监督索引号53082901276201000

西盟佤族自治县残疾人联合会2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.密切联系残疾人，广泛听取残疾人意见，了解和反映残疾人需求；依法维护残疾人权益，积极为残疾人提供服务。

2.教育残疾人遵守宪法和法律、社会公德和职业道德，激励残疾人自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

3.宣传残疾人事业，加强与党和政府、社会和残疾人之间的联系，动员社会各界弘扬人道主义，理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.会同有关部门组织开展、指导全县各地实施残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、社会服务、社会保障、无障碍设施建设和残疾预防等工作，为扶助残疾人平等参与社会生活，共享社会物质、文化生活成果，创造良好环境。

5.具体组织实施本县范围内按比例安排残疾人就业工作，依法征收和管理残疾人就业保障金。

6.协助县委、县政府研究制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对全县的残疾人事业实施管理。

7.加强基层和社区残疾人工作，为残疾人提供切实服务。

8.加强活跃专门协会，密切联系广大残疾人，听取、反映其意见和要求，团结、教育残疾人，发挥桥梁和纽带作用。

9.加大依法维护残疾人权益的工作力度，为残疾人提供法律援助和服务。

10.承办县政府残疾人工作委员会、县残疾人康复工作办公室的日常工作。

11.负责全县“残疾人证”发放工作和各类残疾人社会团体的监督管理。

12.开展残疾人事业领域的对外交流与合作。

13.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持党的领导，着力抓好思想政治和党建引领工作。持之以恒抓学习。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神及习近平总书记关于残疾人事业发展的重要论述，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，认真落实“第一议题”制度，共组织召开党组会议16次，理论学习中心组学习5次、行政学习25次、2023年全县残联工作暨党风廉政建设工作会1次40人，举办全县残联系统学习贯彻党的二十大精神暨干部素质能力提升培训班1期50人，开展“主题党日”12次 ，讲党课4次。组织开展“残健同心、共话书香”读书活动1期，“残疾人康复体育器具进家庭”志愿服务活动1期，城乡互联共建活动2次；走访慰问困难党员10人；创建党支部互联共建示范基地1个。

2.健全完善机制，着力抓好残疾人防止返贫致贫监测工作。制定印发了《关于做好全县残疾人防贫监测帮扶工作的通知》，进一步明确监测对象、监测内容、监测标准和工作任务，对残疾人脱贫不稳定户、边缘易致贫户，以及因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活严重困难户，县残联开展定期检查、动态管理，重点监测其收入支出状况、“两不愁三保障” 及饮水安全巩固情况。全县共有持证残疾3093名，其中脱贫户有1074人，监测户有532人。              

3.落实民生政策，着力抓好残疾人社会保障服务工作。一是落实残疾人“两项补贴”政策。二是落实残疾人关爱制度。三是持续开展精准康复行动。四是落实“特殊教育”政策。五是实施“阳光家园计划”托养服务项目。

4.促进经济增收，着力抓好残疾人培训和就业创业工作。开展农村残疾人实用技术培训4期150人，投入40万元扶持残疾人自主创业就业，申报扶持创建残疾人乡村振兴帮扶基地1个，就业创业示范点1个，就业创业示范户4户，电商创业户2户，领军人才1人，积极鼓励和支持有能力的残疾人自力更生、自主就业创业，增加经济收入。

5.突出宣传教育，注重舆论引导。充分利用“爱耳日”“全国助残日”“残疾预防日”等活动，开展走访探视、健康义诊、发放辅助具等系列活动，在重点场所、重点时段通过电子显示屏等滚动播放宣传标语，大力营造全员参与扶残助残的良好氛围。

6.落实全面从严治党的职责。严格落实中央八项规定及其实施细则精神，严格规范公务接待管理，确保政令畅通，做到了令行禁止，以学习筑牢廉政红线。

7.落实帮扶责任，着力抓好挂钩点帮扶联系工作。县残联党组高度重视巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作，成立了巩固脱贫攻坚推进乡村振兴工作领导小组，严格落实“双挂”联系机制，开展定点帮扶工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

县残联下设3个内设机构，包括：办公室（组联信访维权科）、宣教就业科、康复科，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入西盟佤族自治县残疾人联合会2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。具体名称：西盟佤族自治县残疾人联合会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西盟佤族自治县残疾人联合会2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员6人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员2人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员2人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

                               （详见附件）

本部门2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入支出，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入支出安排，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西盟佤族自治县残疾人联合会2023年度收入合计4835958.58元。其中：财政拨款收入4373679.87元，占总收入的90.44%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入462278.71元，占总收入的9.56%。与上年相比，收入合计减少1189873.83元，下降19.75%。其中：财政拨款收入减少1319079.34元，下降23.17%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加129205.51元，增长38.79%。主要原因是：贫困重度残疾人无障碍改造资金、残疾人自主创业资金、残疾儿童康复救助经费、中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目、残疾人辅助器具适配经费项目、年残疾人精准康复服务经费项目、残疾人托养服务经费、残疾学生助学补助资金项目、残疾人临时救助经费项目、县级配套特殊学校学生生活补助和送教上门儿童补助经费、残疾人实用技术培训费等项目资金收入支出有所减少，本年（其他人员）纳入预算所以其他收入支出相应增加。

二、支出决算情况说明

西盟佤族自治县残疾人联合会2023年度支出合计4811417.78元。其中：基本支出1815147.20元，占总支出的37.73％；项目支出2996270.58元，占总支出的62.27％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1314355.43元，下降21.46%。其中：基本支出增加3389.62元，增长0.19%；项目支出减少1317745.05元，下降30.55%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：残疾人实用技术培训费、中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目、残疾人辅助器具适配经费项目、残疾人精准康复服务经费项目、残疾人托养服务经费、残疾学生助学补助资金项目、残疾人临时救助经费项目、贫困重度残疾人无障碍改造资金、特殊送教上门和在校学生生活补助经费等项目资金相应减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县残疾人联合会机关正常运转的日常支出1815147.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1678102.09元，占基本支出的92.45%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费137045.11元，占基本支出的7.55%。增加的主要原因是：2023年基本支出增加，包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险、医疗保险费、公务员医疗补助、住房公积金等人员经费支出占基本支出的57.93%；办公费、差旅费、印刷费、水电费、办公设备购置、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、工会费等日常公用经费占基本支出的7.53%；退休费、生活补助费、个人农业生产补贴占基本支出的34.53%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障西盟佤族自治县残疾人联合会机关完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2996270.58元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

用于残疾人事业的彩票公益金支出：121,342.00元;代表工作：15,000.00元;其他残疾人事业支出：112500.00元；其他特殊教育支出：35,093.00元；残疾人就业：2313247.40元；残疾人康复：259,388.18元；行政运行：139700.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西盟佤族自治县残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款支出4252337.87元,占本年支出合计的88.38%。与上年相比减少498198.98元，下降10.49%,主要原因：一是其他特殊教育支出比去年减少；二是在职人员工资及年终奖金和住房公积金有所减少；三是2023年保民生和项目支出比2022年减少；项目支出4314015.63元，与上年对比下降26.56万元，下降81.56%，主要原因分析是：2023年上年结转人员类、运转类、特定目标类预算批复到部门。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1.一般公共服务（类）支出15000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%(主要用于其他工资福利支出、办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出等)。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。

5.教育（类）支出35093.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.83%(主要用于特殊送教上门和在校学生生活补助费用)。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4091244.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.21%。主要用于行政事业单位离退休人员工资，机关事业单位基本养老保险缴费，行政运行（基本工资、津贴补贴、奖金）公务费、小车经费，机关服务（行政工人工资），残疾人康复费，残疾人就业和扶贫费，其他残疾人事业支出等。

9.卫生健康（类）支出102992.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。主要用于缴纳行政单位医疗保险费、公务员医疗补助、其他行政事业医疗支出（工伤保险、生育保险）。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出8008.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，决算为25105.00元，完成年初预算的50.21%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为20000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.67%，完成年初预算的66.67%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为5105.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.33%，完成年初预算的25.53%，具体是国内接待费支出决算5105.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：国内公务接待批次（个）为10次，国内公务接待人次（人）30人次，情况如下：2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位加强公车管理，继续开展厉行节约，严控接待支出，降低公务接待支出。

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西盟佤族自治县残疾人联合会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50000.00元，支出决算为25105.00元，完成年初预算的50.21%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为20000.00元，完成年初预算的66.67%；公务接待费支出年初预算为20000.00元，决算为5105.00元，完成年初预算的25.53%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：严格执行中央八项规定和县委、县政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，一是对应公务用车运行维护费预算减少；二是严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强单位公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费，主要用于保障残联机关开展各项业务工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3686.30元，下降12.80%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少7000.00元，下降25.93%；公务接待费支出决算增加3313.70元，增长184.99%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定和县委、县政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，一是对应公务用车运行维护费预算减少；二是严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强单位公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费，主要用于保障残联机关开展各项业务工作，拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展残疾人事业工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次30人（其中：外事接待人次0人）。主要用于普洱市残疾人联合会到西盟县开展第二十四次全国爱耳日宣传教育活动暨助听器验配工作、云南省残联关于赴普洱市协商开展残疾人就业专场招聘会及残疾人职业技能培训班、普洱市残联赴西盟县开展残疾人创业就业、基层残联组织建设和残疾人无障碍环境建设专题调研工作、普洱市残联关于做好云南省残联走基层宣讲党的十九届五中全会精神暨春节慰问活动、普洱市残联关于开展困难残疾人家庭无障碍改造项目和第三代残疾人证办理工作、普洱市残联关于开展民惠农财政补贴资金“一卡通”管理使用问题专项治理和残疾人工作专项检查、普洱市残联关于对残疾人创业就业项目申报和残疾人家庭无障碍改造开展工作、普洱市残联赴西盟县开展2023年度残疾人康复维权工作专题调研、普洱市残联关于开展残疾人证办理和残疾人教就工作专题调研的通知等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西盟佤族自治县残疾人联合会2023年机关运行经费支出136807.20元，比上年增加8473.20元，增长6.60%,主要原因是：本年度开展残疾人就业培训次数增加。部门机关运行经费主要用于行政运行、机关服务、其他残疾人事业支出（邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、网络租赁费、公务用车运行维护费、交通补贴以及其他费用等）。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，西盟佤族自治县残疾人联合会资产总额193879.81元，其中，流动资产89580.53元，固定资产104299.28元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少244408.59元，其中固定资产减少280468.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额44700.00元，其中：政府采购货物支出28200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出16500.00元。授予中小企业合同金额8000.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

2023年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

西盟佤族自治县残疾人联合会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53082901276201111