像资料等的收集整理及保护开发利用工作。

4、负责资政服务工作。负责重要历史史实的把关核准，为县委、县政府处理有关历史遗留问题提供依据或意见、建议；开展党史专题研究，总结历史经验，“以史鉴今”，为经济建设和改革开放提供历史借鉴；编纂出版《中共西盟佤族自治县委执政纪要》，指导部门年度执政纪要工作。

5、负责宣传教育工作。负责党史宣讲、革命遗址保护利用相关工作；组织开展党史纪念活动，审核、审查涉及党史的重要纪念活动；负责拟公开出版的涉及党史题材的图书、文章、展览、影视作品史实的审核把关工作。负责对全县涉及地方党史的重要事项进行指导和管理。

6、负责党史业务培训和学术交流。

7、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

聚焦主责主业，把党的二十大精神贯彻到党史资料体系建设、党史资政专题等工作的全过程各方面。高质量推进年度重点工作任务、重点项目、重点专题，收集整理西盟重要党史资料和党史人物资料，让党史资料在体系建设上实现新突破。做好《西盟扶贫志》、《西盟年鉴》编修工作，已完成编辑工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、征编宣教科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党西盟县委员会党史研究室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入中国共产党西盟县委员会党史研究室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党西盟县委员会党史研究室2023年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

本部门2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2023年度我部门也没有国有资本经营拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党西盟县委员会党史研究室2023年度收入合计1312040.10元。其中：财政拨款收入1312040.10元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加11064.01元，增长0.85%。其中：财政拨款收入增加11064.01元，增长0.85%；上级补助收入与上年对比无变化；事业收入与上年对比无变化；经营收入与上年对比无变化；附属单位上缴收入与上年对比无变化；其他收入与上年对比无变化。主要原因是因机构改革人员增加等。

二、支出决算情况说明

中国共产党西盟县委员会党史研究室2023年度支出合计1312040.10元。其中：基本支出1064324.10元，占总支出的81.12％；项目支出247716.00元，占总支出的18.88％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加11064.01元，增长0.85%。其中：基本支出增加144697.27元，增长15.73%；项目支出减少133633.26元，下降35.04%；上缴上级支出与上年对比无变化；经营支出与上年对比无变化；对附属单位补助支出与上年对比无变化。主要原因是基本支出增加是因为机构改革人员变动，项目支出减少是因为2023年无保运转经费及修缮革命遗址经费等。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党西盟县委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1064324.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出974400.10元，占基本支出的91.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89924.00元，占基本支出的8.45%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党西盟县委员会党史研究室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出247716.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况是拨付了单位退休人员死亡抚恤补助资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党西盟县委员会党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款支出1312040.10元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加11064.01元，增长0.85%,主要原因是因机构改革人员增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出804211.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.29%。主要用于人员工资、津贴补贴、工会经费等支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出415416.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.66%。主要用于单位养老保险、退休人员工资等支出；

9.卫生健康（类）支出85989.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%。主要用于单位医疗保险，公务员医疗保险，大病保险及其疫情防控中产生的支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出6424.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于单位住房公积金的缴存；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为1400.00元，完成年初预算的14.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为1400.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的14.00%，具体是国内接待费支出决算1400.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党西盟县委员会党史研究室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为1400.00元，完成年初预算的14.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为1400.00元，完成年初预算的14.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，规范资金使用用途，控制接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加400.00元，增长40.00%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算与上年对比无变化；公务接待费支出决算增加400.00元，增长40.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级部门到单位开展调研工作次数增加等。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展相关工作的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党西盟县委员会党史研究室2023年机关运行经费支出89924.00元，比上年增加23239.20元，增长34.85%,主要原因是机构改革，人员增加，经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党西盟县委员会党史研究室资产总额38463.04元，其中，流动资产1232.46元，固定资产37230.58元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年14894元相比，本年资产总额增加23569.04元，其中固定资产增加22835.99元，主要原因是补录以前年度资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额26800.00元，其中：政府采购货物支出26800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2023年度，部门政府采购绿色环保支出总额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082900728301111