监督索引号53082900722500000

中国共产党西盟佤族自治县委员会机构编制

委员会办公室2025年部门预算编制说明

中国共产党西盟佤族自治县委员会机构编制委员会办公室

2025年预算公开目录

第一部分 中国共产党西盟佤族自治县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党西盟佤族自治县委员会机构编制委员会办公室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、中央转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订全县行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理的法规政策并组织实施；统一管理各级党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.围绕县委、县人民政府的中心工作和重大决策部署，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和政策建议；组织研究公共部门绩效管理并提出政策建议。

3.拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案；审核县级机关各部门和乡（镇）机构改革方案。

4.拟订全县事业单位管理体制和机构改革的总体方案；审核县属和乡（镇）事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议。

5.负责全县编制总量控制和动态调整机制的建立；提出各级各类编制总量分配及调整的建议；会同有关部门拟订事业单位行业定编标准并组织实施。

6.审核县委、县人民政府各部门的职能配置与调整，协调县委、县人民政府各部门之间以及各部门与乡（镇）之间的职责分工；负责各级各类事业单位履行公共事务管理职能的审核。

7.审核县人大常委会、县政协机关，县级民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

8.审核县委、县人民政府各部门的内设机构、人员编制、领导职数；审核乡（镇）党委、政府工作部门和其他股所级以上机构（含事业单位）的设置与调整。

9.审核县属事业单位的职责任务、机构设置、人员编制和领导职数。

10.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

11.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责各级各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

12.负责各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规、行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理等执行情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

13.承办中共西盟佤族自治县委员会和中共西盟佤族自治县委机构编制委员会交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合科、监督检查与登记管理科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实习近平总书记在二十届中央编委第一次会议上的重要讲话、中央编委第二次会议精神和习近平总书记关于深化党和国家机构改革的重要论述，坚决维护党中央权威和集中统一领导，把握好新时代机构编制工作的目标方向和根本任务，把增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”贯穿于机构编制全过程。

2.全面建立乡（镇）履职事项清单。按照全国乡镇（街道）履行职责事项清单工作推进部署要求，持续深化整治形式主义为基层减负，借鉴江苏、广西、宁夏3省区试点和云南省第一批工作经验，坚持依法依规定责、科学合理赋权，坚持自下而上、上下联动，坚持因地制宜、分类指导，科学编制履职事项清单、配合事项清单、上级部门收回事项清单，破解基层治理“小马拉大车”突出问题，更好地为“车”减负，为“马”赋能。

3.深化事业单位改革。全面学习中央改革试点经验做法，深入开展全县事业单位改革调研，全面摸清事业单位的机构设置、编制配备、职能发挥、实有人员等基本情况，做好改革方案储备。按照中央部署和省委、市委要求，适时启动事业单位改革工作，持续撤并“小散弱”事业单位，盘活编制资源，优化布局结构，完善体制机制。坚持事企分开、分类施策，严格规范事业单位办企业行为。区分不同情形，全面清理整顿登记设立事业单位。

4.优化编制资源配置。深入贯彻“严控总量、统筹使用、有增有减、动态平衡、保证重点、服务发展”的思路，加强编制管理使用专项研究，建好用好基层编制“周转池”等政策措施。坚持积极稳妥、分类施策，按照编随事走的原则合理配置人员编制，针对党政机关、政法部门和学校、医院等重点领域，积极探索规范管理的措施办法，不断提高精细化、规范化水平。规范管理编外聘用人员，坚持人员规模和经费指出“总量双控”，把编外人员规模控制在合理、可持续的范围内。

5.加大机构编制监督检查力度。加大机构编制监督检查力度，强化机构编制管理刚性约束。组织开展对涉改部门特别是新组建和职能调整较大部门的调研和事业单位法人公示信息抽查工作，进一步了解职能履行、机构运作和人员配备情况，确保各项改革任务落实到位。注重加强过程性指导和监督，对发现的违纪违规问题，加强追责问责，切实维护机构编制的权威性、严肃性。

6.加强部门自身建设。把准政治方向、落实政治要求、严肃政治纪律，强化政治机关建设，扎实推进“模范机关”、“清廉机关”创建。推动机构编制工作重心从审批管理向职能管理、改革协同、政策研究、统筹落实等方面转变，以问题为导向，找准“牵一发而动全身”、“一子落而满盘活”的重点领域和关键环节，提升抓改革、抓创新、抓落实的本领。锤炼过硬作风，当好“施工队长”、“施工队员”，在大战大考中锤炼队伍、切实把机构编制工作干好干实、干出成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入116.32万元，其中：一般公共预算116.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年117.27万元对比减少0.95万元，主要原因是因每一年的级别及职级工资会有所变动，本年虽人员人数一致，但是不同的人工资基数不一致，因此工资及保险等提取金额有差异。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入116.32万元，其中:本年收入116.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款116.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年117.27万元对比减少0.95万元，主要原因是因每一年的级别及职级工资会有所变动，本年虽人员人数一致，但是不同的人工资基数不一致，因此工资及保险等提取金额有差异。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出116.32万元。财政拨款安排支出116.32万元，其中：基本支出111.32万元，与上年112.27万元对比减少0.95万元，主要原因是因每一年的级别及职级工资会有所变动，本年虽人员人数一致，但是不同的人工资基数不一致，因此工资及保险等提取金额有差异；项目支出5.0万元，与上年5.0万元对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

201-一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行78.69万元，主要用于机关行政人员工资开支。

201-一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出5.00万元，主要用于单位涉密专线网络方面的开支。

208-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.10万元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

208-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出3.29万元，主要用于单位退休人员工资开支。

210-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出5.55万元，主要用于单位在职在编人员基本医疗保险缴费开支。

210-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出2.91万元，主要用于单位在职在编公务员医疗补助经费开支。

210-卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.56万元，主要用于其他用于行政事业单位医疗方面的开支。

221-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.22万元，主要用于单位在职在编人员住房公积金补助经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资26.48万元（其中：基本支出26.48万元）。

津贴补贴35.32万元（其中：基本支出35.32元）。

奖金2.21万元（其中：基本支出2.21万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费11.10万元（其中：基本支出11.10万元）。

职工基本医疗保险缴费5.55万元（其中：基本支出5.55万元）。

公务员医疗补助缴费2.91万元（其中：基本支出2.91万元）。

其他社会保障缴费0.56万元（其中：基本支出0.56万元）。

住房公积金9.22万元（其中：基本支出9.22万元）。

其他工资福利支出5.04万元（其中：基本支出5.04万元）。      

水费0.10万元（其中：基本支出0.10万元）。

电费0.15万元（其中：基本支出0.15万元）。

差旅费1.5万元（其中：基本支出1.5万元）。

维修（护）费4.6万元（其中：项目支出4.6万元）。

公务接待费0.1万元（其中：基本支出0.1万元）。 

工会经费1.24万元（其中：基本支出1.24万元）。

其他交通费用5.4万元（其中：基本支出5.4万元）。

劳务费0.25万元（其中：基本支出0.25万元）。

办公费0.44万元（其中：基本支出0.44万元）。

邮电费0.86万元（其中：基本支出0.86万元）。

退休费3.29万元（其中：基本支出3.29万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党西盟佤族自治县委员会机构编制委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.0万元，较上年对比无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党西盟佤族自治县委员会机构编制委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0万元，较上年对比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党西盟佤族自治县委员会机构编制委员会办公室2025年公务接待费预算为3.0万元，较上年对比无变化，国内公务接待批次为30次，共计接待215人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党西盟佤族自治县委员会机构编制委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

    无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

6.省对下转移支付：省级财政安排下级财政部门无偿下拨的资金，一般为财力性转移支付，即保障下级政府运转和必要支出的转移支付资金。

7.基本支出：用于保障县财政局机关正常运转的日常支出，包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费等公用支出；

8.项目支出：用于保障县财政局机关，专项用于业务工作开展的县本级项目经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全县财政事业发展相关工作。如为保障我县各行政事业单位财政管理信息系统、行政事业单位财务管理信息系统正常运行。支付各项技术服务费、网络服务费。按照“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施绩效管理”的要求，为进一步做好2021年部门预算编制工作，提高预算编制质量，提升预算管理效能，更好地发挥部门预算对推动经济社会高质量跨越式发展效能，召开西盟县2021年部门预算编制暨中期财政规划布置会议费用。

9.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党西盟佤族自治县委员会机构编制委员会办公室2025年机关运行经费安排9.64万元，与上年4.29万元对比增加5.35万元，主要原因是公务员交通补贴的部门经济分类是放在其他交通费用科目下，因此本年加上此笔金额就比去年增加了。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党西盟佤族自治县委员会机构编制委员会办公室资产总额4.35万元，其中，流动资产0.07万元，固定资产净值4.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值0.09万元，其他资产0万元。与上年5.79万元相比，本年资产总额增加1.44万元，其中固定资产净值减少1.48万元，无形资产净值增加0.09万元，货币资金减少0.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53082900722500111